关于四川博览事务局2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
负责中国西部国际博览会的总体策划和中国西部国际合作论坛等重大活动的组织实施、统筹协调、宣传策划、联络邀请、贸易展览、项目推介、市场开发、经费预决算和日常收支核算等相关工作；负责以省委、省政府名义主办或参加的省外专业性博览会、展览会、高层论坛、重大商务会议等会展活动的统筹、组织和协调工作；负责组织西博会发展、四川会展业发展的战略研究工作和会展人才队伍的培育工作等。
二、部门概况
四川博览事务局下属二级决算单位2个，其中其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年四川博览事务局收入决算总额为8440.89万元，其中：当年财政拨款收入4685.83万元，事业收入1312.89万元。收入决算总额较2013年增加2249.08万元，主要原因：一是增加专项活动后公共活动部分财政追加预算较2013年增加；二是2014年西博会市场开发力度加强，市场创收收入相应增加。
2014年四川博览事务局支出决算总额为8440.89万元，其中：一般公共服务支出4869.44万元；科学技术支出250万元；医疗卫生53.39万元；资源勘探信息支出1400.65万元；商业服务业等支出40万元；住房保障支出60.80万元；其他支出12.40万元；结余1754.20万元，结余分配1754.20万元（其中1071.01万元转入事业基金）。支出决算总额较2013年增加2249.08万元，主要原因系专项活动较2013年增加。
四、财政拨款支出决算情况
四川博览事务局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省会展业发展相关工作。
基本支出，是用于保障四川博览事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障四川博览事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出2955.48万元，主要用于：西博会、食博会、肉博会等大型展会活动公共活动部分支出。
（二）医疗卫生支出11.7万元，主要用于职工医疗保险支出。
（三）住房保障支出15.59万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
（四）技术研究与开发支出250万元，主要用于展会平台能力搭建与应用支出。
（五）支持中心企业发展和管理支出1400.65万元，主要用于补助中小企业参展展位费等支出。
（六）商贸流通事务支出40万元，主要用于补助2013年度大型展会活动宣传推广经费。
（七）其他政府性基金支出12.40万元，主要用于无房职工购房补贴。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2014年因公出国（境）费56万元，较2013年决算数下降9%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及党风廉政建设精神，严格按照规定标准核定出国（境）经费，同时减少和压缩出国（境）人数和时间。
2014年因公出国（境）团组8次，出国（境）20人。出国（境）团组主要包括：访问德国、法国、荷兰、捷克、波兰、格鲁吉亚等国，开展西博会推介及招商招展、招商引资等团组。取得的成效：进一步增强友好合作关系，扩大四川对外影响。加强与汉诺威米兰展览集团和慕尼黑展览集团的交流，学习借鉴展览场馆建设、管理、运营先进理念和推进会展合作。加强与新加坡展览集团、北京国家会展中心、上海新国际博览中心场馆、在建的上海中国博览会展览综合体的交流，研究制定中国西部国际博览城经营管理方案。
（二）公务接待费
2014年公务接待费38.98万元，较2013年决算数下降20%，主要原因是2014年我局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和中央五部委联合通知要求，采取有力措施节俭、务实、高效办会，严格控制“三公”经费支出。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出24.24万元。国内公务接待21批次，800人，共计支出14.73万元。公务接待费支出主要用于大型展会活动期间境外政要嘉宾及国内各省区市代表团餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费20.58万元，较2013年决算数下降5%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及我省实施细则的有关要求，切实加强内部管理，严格控制相关支出。
截至2014年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆，载客汽车1辆。
2014年车辆运行维护费支出20.58万元，用于保障局机关正常运转及大型展会活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附表1. 四川博览事务局2014年收支决算总表
附表2. 四川博览事务局2014年财政拨款支出决算表
附表2-1. 四川博览事务局2014年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2. 四川博览事务局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3. 四川博览事务局2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表3. 四川博览事务局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
