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 2022年度四川省公安信息通信中心单位决算

发布时间:2023-09-06

2022年度

四川省公安信息通信中心

单位决算


目录

公开时间:2023年9月6日

第一部分  单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分   名词解释 14

第四部分   附件 16

第五部分附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款三公经费支出决算表 17

第一部分单位概况

一、主要职责

    四川省公安信息通信中心为公安通信建设服务,提高公安机关的通信保障能力。主要负责四川省公安厅厅机关局域网通信网络电话安装、维护、维修等服务性工作以及公安视频会议保障工作。

二、机构设置

    四川省公安信息通信中心由三个科室组成,分别是:综合科、线路维护科和会议保障科。

   第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计236.60万元。与2021年相比,收、支总计各增加3.09万元,增长1.32%。主要变动原因是职工工资基数、社保等费用增长

     (图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计236.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入236.60万元,占100%

        (图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计236.60万元,其中:基本支出236.60万元,占100%

       (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计236.60万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3.09万元,增长1.32%。主要变动原因是职工工资基数、社保等费用增长

   (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出236.60万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.09万元,增长1.32%。主要变动原因是职工工资基数、社保等费用增长

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出236.60万元,主要用于以下方面:公共安全支出162.87万元,占68.84%社会保障和就业支出31.76万元,占13.42%卫生健康支出14.8万元,占6.26%住房保障支出27.17万元,占11.48%

   (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为236.60万元完成预算100%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算为162.87万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为5.4万元,完成预算100%

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为17.57万元,完成预算100%

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为8.79万元,完成预算100%

3.卫生健康支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.8万元,完成预算100%

4.住房保障支出

1住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.11万元,完成预算100%

2住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为10.06万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出236.60万元,其中:

人员经费230.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费6.12万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022三公经费财政拨款支出决算为0.05万元,完成预算100%,较上年增加0.05万元,增长100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,无占比;公务用车购置及运行维护费支出决算0.05万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,无占比。具体情况如下:

    (图7三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年无预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.05万元,增长100%。主要原因2022年度四川省公安厅将原由厅机关统一管理的公务用车运行维护费预算调整至我单位自行管理

其中:公务用车购置支出0万元。截至202212月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0.05万元。主要用于日常公务所需的公务用车过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,全年无预算公务接待费决算比2021年无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年四川省公安信息通信中心无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年四川省公安信息通信中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

四川省公安信息通信中心为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。与上年度相比无变化。

(二)政府采购支出情况

2022年,四川省公安信息通信中心无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,四川省公安信息通信中心共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要为业务工作用车。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。

(四)预算绩效管理情况

2022年度,本单位无预算项目,故未开展事前绩效评估、绩效目标编制绩效运行监控绩效自评等相关绩效管理工作   

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

3.公共安全(类)公安(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分   附件

(注:2022年度,本单位无预算项目

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表.四川省公安信息通信中心决算公开报表(1-13)

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