2022年度四川省公安厅居民身份证制作中心单位决算

四川省公安厅居民身份证制作中心于1987年经省编委批准成立，最初为公安厅三处下属的科级机构，2003年（川编发〔2003〕13号）确定为公安厅管理的正处级事业单位。现有编制名额为50名，其中主任1名、副主任3名。2022年，按照厅政治部《关于开展厅属事业单位机构设置工作的通知》（川公人事〔2022〕7号）要求，制证中心结合实际工作需要，本着立足当前、兼顾长远的原则，报厅政治部审批同意后设立综合科、制证科、技术保障科、证件管理科、财务科、资产管理科、后勤科7个科级机构。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3831.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加3340.27万元，增长680.15%。主要变动原因是制证中心作为公安厅二级预算单位恢复财务独立核算，自2022年起，原由厅机关统一核算的非定额公用经费和项目经费预算划入制证中心，由制证中心核算支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3831.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3831.38万元，占100%。

（图2：收入决算结构图，单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3831.38万元，其中：基本支出675.06万元，占17.62%；项目支出3156.32万元，占82.38%。

（图3：支出决算结构图，单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3831.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3340.27万元，增长680.15%。主要变动原因是制证中心作为公安厅二级预算单位恢复财务独立核算，自2022年起，原由厅机关统一核算的非定额公用经费和项目经费预算划入制证中心，由制证中心核算支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3831.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3340.27万元，增长680.15%。主要变动原因是制证中心作为公安厅二级预算单位恢复财务独立核算，自2022年起，原由厅机关统一核算的非定额公用经费和项目经费预算划入制证中心，由制证中心核算支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3831.38万元，主要用于以下方面: 公共安全支出3673.52万元，占95.88%；社会保障和就业支出75.22万元，占1.96%；卫生健康支出36.51万元，占0.95%；住房保障支出46.13万元，占1.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构，单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3831.38万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3074.63万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为562.51万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为36.38万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为20.6万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.42万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.21万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.51万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.26万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为8.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出675.06万元，其中：

人员经费472.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费202.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成预算100%，较上年增加6.78万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构，单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.78万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加6.78万元。主要原因是制证中心作为公安厅二级预算单位恢复财务独立核算，自2022年起，原由厅机关统一管理的公务用车运行维护费预算由制证中心自行管理并进行相应费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元，全年未更新购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.78万元。主要用于保障制证中心与制证相关业务的日常办公活动等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，全年无预算。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，且与上年相比无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，且与上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

制证中心为事业单位，无机关运行经费支出，且与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，制证中心政府采购支出总额2954.91万元，其中：政府采购货物支出2499.3万元、政府采购服务支出455.61万元。主要用于制证原材料采购、制证专用设备采购、身份证收费管理平台服务、身份证专用打印全包服务、邮政速递服务、物业管理服务、公务用车运行维护费等。授予中小企业合同金额263.83万元，占政府采购支出总额的8.93%，其中：授予小微企业合同金额263.83万元，占政府采购支出总额的8.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，制证中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障制证中心与制证工作相关业务的日常办公活动等工作开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指单位完成特定目标类项目的支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指除上述项目以外其他用于公共方面的项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度，由单位缴纳的职工养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度，由单位缴纳的职工职业年金的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表.四川省公安厅居民身份证制作中心单位决算公开报表（1-13）

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