2022年度

四川省公安厅幼儿园单位决算

目录

 

公开时间：2023年9月6日

 

第一部分 单位概况.......................................................................................................... .........4

一、主要职责........................................................................................................4

二、机构设置........................................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明....................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................5

二、收入决算情况说明........................................................................................6

三、支出决算情况说明........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................11

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................11

第三部分 名词解释....................................................................................................13

第四部分 附件............................................................................................................15

第五部分 附表............................................................................................................16

一、收入支出决算总表........................................................................................16

二、收入决算表....................................................................................................16

三、支出决算表....................................................................................................16

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................16

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................................16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................16

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

四川省公安厅幼儿园为核定收支、定额补助的差额拨款事业单位；四川省公安厅下属的二级预算单位。法人代表：江楠。

单位主要职能为：为公安干警、子女及其他家长提供婴幼儿服务，对婴幼儿实施全面基础教育。

 

 

二、机构设置

四川省公安厅幼儿园由三个部分组成，分别是：行政办公室、保教组、财务保健后勤组。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计445.36万元。与2021年相比，收、支总计各减少1.55万元，下降0.35%。主要变动原因是2022年度项目经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计445.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入444.87万元，占99.89%；其他收入0.49万元，占0.11%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计444.87万元，其中：基本支出431.39万元，占96.97%；项目支出13.48万元，占3.03%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计444.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.77万元，下降0.4%。主要变动原因是2022年度项目经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出444.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.77万元，下降0.4%。主要变动原因是2022年度项目经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出444.87万元，主要用于以下方面:教育支出307.9万元，占69.21%；社会保障和就业支出84.97万元，占19.1%；卫生健康支出28.32万元，占6.37%；住房保障支出23.68万元，占5.32%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为444.87万元，完成预算97.92%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为307.9万元，完成预算97.63%，决算数小于预算数的主要原因是福利费、培训费、劳务费和其他工资福利支出有少量结余。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为16.82万元，完成预算99.7%，完成情况较好。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.95万元，完成预算97.91%，决算数小于预算数的主要原因是一名人员退休，导致养老保险0.66万元未完成执行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.19万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是一名人员退休，导致职业年金0.18万元未完成执行。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为23.01万元，完成预算99.91%，预算执行较好。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.32万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因是一名人员退休，导致医疗保险0.3万元未完成执行。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.68万元，完成预算99.16%，决算数小于预算数的主要原因是一名人员退休，导致0.2万元住房公积金未完成执行。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出431.39万元，其中：

人员经费369.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费61.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。2020年本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。“三公”经费与上年相比，无增减变化。本单位无公务用车（公务用车由公安厅统一管理）。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆；本单位无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目全面开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿园事业收入为幼儿园以前年度纳入财政专户管理的学前教育收费结余。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。幼儿园主要是幼儿伙食费存款利息收入。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表