关于四川省供销合作联社2014年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针政策。
2.研究制定全省供销合作社发展规划；指导全省供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料经营、管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。
4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。
5.组织全省供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。
6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
8.参与国际合作，密切经济、技术交流活动。
9.承担省政府交办的其他事项。
（二）当年取得的主要事业成效
一是抓综合改革试点工作。供销合作社综合改革试点，是党中央、国务院基于我国农业农村工作整体考量，赋予供销合作社的一项战略任务。我社成立综合改革试点工作领导小组，提出综合改革试点的四大重点任务，确定“2+4+1”的综合改革试点单位，提出省社综合改革试点实施方案等。去年，供销社工作得到党中央、国务院高度重视，习近平总书记、李克强总理均两度对供销社工作作出重要讲话和批示，汪洋副总理出席总社成立60周年纪念大会并讲话，中央1号文件、国务院政府工作报告对供销社工作提出了要求。王东明书记等省领导也多次对供销社工作作出重要批示，省委将供销社改革纳入全省深化改革总体部署通盘考虑，在《四川省加快构建新型农业经营体系专项改革方案》中提出了供销社改革四大重点；《省委十届四次全会重要改革举措实施规划（2014-2020年）》提出建立和完善新型农资供应体系，发挥供销社主渠道作用；省委常委会将推进供销社综合改革列入2015年常委会工作要点，今年省委1号文件和省政府工作报告也将供销社综合改革列为重要内容；省财政在资金十分紧张的情况下，2014年安排了“供销社综合改革及发展专项资金”7000万元并列入预算。
二是抓基层组织建设。截止去年底，全省恢复发展基层社1531个，专业合作社6052 家，农村综合服务社10899 家、综合服务中心4499家。全省基层社乡镇覆盖率达到50%，农村综合服务社村级覆盖率达到30%。省级以上农民合作社示范社累计达335家，国家级农民合作社示范社111家。1家县级社、16家基层社标杆社评选为全国供销社系统百强县级社、基层社标杆社。
三是抓系统业务经营。引导各地狠抓流通基础设施，着力提高流通效率和社有资产的有效性。全年全系统完成各类投资4.82亿元，新建、改造配送中心、交易市场、展示展销中心、冷链物流设施，以及连锁网点规范化建设。全省系统农资企业领办专业合作社121个，开展种子批发业务的农资企业有98个，开展农药批发经营的152个，开展测土配方施肥的161个。在化肥价格大幅下跌情况下，去年销售农资275亿元，同比增长8.7%。农资市场占有率稳定在70%。因价格下降全省农民减少支出2.47亿元。去年推销农产品462.02亿元，同比增长13.4%。目前全系统有国家级产业化龙头企业8个，发展省部级标准化农产品生产基地37个，良好农业示范、有机产品认证的基地14个、农产品基地100.8万亩。
二、部门概况
四川省供销合作联社下属二级决算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年收入决算总额为16883.71万元，其中：当年财政拨款收入16731.32万元，事业收入150万元，上年结转收入197.69万元。收入决算总额较2013年增加1661.75万元，主要原因是增加四川省贸易学校创建国家级示范学校专项资金900万元。
2014年支出决算总额为15415.89万元，其中：教育支出4728.82万元，社会保障和就业1681.86万元，医疗卫生133.76万元，住房保障支出140.25万元，城乡社区支出102万元，农林水支出10万元，资源勘探信息支出5万元，商业服务业等支出3923.47万元，粮油物资储备支出1060万元，其他支出3630.72万元，年末结转和结余3444.72万元。支出决算总额较2013年增加2170.83万元，主要原因是增加四川省贸易学校灾后重建支出。
四、财政拨款支出决算情况
省供销社财政拨款支出主要用于保障供销社正常运转、完成日常工作任务以及指导全省供销社系统工作，对直属企事业单位工作的领导和管理以及保障省供销社机关、直属企事业单位为完成特定的行政工作任务或企业发展目标以及学校教育事业发展等工作。
基本支出，是用于保障省供销社机关和两所学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省供销社机关、直属企事业单位和两所学校为完成特定的行政工作任务或企业发展目标，用于专项业务工作以及学校事业发展的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）
教育支出4728.82万元，一是用于两所学校的在职职工基本工资以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支；二是学校教育发展资金，包括学校维护运转维修等专项资金。
社会保障和就业1681.86万元，主要用于发放离退休人员生活补助和去世人员的死亡抚恤金以及直属企业离休人员和630人员困难补助。
医疗卫生133.76万元，主要用于缴纳省社机关和两所学校在职职工基本医疗保险和公务员医疗补助保险。
（一）住房保障支出140.25万元，主要用于缴纳省社机关和两所学校在职职工的住房公积金。
（二）城乡社区支出102万元，主要用于供销系统城乡环境综合治理。。
（三）农林水支出10万元，主要用于农业综合开发项目的管理费开支。
（四）资源勘探信息支出5万元。主要用于省贸易学校新校区前期勘察。
（五）商业服务业等支出3923.47万元，主要用于省供销社机关机构正常运转，一般行政管理事务和其他商业流通事务支出，其中：其他商业流通事务支出主要为供销系统下属企业促进服务业发展专项、农村社会化服务体系建设等支出。
（六）粮油物资储备支出1060万元，主要用于粮油储备。
（七）其他支出3630.72万元，主要用于420芦山地震灾后恢复重建四川省贸易学校修建新校区。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2014年因公出国（境）费16万元,预算比2013年减少9万元，减少36%。
2014年因公出国（境）团组2个、出国（境）累计7人次；主要包括：1.郭云等3人因公赴澳大利亚、新西兰考察了解澳大利亚棉花种植、加工、物流和贸易等产业运行机制，以及新西兰皮具产业发展情况，商洽、签订棉花和皮革制品代理合作协议。2.王强等4人应邀赴台参观交流农产品生产流通业情况。
（二）公务接待费
2014年公务接待费10.67万元,较2013年决算数下降56.34%，主要原因是公务接待减少。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待355批次，11461人，共计支出10.67万元，其中，省供销社机关公务接待20次，支出3.07万元;省商贸校公务接待（教育教学交流学习）85次，支出3.9万元；省贸易校公务接待（教育教学交流学习）80次，支出3.7万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费48万元,较2013年决算数下降5.08%，主要原因是加强公务用车管理。
2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车9辆。
2014年车辆运行维护费支出48万元，用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附表1.四川省供销社联合社2014年收支决算总表
附表2.四川省供销社联合社2014年财政拨款支出决算表
附表2-1.四川省供销社联合社2014年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.四川省供销社联合社2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.四川省供销社联合社2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表3.四川省供销社联合社2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
附件下载：
四川省供销合作联社2014年部门决算
责任编辑：
陈利
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