中国工程物理研究院职工工学院2020年部门预算编制说明

中国工程物理研究院职工工学院2020年

部门预算编制说明

目录

 一、基本职能及主要工作

 二、部门预算单位构成

 三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

    一、基本职能及主要工作
    （一）中国工程物理研究院职工工学院（以下简称中物院工学院）隶属于中国工程物理研究院，是一所独立设置的成人高校。
基本职能：普通高等职业教育、成人高等教育、职工教育培训。
    （二）中物院工学院2020年重点工作
    一如既往的做好学历教育的教学工作和学生管理工作，确保学历教育各项收尾工作的有序开展，加强与地方政府的沟通合作，积极开展各类社会培训，发挥好教育培训机构的社会职能。
    二、部门预算单位构成
    中物院职工工学院为一级预算单位。无下属预算单位。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，中物院工学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2020年中物院工学院收入预算总额为1262.64万元。其中：一般公共预算拨款收入1262.64万元。相应安排支出预算1262.64万元，其中：教育支出1143.12万元，社会保障和就业支出62.18万，住房保障支出58.34万元。中物院工学院2020年收支总预算1262.64万元,比2019年收支预算总数1326.74减少64.10万元，主要是养老保险比例下降。
    （一）收入预算情况
    中物院工学院2020年收入预算1262.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1262.64万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。
    （二）支出预算情况
    中物院工学院2020年支出预算1262.64万元，其中：基本支出1164.64万元，占92.24%；项目支出98万元，占7.76%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    中物院工学院2020年财政拨款收支总预算1262.64万元,比2019年财政拨款收支总预算减少64.10万元，主要是养老保险比例下降。
    收入包括：本年一般公共预算拨款收入1262.64万元、本年无政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出1142.12万元、社会保障和就业支出62.18万，住房保障支出58.34万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    中物院工学院2020年一般公共预算当年拨款1262.64万元，比2018年预算数减少64.10万元，主要是养老保险比例下降。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    成人教育1136.62万元，占90.02%；培训支出5.50万元，占0.43%；事业单位离退休43.52万元，占3.45%；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.66万元，占1.48%，住房公积金58.34万元，占4.62%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
     1 .其他成人教育支出2020年预算数为1038.62万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。
     2. 培训支出2020年预算数为5.50万元，主要用于培训。
     3. 事业单位离退休2020年预算数为43.52万元，主要用于离休人员费用。
     4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为18.66万元，主要用于基本养老保险费用。
     5. 住房公积金2020年预算数为58.34万元，主要用于住房公积金费用。
     6. 成人高等教育98万元，主要用于智能制造信息化技术与装备管理培训平台建设。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    中物院工学院2020年一般公共预算基本支出1164.64万元，其中：
    人员经费1008.84万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金,离休费，奖励金。
    公用经费155.80万元，主要包括：办公费，印刷费、水费，电费，邮电费，差旅费，培训费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    由于中物院工学院经费来源含中物院及四川省财政拨款两部份，“三公”经费在中物院拨款中安排，故本单位2020年省级部门预算中无“三公”经费支出。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    中物院工学院2020年无政府性基金预算支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    中物院工学院2020年无国有资本经营预算支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    中物院工学院无机关运行经费财政拨款预算。
    （二）政府采购情况
    中物院工学院政府无采购财政拨款预算。
    （三）国有资产占有使用情况
    中物院工学院无国有资产购置的财政拨款预算。
    （四）绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中物院工学院无100万元以上专用项目。
    十一、名词解释
    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
    2. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）:其他用于成人教育方面的支出。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    4.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：财政对符合条件的高校毕业生求职给予的补贴支出。
    5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：经省政府同意的其他用于促进就业的补贴支出。
    6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表
      表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
      表2.财政拨款收支预算总表
      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
      表3.一般公共预算支出预算表
      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      表4.政府性基金支出预算表
      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
      表5.国有资本经营预算支出预算表
      表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标