2022年度

四川省公安厅战训中心

单位决算公开

 

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况 3

一、 主要职责 3

二、 机构设置 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 11

第五部分 附表 12

一、收入支出决算总表 12

二、收入决算表 12

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、财政拨款支出决算明细表 12

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 12

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 12

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 12

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省公安战训中心是四川省公安厅下属二级预算事业单位。其主要职责：牵头承担公安厅组织实施的各类实战训练任务。

二、机构设置

四川省公安厅战训中心由2个内设科室组成，分别是：综合科、训练管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计855万元，支出总计855万元。与2021年相比，收入总计增加200.97万元，增长30.73%，支出总计增加200.97万元，增长30.73%。主要变动原因是本年增加驻训教官费用及本年培训任务增加，基本支出和项目经费增加。

 

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计855万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计855万元，其中：基本支出45.29万元，占5.3%；项目支出809.71万元，占94.7%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计855万元，财政拨款支出总计855万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加200.97万元，增长30.73%，财政拨款支出总计增加200.97万元，增长30.73%。主要变动原因是本年增加驻训教官费用及本年培训任务增加，基本支出和项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出855万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.97万元，增长30.73%,主要变动原因是本年增加驻训教官费用及本年培训任务增加，基本支出和项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出855万元，主要用于以下方面:公共安全支出833.41万元，占97.47%；社会保障和就业支出21.59万元，占2.53%。

       （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数855万元，完成全年预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为23.7万元，完成全年预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为809.71万元，完成全年预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算18.8万元，完成全年预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算2.79万元，完成全年预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出45.29万元，其中：

人员经费21.59万元，主要包括：生活补助2.79万元、其他对个人和家庭的补助支出18.8万元。
　　公用经费23.7万元，主要包括：办公费11.87万元、差旅费8万元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出2.82万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年无增减。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，公务用车由公安厅统一管理，本单位无公务用车，无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全支出（类）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

(1)公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:反应除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类） ：反映指政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表