中共四川省纪委监委2018年部门预算编制说明
（一）中共四川省纪委监委职能简介
中共四川省纪律检查委员会机关与四川省监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，在中央纪委和中共四川省委领导下，按照《党章》的规定开展工作
（二）2018年重点工作
2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，是改革开放和党的纪律检查机关恢复重建40周年，也是全省纪委、监委合署办公的第一年。
1.把党的政治建设摆在首位。严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，深入推进政治生态建设，层层压实管党治党政治责任。
2.扎实推进国家监察体制改革。规范监察职责权限，建立健全信访受理、日常监督、执纪监督、审查调查、案件审理衔接有序、制衡有效的工作机制。
3.保持正风肃纪的恒心和韧劲。拓展落实中央八项规定精神成果，更大力度整治形式主义和官僚主义。
4.持续加强党的纪律建设。开展经常性纪律教育，运用“四种形态”强化日常监督。
5.巩固发展反腐败斗争压倒性态势。加强党对反腐败工作的领导，精准有序惩治腐败，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，更有效地遏制增量、更有力地削减存量。
二、部门预算单位构成
中共四川省纪律检查委员会机关与四川省监察委员会合署办公。二级预算单位4个，其中行政单位1个，公益一类事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：机关服务中心、网络政务与电教中心、党风廉政建设研究中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7968.18万元；支出包括：一般公共服务支出6103.14万元，教育支出205.23万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出713.84万元，医疗卫生与计划生育支出365.56万元，住房保障支出575.41万元。省纪委2018年收支总预算7968.18万元，比2017年收支预算总数增加1200.36万元，主要原因是本年新增人员基本支出增加和2018年购房补贴纳入预算。
（一）收入预算情况
省纪委监委2018年收入预算7968.18万元，其中：上年结转9.6万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入7778.58万元，占97.6%。
（二）支出预算情况
省纪委监委2018年支出预算7968.18万元，其中：基本支出5334.18万元，占66.94%；项目支出2634万元，占33.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省纪委监委2018年财政拨款收支总预算7788.18万元。比2017年财政拨款收支总预算增加1020.36万元，主要原因是本年新增人员基本支出增加和2018年购房补贴纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7788.18万元；支出包括：一般公共服务支出5923.14万元，教育支出205.23万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出713.84万元，医疗卫生与计划生育支出365.56万元，住房保障支出575.41万元。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出
教育支出：反映安排用于培训的支出。
科学技术支出：反映课题调研的支出。
社会保障和就业支出：反映机关事业单位离退休方面的支出和基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省纪委监委2018年一般公共预算当年拨款7778.58万元，比2017年预算数6767.82万元增加1010.76万元，主要原因是本年新增人员基本支出增加和2018年购房补贴纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5913.54万元，占76.02%；教育支出205.23万元，占2.63%；科学技术支出5万元，占0.06%；社会保障和就业支出713.84万元，占9.18%；医疗卫生与计划生育支出365.56万元，占4.70%；住房保障支出575.41万元，占7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）2018年预算数为3363.08万元，主要用于机关党风廉政建设及反腐败工作的日常经费等支出。
2.一般公共服务纪检监察一般行政管理事务2018年预算数为2269.4万元，主要用于监督执纪问责专项经费等支出。
3.一般公共服务纪检监察机关服务2018年预算数为100.36万元，主要用于服务中心人员经费和公用经费支出。
4.一般公共服务纪检监察事业运行2018年预算数为180.7万元，主要用于单业单位人员经费和公用经费支出。
5.教育支出进修及培训支出2018年预算数为205.23万元，主要用于人员培训费用。
6.科学技术支出2018年预算数为5万元，主要用于课题调研费用。
7.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为231.99万元，主要用于机关离休人员的离休经费。
8.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为476.297万元，主要用于机关事业人员的基本养老保险缴费。
9.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为5.56万元，主要用于事业人员的职业年金缴费。
10.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出2018年预算数为281.66万元，主要用于机关人员的医疗保险。
11.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗2018年预算数为18.42万元，主要用于事业人员的医疗保险。
12.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2018年预算数为65.48万元，主要用于机关公务员的医疗保险。
13.住房保障支出住房改革支出住房公积金2018年预算数为412.21万元，主要用于机关事业人员的住房公积金缴费。
14.住房保障支出住房改革支出购房补贴2018年预算数为163.2万元，主要用于发放机关事业人员的购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省纪委监委2018年一般公共预算基本支出5334.18万元，其中：
人员经费4168.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1165.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省纪委监委2018年“三公”经费财政拨款预算数284.4万元，其中：因公出国（境）经费12万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费252.4万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组4人次。
（二）公务接待费与2017年预算持平
2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费等20万元。主要用于接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等；省际同行学习交流工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平
单位现有公务用车50辆，其中：轿车29辆，旅行车（含商务车）8辆，越野车13辆。
2018年安排公务用车运行维护费252.4万元，用于50辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等等方面支出，主要保障全省党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省纪委监委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省纪委监委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，省纪委监委下属1家行政单位以及机关服务中心、网络政务与电教中心、党风廉政建设中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1165.46万元，比2017年预算增加123.4万元，增长11.84%。
（二）政府采购情况
2018年，省纪委监委安排政府采购预算1054.72万元，主要用于物业管理费、公务用车运行维护费和定点会议服务费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，省纪委监委所属各预算单位共有车辆50辆，其中，省部级领导干部用车3辆，定向保障用车12辆，执法执勤用车35辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省纪委监委100万元以上专用项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目绩效、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指省纪委监委本级机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指省纪委监委开展专项工作的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省纪委监委保障离休人员经费的支出。
5.基本支出：指省纪委监委为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指省纪委监委在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
责任编辑：
雷晓琦
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