中国工程物理研究院职工工学院2017年部门预算编制说明
（一）中国工程物理研究院职工工学院（以下简称中物院工学院）隶属于中国工程物理研究院，是一所独立设置的成人高校。
基本职能：普通高等职业教育、成人高等教育、职工教育培训。
（二）中物院工学院2017年重点工作。
1、坚持全面从严治党，为事业发展提供坚强政治保障。深入学习贯彻十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，进一步加强党的建设，筹备开好学院第三次党员代表大会。严肃党内政治生活，深入开展“两学一做”学习教育，指导党支部重点围绕学院改革发展大局，针对支部与党员队伍存在的问题进行整改.强化干部履职尽责，抓好干部教育培训与日常管理监督，进一步完善干部考评激励机制。进一步落实“两个责任”，开展廉洁风险防控体系建设，深入推进党风廉洁建设。
加强学生思想政治工作，以立德树人为根本任务，进一步加大学生思想政治工作力度，把思想政治工作贯穿教育教学全过程。
2、发挥国家级高技能人才培训基地的辐射效应，服务区域经济和行业发展，以承接省级技能赛事、集训大赛选手、承办高水平培训、开展技术交流等方式，使高技能人才培训基地的作用得以充分发挥。
在继续做强数控加工、数控维修专业的同时，瞄准智能制造的发展需求，开展工业机器人技术应用、智能传感器应用、精密光学加工技术的教学科研。通过开展职业技能等级题库建设、岗位晋级、承办各级各类技能大赛、开展技术交流等，使行业领域内的影响力不断提升。
3、不断深化教学改革，完善各专业人才培养方案和教学管理制度，进一步提高教学质量；积极搭建平台，提升学生的专业技能；以国家级专业技术人员继续教育基地建设为牵引，开展涵盖岗位与资质培训、前沿高级研修、科研管理培训、科研文化培训体系的搭建工作。进一步加强校风、学风、教风建设，依法规范办学、招生、考试、补课、收费、学生实习等行为，严格规范学校建设、物资采购和职称评定、科研学术等行为。
4、维护学院安全稳定。加强学院反恐防暴工作，认真做好敏感节点期间学校稳定工作。做好网络与信息安全工作，提升信息安全保障能力。建立健全“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的安全责任体系。推进节约型校园建设，加强后勤标准化建设和规范化管理，进一步强化学校“三防”建设。加强安全宣传教育、应急演练和应急管理工作，推进安全教育进课堂、进教材、进考试、进活动，着力培养学生安全意识和自我保护能力。
目前学院教师队伍108人，其中具有高级职称以上的教师39人，硕士16人，博士2人。2017年度计划组织送培教师及管理人员98人次。
2017年预计招收高等教育普通专科学生200余人。
2017年预计培训高技能人才和专业技术人员8000余人次。
二、部门预算单位构成
中物院职工工学院为一级预算单位。
三、收支预算情况说明
2017年中物院工学院收入预算总额为1365.49万元。其中：一般公共预算拨款收入1365.49万元。相应安排支出预算1365.49万元，其中：教育支出1200.09万元，社会保障和就业支出42.61万，医疗卫生与计划生育支出64.45万元，住房保障支出58.34万元。中物院工学院2017年收支总预算1365.49万元，2016年预算收入1324.10万元，2017年较2016年增加41.39万元，增加率为3.21%，增加内容为高校学生资助经费。
（一）收入预算情况
中物院工学院2017年收入预算1365.49万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1365.49万元。2016年预算收入1324.10万元，2017年较2016年增加41.39万元，增加率为3.21%，增加内容为高校学生资助经费。
（二）支出预算情况
中物院工学院2017年支出预算1365.49万元，其中：基本支出1223.74万元，占89.61%；项目支出141.75万元，占10.38%。2016年预算支出1324.10万元，2017年较2016年增加41.39万元，增加率为3.21%，增加内容为高校学生资助经费。
四、财政拨款收支预算情况说明
中物院工学院2017年财政拨款收支总预算1365.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1365.49万元；支出包括：教育支出1200.09万元、社会保障和就业支出42.61万，医疗卫生与计划生育支出64.45万元，住房保障支出58.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中物院工学院2017年一般公共预算当年拨款1365.49万元，比2016年预算数1324.10万元增加41.39万元，主要是增加助学金42.75万元，减少求职创业补贴1.36万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
成人高等教育42.75万元，占3.13%；其他成人教育支出1151.84万元，84.35%；培训支出5.5万元，占0.4%；事业单位离退休42.61万元，占3.12%；其他行政事业单位医疗支出64.45万元，占4.72%；住房公积金58.34万元，占4.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 成人高等教育2017年预算数为42.75万元，主要用于助学金。
2. 其他成人教育支出2017年预算数为1151.84万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。
3. 培训支出2017年预算数为5.5万元，主要用于培训。
4. 事业单位离退休2017年预算数为42.61万元，主要用于离休人员费用。
5. 其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为64.45万元，主要用于医疗保险费用。
6. 住房公积金2017年预算数为58.34万元，主要用于住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中物院工学院2017年一般公共预算基本支出1223.74万元，其中：
人员经费1067.94万元，主要包括：基本工资582.55万元，津贴补贴60万元，其他社会保障缴费77.76万元，绩效工资245.77万元。
公用经费155.80万元，主要包括：办公费20万元，印刷费5.5万元、水费16万元，电费16万元，邮电费21万元，差旅费16万元，培训费5.5万元，工会经费11.86万元，福利费17.48万元，其他商品和服务支出11.46万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中物院工学院无“三公”经费财政拨款预算。按照中物院上级职能部门要求，根据谁拨款向谁报预算，不得重复上报的原则，本预算报表只反映四川省财政厅拨款1365.49万元的经费收支情况，其余经费按规定向中物院报送。
八、政府性基金预算支出情况说明
中物院工学院无政府性基金财政拨款预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位为事业单位，没有使用机关运行相关科目，中物院工学院无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
中物院工学院政府无采购财政拨款预算。
（三）国有资产占有使用情况
中物院工学院无国有资产购置的财政拨款预算。按照中物院上级职能部门要求，根据谁拨款向谁报预算，不得重复上报的原则，本预算报表只反映四川省财政厅拨款1365.49万元的经费收支情况，其余经费按规定向中物院报送。
（四）绩效目标设置情况
2017年中物院工学院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款141.75万元。其中普通高校学生资助经费42.75万元，工业4.0时代电气自动化应用型人才培养能力提升99万元。2017年年底建立无线电装接工、无线电调试工、电子产品维修工、电工、维修电工技能考核题库（每个工种理论题1000题，通过计算机组题，操作题40套或50套）及相应的人才培养方案；在现有设备基础上补充完善适应工业4.0技术需求的相应技能培训、考核软硬件装备，建立一个包含有工业4.0概念基本元素的平台并开展智能制造新模式应用示范研究。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）:其他用于成人教育方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：财政对符合条件的高校毕业生求职给予的补贴支出。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：经省政府同意的其他用于促进就业的补贴支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
责任编辑：
雷晓琦
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