2022年度四川省公安厅（本级）单位决算

四川省公安厅（本级）由36个内设部门组成，分别是：政治部、队伍建设指导处、教育训练处、人事处、机关党委、研究室、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、监所管理总队、出入境管理总队、科技信息化总队、基层基础工作总队、食品药品环境犯罪侦查总队、经济文化保卫总队、禁毒缉毒总队、审计处、警务督察总队、特警总队、新闻宣传处、信访处、警务保障部、离退休人员工作处、森林警察总队等。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计112,455.42万元。与2021年相比，收、支总计各增加12,206.06万元，增长12.18%。主要变动原因是：一是2022年人员净增加167人，人员经费收支有所增加；二是为确保大运会安全顺利举办，增加了大运安保项目收支；三是新的基建项目实施，基本建设项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计109,439.38万元，其中：（1）一般公共预算财政拨款收入109,125.38万元，占本年收入的99.71%；（2）其他收入314.00万元（全部为国家移民管理局的工作经费），占本年收入的0.29%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计109,464.70万元，其中：基本支出49,240.34万元，占本年支出的44.98%；项目支出60,224.36万元，占本年支出的55.02%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计109,125.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13,406.02万元，增长14.01%。主要变动原因是：一是2022年人员净增加167人，人员经费收支有所增加；二是为确保大运会安全顺利举办，增加了大运安保项目收支；三是新的基建项目实施，增加了基建项目收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出109,125.38万元，占本年支出合计的99.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,132.75万元，增长14.88%。主要变动原因是：一是2022年人员净增加167人，人员经费有所增加；二是为确保大运会安全顺利举办，增加了大运安保项目支出；三是新的基建项目实施，增加了基建项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出109,125.38万元，主要用于以下方面:公共安全支出96,108.79万元，占88.07%；教育支出156.82万元，占0.14%；科学技术支出76.55万元，占0.07%；社会保障和就业支出7,446.70万元，占6.82%；卫生健康支出2,317.79万元，占2.12%；住房保障支出3,018.74万元，占2.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为109,125.38万元，完成预算87.47%。其中：

1.公共安全支出

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为36,488.59万元，完成预算的95.53%，整体完成较好，决算数小于预算数的主要原因是：一是因离休人员去世7人基本离休费有所结余；二是因控制“三公经费”支出，公务接待费、公务用车运行维护费有所收紧；三是受新冠疫情影响，差旅费、会议费、培训费、办公费等一般性支出有所减少，影响了预算执行。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为30,262.08万元，完成预算的73.86%，决算数小于预算数的主要原因有以下几个方面：一是受疫情、大运延期等主客观因素影响，一些日常运转类项目支出有所减少，如邮电费、差旅费、侦查办案费、值班备勤费、办案专用材料费等；二是因疫情以及一些其他因素影响、部分项目无法实施，如喜迎二十大全省公安系统文艺汇演项目因疫情取消，又如人事档案相关建设、采购项目因档案室选定无法确定而取消；三是一些建设类项目，受项目施工进展和付款期限的限制，导致项目资金的结转，如公安厅业务技术用房建设项目、警犬基地训练处跑道改造项目、出入境大楼屋面防水维修改造项目、二办公区大楼及地坪整体维修改造项目等；四是一些政府采购项目，因政府采购内部管理要求严格，流程较长，个别项目遇到流标的情况就必然造成当年无法实现支出，形成结转，如部分通用设备采购项目以及部分特种专用设备采购项目等。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为3,392.76万元，完成预算的98.07%，整体完成较好，决算数小于预算数的主要原因有以下几方面：一是个别项目在年底前未达到验收付款条件，故进行结转，如四川公安政务数据治理暨应用支撑服务项目。二是个别项目因采购流程未完成，未实现支付，如四川公安厅短信平台服务项目。

（4）公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：支出决算为608.21万元，完成预算的86.92%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，护照等证照制证数量大幅减少，相关费用开支有所减少。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为11,258.39万元，完成预算的92.35%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加基本建设资金，基建项目按项目进展无法实现支付，资金做了结转。

2.教育支出

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为156.82万元，完成预算的78.41%，决算数小于预算数的主要原因是因为受新冠疫情持续影响，部分培训无法如期开展。

3.科学技术支出

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为76.55万元，完成预算100万元的76.55%，决算数小于预算数的主要原因是多码融合科研项目建设周期为2021年7月-2023年7月，根据项目进度支付经费。

