关于四川省职工社会保险事业管理局2014年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
四川省职工社会保险事业管理局是根据《四川省人民政府批转省劳动人事厅〈关于建立职工社会保险事业机构的意见〉和〈关于加强劳动服务公司组织机构建设的请示报告〉的通知》（川府发〔1986〕130号）设立的，是省人力资源和社会保障厅的直属事业单位。
（一）基本职能
负责全省企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险和城乡居民社会养老保险的综合管理和指导。具体组织实施参保扩面、基金征收、待遇发放、财务管理、个人帐户管理、业务基础管理等工作；负责全省企业职工基本养老保险基金预算、决算草案的编制工作；负责完善企业职工基本养老保险省级统筹管理，提高工伤保险、生育保险统筹层次；推进基本养老保险社会化管理服务，承担重点森工企业离退休人员养老金发放工作，确保各项社会保险待遇按时足额发放；负责对参保单位进行稽核检查，指导市（州）建立内部控制制度并对基金管理进行监督检查；负责全省城乡居民社会养老保险信息系统省级大集中应用和统一应用软件的开发运行维护，保障全省城乡居民社会养老保险省级核心数据库的运行和安全管理；负责全省企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险联网交换数据传输和统计上报工作；经办中央在川行业企业、部分省属企业养老保险及省本级事业单位和部分行业企业工伤保险等业务；按照国家有关法律、法规履行其它职责。
（二）2014年重点工作完成情况
2014年，全省社保系统在各级党委政府和人社部门的领导下，全力落实保障和改善民生惠民政策，超额完成了各项目标任务，重点工作取得了历史最好成绩。
（一）扩面征缴工作。2014年末，企业职工基本养老、工伤和生育保险参保人数分别达1698.76万人、709.72万人和730.35万人，分别完成全年目标任务的102.26%、101.39%和105.85%。企业职工基本养老、工伤和生育保险征收总额分别达1125.81 亿元、28.06亿元和15.81亿元，分别完成全年目标任务的131.71%、110.04%和117.08%。全省社保基金累计结余再创历史新高，已达 2254.54亿元，较上年底增加 301.43亿元，增幅达15.43%。
（二）确保发放工作。2014年末，全省企业养老保险离退休人员达611.39万人，全年共计发放基本养老金达1181.41亿元。同时，及时为8.72万人支付22.17亿元工伤保险待遇，为21.31万人次支付13.36亿元生育保险待遇。按照国家统一部署，为567万企业退休人员调整了基本养老金，圆满完成基本养老金10年连调任务。
（三）基金监管工作。基本养老保险、工伤保险、生育保险实地稽核分别完成年度目标任务的133%、134%、127%，查出少缴各项社会保险费分别为24416万元、535万元、197万元，稽核资金到账率分别为98%、98%、98%。同时，加大对待遇支付稽核力度，全省共核查享受养老保险、工伤保险、生育保险待遇人数分别为507万人次、4万人次、3万人次，分别完成目标任务的481%、251%、103%，查出欺诈冒领基本养老金51人，冒领金额176万元，已全额追回，稽核资金到账率达100%。直接对省本级 100户事业单位工伤保险征缴稽核，完成全年工作目标任务的143 %，共查出应补缴工伤保险费201万元。
（四）城乡居保经办工作。2014年末，全省城乡居民养老保险参保人数为3013.94万人，较上年底净增12.38万人，增幅0.41%，完成省政府下达民生工程目标任务2760万人的109.2%；60岁以上领取养老待遇人数达1130.9万人；基金收支规模不断扩大，收入达150.51亿元，累计结余已达255.1亿元。
（五）积极做好机关事业单位养老保险制度改革测算工作。收集全省270万机关事业单位人员基础数据，完成了测算分析报告。
二、部门概况
四川省职工社会保险事业管理局下属二级预算单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况
2014年四川省职工社会保险事业管理局收入决算总额为2262.22万元，其中：当年财政拨款收入2202.83万元，其他收入0.38万元，上年结转收入59.01万元。收入决算总额较2013年增加289.17万元，主要原因是专项业务工作增加，相应增加专项项目经费收入。
2014年四川省职工社会保险事业管理局支出决算总额为2262.22万元，其中：一般公共服务支出15万元，教育支出34.29万元，社会保障和就业支出1901.48万元，医疗卫生与计划生育支出62.21万元，住房保障支出68.98万元，其他支出24.95万元，结余分配0.38万元，年末结转和结余154.93万元。支出决算总额较2013年增加289.17万元，主要原因是专项业务工作增加，相应增加专项项目经费支出。
四、财政拨款支出决算情况
四川省职工社会保险事业管理局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省社会保险事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障四川省职工社会保险事业管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障四川省职工社会保险事业管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出15万元，主要用于：省级专业技术人才队伍建设，提高社保基金审计稽核及财会人员技能。
（二）教育支出34.29万元，主要用于：全省社会保险系统业务培训，提升工作人员业务素质，更好地执行政策，提升服务水平。
（三）社会保障和就业支出1901.48万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转、离退休人员支出等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要支出包括：全省企业职工养老、工伤、生育、城乡居民社会保险基金征收管理；社会保险基础数据核查；各地社会保险业务档案达标验收工作；规范养老金领取资格认证专项检查；全省企业职工养老保险待遇领取资格异地协查认证系统和关系转移省级平台建设工作；全省社保基金财务集中管理信息系统建设；省本级养老、工伤保险经办管理工作等支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出62.21万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助等支出。
（五）住房保障支出68.98万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
（六）其他支出24.95万元，主要用于：保障职工按照国家规定享受的住房补贴。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2014年未安排因公出国（境）经费（与2013年决算持平）。
（二）公务接待费
2014年公务接待费2.04万元,较2013年决算数下降78.77%，主要原因是按照有关厉行勤俭节约的要求，规范国内公务接待管理，严格控制公务接待支出。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全部为国内接待支出，国内公务接待21批次，213人，共计支出2.04万元，具体开支内容包括：主要用于上级机关及相关部门来川调研、检查、指导工作，兄弟省市来川考察交流学习、专题研讨等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费22.12万元,较2013年决算数下降24.51%，主要原因是按照有关厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费。
2014年未更新购置公务用车。截至2014年12月底，共有公务用车7辆，其中：轿车7辆。
2014年车辆运行维护费支出22.12万元，主要用于保障开展各项社会保险工作调研，社会保险扩面征缴督导，社会保险基础数据核查，社会保险业务档案达标验收，规范养老金领取资格认证专项检查，城乡居民养老保险经办实地指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附表1.四川省职工社会保险事业管理局2014年收支决算总表
附表2.四川省职工社会保险事业管理局2014年财政拨款支出决算表
附表2-1.四川省职工社会保险事业管理局2014年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.四川省职工社会保险事业管理局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.四川省职工社会保险事业管理局2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表3.四川省职工社会保险事业管理局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
责任编辑：
陈利
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