负责中国西部国际博览会的总体策划和中国西部国际合作论坛等重大活动的组织实施、统筹协调、宣传策划、联络邀请、贸易展览、项目推介、市场开发、经费预决算和日常收支核算等相关工作；负责以省委、省政府名义主办或参加的省外专业性博览会、展览会、高层论坛、重大商务会议等会展活动的统筹、组织和协调工作；负责组织西博会发展、四川会展业发展的战略研究工作和会展人才队伍的培育工作等。
二、部门概况
四川博览事务局下属二级决算单位2个，其中其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年四川博览事务局收入决算总额为8440.89万元，其中：当年财政拨款收入4685.83万元，事业收入1312.89万元。收入决算总额较2013年增加2249.08万元，主要原因：一是增加专项活动后公共活动部分财政追加预算较2013年增加；二是2014年西博会市场开发力度加强，市场创收收入相应增加。
2014年四川博览事务局支出决算总额为8440.89万元，其中：一般公共服务支出4869.44万元；科学技术支出250万元；医疗卫生53.39万元；资源勘探信息支出1400.65万元；商业服务业等支出40万元；住房保障支出60.80万元；其他支出12.40万元；结余1754.20万元，结余分配1754.20万元（其中1071.01万元转入事业基金）。支出决算总额较2013年增加2249.08万元，主要原因系专项活动较2013年增加。
四、财政拨款支出决算情况
四川博览事务局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省会展业发展相关工作。
基本支出，是用于保障四川博览事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障四川博览事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出2955.48万元，主要用于：西博会、食博会、肉博会等大型展会活动公共活动部分支出。
（二）医疗卫生支出11.7万元，主要用于职工医疗保险支出。
（三）住房保障支出15.59万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
（四）技术研究与开发支出250万元，主要用于展会平台能力搭建与应用支出。
（五）支持中心企业发展和管理支出1400.65万元，主要用于补助中小企业参展展位费等支出。
（六）商贸流通事务支出40万元，主要用于补助2013年度大型展会活动宣传推广经费。
（七）其他政府性基金支出12.40万元，主要用于无房职工购房补贴。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2014年因公出国（境）费56万元，较2013年决算数下降9%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及党风廉政建设精神，严格按照规定标准核定出国（境）经费，同时减少和压缩出国（境）人数和时间。
2014年因公出国（境）团组8次，出国（境）20人。出国（境）团组主要包括：访问德国、法国、荷兰、捷克、波兰、格鲁吉亚等国，开展西博会推介及招商招展、招商引资等团组。取得的成效：进一步增强友好合作关系，扩大四川对外影响。加强与汉诺威米兰展览集团和慕尼黑展览集团的交流，学习借鉴展览场馆建设、管理、运营先进理念和推进会展合作。加强与新加坡展览集团、北京国家会展中心、上海新国际博览中心场馆、在建的上海中国博览会展览综合体的交流，研究制定中国西部国际博览城经营管理方案。
（二）公务接待费
2014年公务接待费38.98万元，较2013年决算数下降20%，主要原因是2014年我局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和中央五部委联合通知要求，采取有力措施节俭、务实、高效办会，严格控制“三公”经费支出。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出24.24万元。国内公务接待21批次，800人，共计支出14.73万元。公务接待费支出主要用于大型展会活动期间境外政要嘉宾及国内各省区市代表团餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费20.58万元，较2013年决算数下降5%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及我省实施细则的有关要求，切实加强内部管理，严格控制相关支出。
截至2014年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆，载客汽车1辆。
2014年车辆运行维护费支出20.58万元，用于保障局机关正常运转及大型展会活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附表1. 四川博览事务局2014年收支决算总表
附表2. 四川博览事务局2014年财政拨款支出决算表
附表2-1. 四川博览事务局2014年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2. 四川博览事务局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3. 四川博览事务局2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表3. 四川博览事务局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
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责任编辑：陈利
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