2022年度四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）单位决算

2022年一般公共预算财政拨款支出5098.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3555.48万元，增长230.49%。主要变动原因是政法转移支付资金新购一批理化分析测试专用设备及试剂耗材用于实验室建设。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5098.08万元，主要用于以下方面:公共安全支出5095.41万元，占100%；社会保障和就业支出1.92万元，占0%；卫生健康支出0.75万元，占0%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5098.08万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为600万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为579.41万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为3456.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.28万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.64万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出377.18万元，其中：

人员经费304.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
　　公用经费73.08万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23.9万元，完成预算100%，较上年增加23.9万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算23.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加23.9万元。主要原因是我单位为2021年新成立单位，2021年未采购公务用车。

其中：公务用车购置支出22.78万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：载客汽车1辆、金额22.78万元，主要用于实验室工作人员外出采集污水样本。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元。主要用于外出采集污水样本等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省毒品监测技术中心机关运行经费支出0万元，2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省毒品监测技术中心政府采购支出总额4014.97万元，其中：政府采购货物支出3414.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600.79万元。主要用于新购一批理化分析测试专用设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省毒品监测技术中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于实验室工作人员外出采集污水样本。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指其他用于公安方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件