一、基本职能及主要工作

（一）致公党四川省委职能简介。致公党四川省委主要职能是参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设。

（二）致公党四川省委2018年重点工作。

1、参政议政方面：一是贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，围绕十九大战略部署和省十一届二次会议工作部署，推进供给侧结构性改革、全面创新改革试验、乡村振兴、发展文化产业、脱贫攻坚等全省工作重点开展研究，广泛动员专家力量，挖掘调研深度，精心撰写报告，提出高质量的意见建议。力争完成5项重点调研课题，10项一般调研课题，积极参加协商建言。二是加强参政议政阵地建设。加强与对口联系政府部门之间的合作交流，拓展参政议政资源。加强智库建设，进一步发挥“民族理论与民族政策法规应用研究所”、“生态旅游研究所”中科天府创新中心、中国公私合作(PPP)研究院等智库平台的作用，开展形式多样的合作研究。

2、民主监督方面：按照致公党中央有关对口四川省开展脱贫攻坚民主监督工作的要求，全力配合致公党中央和12个省市组织，做好沟通、协调与服务工作。开展民主监督泸州市脱贫攻坚工作，完善工作方案，积极探索民主监督的形式、途径、主要内容，在监督调研的基础上形成报告，及时向省委省政府报告一线脱贫攻坚取得的宝贵经验和面临的实际困难。

3、对外联络方面：一是继续深化“侨”“海”交流。巩固与菲律宾有关侨团组织的传统友谊，争取将每年常态出访菲律宾，着重为企业界党员搭建交流平台。继续组团出访，争取在“一带一路”沿线国家和地区有所拓展。争取中央支持，继续做好侨团组织来川访问的接待、服务工作。二是持续深化对台交流。为促进两岸的交流与合作，丰富和拓展“两岸同根•致力为公”品牌项目形式和内容，争取今年组团去台湾开展“两岸同根•致力为公”系列文化交流活动。

4、社会服务方面：一是整合资源，积极助力精准扶贫。继续做好致公党东部发达地区组织结对帮扶我省贫困地区的相关工作。牵头做好达川区精准扶贫督导帮扶工作。定期召集相关省级成员单位开会，商议相关工作。积极开展定点帮扶村的工作。二是持续推进致泸合作，对接泸州经济社会发展需求，做好下一步“致泸合作”工作计划，继续推荐京津冀企业到泸州考察，对接产业转移项目。继续推进法王寺村100万捐建项目，聚焦基层，关注社区，继续实施对口帮扶。三是推广社区基金品牌。继续争取致公党中央和省委统战部支持，争取在省内再建一些社区基金项目，以参与式工作方式带动当地干部、群众的积极性，促进社区和谐发展。

5、自身建设方面：不断强化组织建设。以建设奋发有为领导班子为目标，继续加强全省基层组织建设，积极推进1至2个地市组织的成立，不断丰富组织活动的形式和内容，建立、健全基层组织工作制度，不断提升基层组织的活力和凝聚力、影响力。继续坚持“三个为主”原则，注重政治素质，妥善处理好数量与质量、发展与巩固的关系，稳妥做好新党员发展。继续贯彻中央统战工作会议精神，积极实施致公党中央“人才兴党”战略，大力加强全省干部队伍建设，尤其是各级领导班子建设、后备干部队伍建设，着力提升五种能力。坚持定人、定机、定责任的“三定”原则，在做好全省党员信息采集、校对等基础工作的基础上，加强组织工作的信息化、网络化精神，全面建设组织信息管理系统。进一步做好教育培训工作。以提高政治理论和参政议政水平培训为重点，举办人大代表、政协委员培训班和全省中青年骨干党员培训班，着力提高中青年干部党员的参政党意识和参政议政能力。不断提升机关建设水平。提升机关干部的敬业意识、大局意识，进一步改进工作作风。加强职能部门间的协作配合，不断优化机关运行机制和工作流程，切实提高履职水平和成效。要不断提高分析问题、解决问题的综合能力，充分挖掘工作潜力，确保机关的参谋服务和执行保障功能有效发挥。加强对机关中青年干部的培养，开展职务职级并行。

