中国共产党四川省委员会老干部局2018年部门预算编制说明
（一）中共四川省委员老干部局职能简介。我局为省委的工作部门，职能参照省政府批准的三定方案确定，主要职能是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全省老干部工作情况，并提出意见和建议；协助省委省政府制定、完善本省老干部工作的政策、规定；指导全省各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；组织安排慰问老干部，老干部参观考察和健康休养等。
（二）中共四川省委老干部局2018年工作要点。2018年根据省委工作安排和我局工作计划，抓好中办发[2016]3号和川委发[2016]22号文件贯彻落实,开展好组织老同志增添正能量活动，主要完成元旦春节期间代表省委政府看望慰问老干部；走访慰问出川易地安置厅级离休干部；组织厅级以上离退休干部疗养、参观考察；特殊困难离退休老干部帮扶；贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、规定；协助省委省政府制定、完善本省老干部工作的政策、规定；指导全省各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查等工作。
二、部门预算单位构成
中共四川省委老干部局下属二级决算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括：中共四川省委老干部局机关、四川省老干部活动中心、中共四川省委老干部局老干部休养所、四川省省级机关老干部休养一所四个二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共四川省委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共四川省委老干部局2018年收支总预算4215.63万元,比2017年收支预算总数增加110.68万元，主要是副厅级退休干部纳入老干部省内健康休养和提升省老干部活动中心服务质量以及新增人员造成的基本支出增加。
（一）收入预算情况
中共四川省委老干部局2018年收入预算4215.63万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
中共四川省委老干部局2018年支出预算4215.63万元，其中：基本支出2738.83万元，占64.97%；项目支出1476.8万元，占35.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共四川省委老干部局2018年财政拨款收支总预算4215.63万元,比2017年财政拨款收支总预算增加110.68万元，主要是副厅级退休干部纳入老干部省内健康休养和提升省老干部活动中心服务质量以及新增人员造成的基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4215.63万元、本年无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出2031.15万元、教育支出13万元、社会保障和就业支出1883.35万元、医疗卫生与计划生育支出146.19万元、住房保障支出141.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共四川省委老干部局2018年一般公共预算当年拨款4215.63万元，比2017年预算数增加110.68万元，主要是副厅级退休干部纳入老干部省内健康休养和提升省老干部活动中心服务质量以及新增人员造成的基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2031.15万元，占48.18%；教育支出13万元，占0.31%；社会保障和就业支出1883.35万元，占44.68%；医疗卫生与计划生育支出146.19万元，占3.47%；住房保障支出141.94万元，占3.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为405.91万元，主要用于：四川省老干部活动中心在职干部和工勤人员工资、津补贴等人员经费支出和保障四川省老干部活动中心正常运转的办公费、水费、电费等日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2018年预算数为564.28万元，主要用于：省委老干部局机关在职干部工资、津补贴等人员经费支出和保障省委老干部局机关正常运转的办公费、水费、电费等日常公用经费支出。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为215.6万元，主要用于：保障局机关公务车正常使用、出差交通住宿、办公场所维修（护）、按政策规定进行公务接待、全省老干部系统干部培训和会议支出等。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2018年预算数为17.36万元,主要用于：支付省委老干部局机关工勤人员津贴补贴。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项目）2018年预算数为828万元，主要用于：对120多名省级离退休干部及遗孀元旦春节慰问、代表省委对50名易地安置的离休干部进行慰问、安排省级机关离休和副厅级以上退休干部省内疗养、正省级离退休省内外健康休养和考察、对省本级有特殊生活困难的离退休干部进行帮扶和发放30余名老红军生活补助及省本级离退休干部特需服务经费支出等。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为13万元，主要用于省委老干部局全局干部职工接受党校培训等支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2018年预算数为731.55万元，主要用于：省级机关老干部休养一所和老干部局老干部休养所在职人员工资、津补贴等人员经费和水费、电费等日常公用经费；省老干部活动中心、省级机关老干部休养一所和老干部局老干部休养所办公设备购置、公务接待费、公务用车运行维护费、老干部服务费、慰问费等项目支出费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为985.88万元，主要用于：发放省委老干部局管理的离休干部工资、津补贴等离休干部人员经费和省委老干部局代管的无主管部分离休干部工资、津补贴等以及省级机关解放初退休人员(即:1950年6月30日前退休干部)每人每年4000元医疗补助和每人每月465元的生活补助费用。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为165.92万元，主要用于：省委老干部局所属全部在职干部职工缴纳2018年单位部分基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为51.37万元，主要用于：省委老干部局在职公务员和参公管理事业单位在职干部缴纳基本医疗保险费用。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为55.08万元，主要用于：省委老干部局所有在职工勤人员缴纳基本医疗保险费用。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为39.74万元，主要用于：省委老干部局全部在职干部职工按政策缴纳补充医疗保险费用。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为141.94万元，主要用于：省委老干部局全部在职干部职工按政策规定缴纳单位部分公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共四川省委老干部局2018年一般公共预算基本支出2738.83万元，其中：