4.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2,942.10万元，完成预算的99.27%，完成情况良好。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2,598.65万元，完成预算的99.49%，完成情况较好。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为163.58万元，完成预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1,567.77万元，完成预算的99.87%，完成情况较好。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为159万元，完成预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为13.90万元，完成预算98.93%，完成情况较好。

5.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为29.3万元，完成预算的67.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购金额小于预算金额，结余资金14.25万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1,954.90万元，完成预算的96.90%，决算数小于预算数的主要原因是厅机关医疗保险59.6万元未完成执行。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为333.59万元，完成预算的90.19%，决算数小于预算数的主要原因是厅机关12月下达的36.27万元公务员医疗补助未执行。

6.住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2,381.09万元，完成预算100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为637.65万元，完成预算98.65%，决算数小于预算数的主要原因是厅机关个别人员退休、调离、辞退等从停薪月份起停发补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出49,240.34万元，其中：

人员经费39,749.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9,490.58万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为572.20万元，完成预算58.22%，较上年减少20.26万元，下降3.42%。决算数小于预算数的主要原因是：一是公务用车购置分多包采购，因供应商不满足招标文件实质性要求，导致有效投标人不足3家而废标，2022年仅完成部分车辆采购；二是受疫情影响，公务接待数量显著减少，相关支出与预算有所差距。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无占比；公务用车购置及运行维护费支出决算569.75万元，占99.57%；公务接待费支出决算2.46万元，占0.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出569.75万元,完成预算61.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少11.76万元，下降2.02%。主要原因是公务用车购置分多包采购，因供应商不满足招标文件实质性要求，导致有效投标人不足3家而废标，2022年仅完成部分车辆采购，较上年减少1辆。

其中：公务用车购置支出46.58万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：载客汽车2辆、金额46.58万元，主要用于执法执勤。截至2022年12月底，单位共有公务用车351辆，其中：轿车123辆、越野车65辆、载客汽车65辆，其他车型车辆78辆。

公务用车运行维护费支出523.17万元。主要用于公安业务侦查、案件办理、应急处理突发事件以及日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.46万元，完成预算4.73%。公务接待费支出决算比2021年减少8.49万元，下降77.54%。主要原因是受疫情影响，公务接待工作任务减少。其中：

国内公务接待支出1.62万元，主要用于执法办案、业务交流、调研学习、监督检查等执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待18批次，171人次，共计支出1.62万元，具体内容包括：省外公安部门来宾4批次、36人，支出0.58万元；省内来宾14批次、135人，开支1.04万元。

外事接待支出0.84万元，主要用于以色列大使馆警务参赞、香港特区政府驻成都经贸办以及香港警务处等来访及会务接待。外事接待3批次，26人次，共计支出0.84万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年四川省公安厅（本级）无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年四川省公安厅（本级）无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省公安厅（本级）机关运行经费支出9,490.58万元，比2022年增加482.92万元，增长5.36%。主要原因一是2022年新增人员净增加167人，相应运行费用有所增加；二是受疫情影响，值班备勤较多，运行成本也有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省公安厅（本级）政府采购支出总额14,373.18万元，其中：政府采购货物支出9,780.77万元、政府采购工程支出341.94万元、政府采购服务支出4,250.48万元。主要用于全省公安民警政法统一着装经费、执法办案仪器设备及耗材采购、物业管理、维修改造、信息化建设及网络运行维护经费、身份证、护照等证照制证设备材料采购、制证专用设备采购、通用办公设备购置、执法执勤车辆采购等。授予中小企业合同金额13,753.69万元，占政府采购支出总额的95.69%，其中：授予小微企业合同金额9,079.54万元，占政府采购支出总额的63.17%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省公安厅（本级）共有车辆351辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车152辆、特种专业技术用车145辆、离退休干部用车10辆、其他用车32辆。其他用车主要包括原铁路工程公安局转入车辆和事业单位用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）196（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年政法统一着装经费项目、2022年设备购置经费、2022年公安民警（机关）立功受奖表彰奖励等9个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。四川省公安厅其他收入主要是公安部补助的专项办案经费收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全支出（类）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

(1)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）:反映公民出出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

(5)公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:反映其他用于公共方面的支出。

6. 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(6) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(3)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件