二、部门预算单位构成

致公党四川省委下属二级预算单位1个，为行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，致公党四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。致公党四川省委2018年收支总预算618.24万元,比2017年收支预算总数增加35万元，主要是2018年度新增脱贫攻坚民主监督四川工作经费、办公软件采购费和公务接待费。

（一）收入预算情况

致公党四川省委2018年收入预算618.24万元，一般公共预算拨款收入618.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

致公党四川省委2018年支出预算618.24万元，其中：基本支出324.24万元，占52.45%；项目支出294万元，占47.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

致公党四川省委2018年财政拨款收支总预算618.24万元,比2017年财政拨款收支总预算增加35万元，主要是2018年度新增脱贫攻坚民主监督四川工作经费、办公软件采购费和公务接待费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入618.24万元；支出包括：一般公共服务支出492.67万元、教育支出34万元、社会保障和就业支出33.02万元、医疗卫生与计划生育支出24.95万元、住房保障支出33.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

致公党四川省委2018年一般公共预算当年拨款618.24万元，比2017年预算数增加35万元，主要是2018年度新增脱贫攻坚民主监督四川工作经费、办公软件采购费和公务接待费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出492.67万元，占79.69%；教育支出34万元，占5.5%；社会保障和就业支出33.02万元，占5.34%；医疗卫生与计划生育支出24.95万元，占4.04%；住房保障支出33.6万元，占5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数为228.67万元，主要用于：职工工资福利支出以及商品和服务支出，以保证单位正常运行。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为65.6万元，主要用于：设备购置经费、三公经费及应急机动经费。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项目）2018年预算数为194.4万元，主要用于：会议费、差旅费、参政议政专项经费。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项目）2018年预算数为4万元，主要用于：信息化建设及运行维护费。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为34万元，主要用于：日常公用中的培训支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为33.02万元，主要用于：单位应负担的职工养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数19.8万元，主要用于：单位应负担的职工医疗保险。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数5.15万元，主要用于：公务员补充保险。

9、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2018年预算数26.4万元，主要用于：单位应负担的职工住房公积金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）2018年预算数7.2万元，主要用于：发放职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

致公党四川省委2018年一般公共预算基本支出324.24万元，其中：

人员经费261.05万元，主要包括：基本工资82.89万元、津贴补贴85.32万元、奖金6.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.02万元、其他工资福利支出1.77万元、住房公积金26.4万元、公务员医疗补助5.15万元、职工基本医疗保险19.8万元。

公用经费63.19万元，主要包括：办公费5.81万元、印刷费3万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费6.6万元、差旅费5万元、租赁费1.2万元、会议费3万元、培训费4万元、劳务费6万元、工会经费4.4万元、福利费2.49万元、其他交通费用15.36万元、其他商品和服务支出4.23万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

致公党四川省委2018年“三公”经费财政拨款预算数22.4万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费10.4万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次,2人。出国（境）团组出访地点待定，计划完成宣传四川、密切对外交流、引进海外人才和资金来川。

（二）公务接待费较2017年预算增长33.33%。主要原因是2018年度扩大对“一带一路”国家交流和致公党中央及兄弟省市来川脱贫攻坚民主监督工作增多。

2018年公务接待费计划用于对致公党中央及兄弟省市来川脱贫攻坚民主监督工作、台湾洪门组织、“一带一路”沿线国家华人华侨组织来访接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2018年安排公务用车运行维护费10.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障参政议政、社会服务及机关运行等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

致公党四川省委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

致公党四川省委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，致公党四川省委下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为63.19万元，比2017年预算增加1.78万元，增加2.9%。

（二）政府采购情况

2018年，致公党四川省委安排政府采购预算22.18万元，主要用于采购会议室电视0.8万元、投影仪设备0.28万元，台式计算机1.5万元、计算机正版软件6.2万元，车辆加油和维修保养服务8.4万元，车辆租赁费用5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，致公党四川省委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年致公党四川省委无100万以上专用项目。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。