人员经费2383.43万元，主要包括：基本工资支出415.38万元、津贴补贴支出482.77万元、年终一次性奖金33.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.92万元、职工基本医疗保险缴费97.8万元、公务员医疗补助缴费39.74万元、工勤人员失业保险缴费8.65万元、优秀公务员奖励等其他工资福利支出11.81万元、单位在职人员住房公积金缴费141.94万元、离休人员离休费108.77万元、其他对个人和家庭的补助支出(代管的无主管部分离休干部工资、津补贴等以及省级机关解放初退休人员(即:1950年6月30日前退休干部)每人每年4000元医疗补助和每人每月465元的生活补助)费用支出877.11万元。
公用经费355.4万元，主要包括：办公费（日常办公损耗）29万元、资料印刷费7.5万元、其他专业技术咨询费5.7万元、银行帐户管理等手续费1万元、办公区域水费22.5万元、办公区域电费21.5万元、文件交换等邮电费7.5万元、外出调研慰问等差旅费17万元、办公场所维修（护）等18.62万元、系统内召开的小型会议支出11万元、在职干部职工党校培训和专业技术培训费13万元、外聘员工工资等劳务费支出9.4万元、按在职人员工资总额2%提取的工会经费23.66万元、按在职人员基础工资的3%提取的福利费12.44万元、其他交通工具运行维护费（车改后在职人员公务交通定额补助）87.48万元、其他商品和服务支出（除以上各项支出外的日常办公经费支出）68.1万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共四川省委老干部局2018年“三公”经费财政拨款预算数66.8万元，其中：公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费48.8万元,无因公出国（境）经费。
（一）2018年未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是主要原因是省委老干部局一直严格执行中央“八项规定”和省“十项规定”，实行严格内控制度,为保障省委老干部局系统正常工作的开展，以现在较低的预算情况下无法再降低太多。
2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。具体开支内容包括：中组部老干部局到四川调研检查工作;接待外省老干部局到我省开展易地慰问工作及经验交流等;省内市州老干部局到我局办理业务工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是严格执行公务用车管理规定,为保障省委老干部局系统正常工作的开展，以现在较低的预算情况下无法再降低。
单位现有公务用车11辆，其中：轿车9辆，中小型载客汽车2辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费48.8万元，用于11辆公务用车燃料费、维修费、过路费、保养费、保险费及其他汽车杂费。主要保障离退休老干部疗养、考察和老干部工作调研、监督、检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省委老干部局2018年度无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省委老干部局2018年度无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，省委老干部局下属省委老干部局机关等1家行政单位，以及四川省老干部活动中心、中共四川省委老干部局老干部休养所、四川省省级机关老干部休养一所等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为355.4万元，比2017年预算增加2.62万元，增长0.74%。
（二）政府采购情况
2018年，省委老干部局安排政府采购预算57.77万元(其中:办公设备购置20.97万元,公务用车运行维护费36.8万元)，主要用于采购部分办公电脑、桌椅等更换老旧不能使用需报废的办公电脑、桌椅等办公用品；公务用车运行维护费主要用于车辆维修保养、购油料、保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，省委老干部局所属各预算单位共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆（老干部专用）、执法执勤用车0辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省委老干部局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的从事后勤服务的工勤人员经费支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)除上述基本支出以外的基本支出。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)为保障部门正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)用于服务离退休老干部的专项项目支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指归属本部门管理的各类离退休人员管理机构的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)管理的离退休人员支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)除以上项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出(主要为省直机关和企事业单位解放初期退休人员生活困难补助和医疗补助以及无主管部门的离休干部生活困难补助支出)。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中统一安排的行政单位公务员(包括参照公务员管理的事业人员)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)工勤人员基本医疗保险缴费经费。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)由财政部门集中统一安排的公务员医疗补助经费。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本部门行政事业单位按人力资源和保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：
雷晓琦
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