关于四川省红十字会2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。
3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
4、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。
5、参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。
6、参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。
7、负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。
8、开展备灾救灾、应急救助、人道救助及红十字青少年工作。
9、根据中国红十字会总会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10、完成省委、省政府和中国红十字会总会委托的其他事务。
(二)2015年重点工作任务。
1、深入学习贯彻落实党的十八届四中、省委十届五次全会精神及省委省政府重大决策部署。采取各种形式组织党员干部深入学习党的十八届四中、省委十届五次全会精神，学习省委省政府重大决策部署，学习党风廉政建设有关会议和文件精神，践行党的群众路线、正风肃纪，结合红十字会工作实际认真贯彻落实。
2、筹备召开全省红十字会第八次会员代表大会。筹备召开四川省红十字会第八次会员代表大会，做好四川省红十字会换届选举工作。
3、加强红十字会基层组织建设。结合我省实际和市县具体情况，进一步理顺全省市县红十字会管理体制，切实加强红十字基层组织建设。进一步加强对冠名红十字机构的管理。
4、加强红十字会队伍建设。加强红十字会系统干部队伍道德修养、理想信念、法纪意识、业务水平等教育培训，践行“三严三实”要求，大力提升干部队伍素质和能力；发展和壮大红十字志愿者队伍、规范红十字会员管理。
5、务实推进“博爱家园”项目工作。以博爱家园项目为全省红十字系统践行党的群众路线的重要载体，务实推进。坚持集中成片布局、因地制宜分类管理，体现听取民声、贴近民心、服务民生品牌效应，规范全省博爱家园项目管理，拓展项目实施。扎实抓好联合会、美国、新加坡、香港、台湾等境内外红十字会（组织）援助项目的实施；积极引导和争取社会各界参与支持项目建设，计划全省新布局实施70个博爱家园项目。
6、扎实抓好援助“4.20”灾后恢复重建项目。加强红会系统援建项目的督导工作，切实推进项目工作进度，确保工程质量。加强资金监管和项目资料痕迹管理。做好捐赠人回访对接工作，坚持公开透明，接受社会监督。
7、积极推动“三救三献”核心业务。围绕党委政府服务民生中心工作，以抓备灾体系建设、救援队伍建设、普及救护知识培训(进机关、进学校、进企业、进社区、进农村)为重点，努力提升红十字应急救援、人道救助、救护培训能力；努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作取得较大突破。
二、部门概况
四川省红十字会包括机关和2个下属二级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年省红十字会收入预算总额为1790.44万元，其中：当年财政拨款收入1456.65万元，事业收入55.13万元，上年结转收入278.66万元。相应安排支出预算1790.44万元，其中：人员支出291.39万元，日常公用支出78.98万元，对个人和家庭的补助支出95.41万元，专项支出1324.66万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
省红十字会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省红十字事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障省红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年省红十字会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出57万元，主要用于全省红十字会干部培训、志愿者培训、新闻发言人培训、应急救护师资培训、各市州红十字会备灾救灾专职干部和志愿者团队、赈灾救援队备灾能力建设培训、“三献”专职干部和志愿者的职业化培训。
（二）社会保障和就业支出1616.12万元，主要用于人员工资、日常运转；省红十字会机关及下属事业单位离退休人员支出；救灾、救助、救援以及参与无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献等工作支出。
（三）医疗卫生支出29.04万元，主要用于省红十字会机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳医疗保险等支出。
（四）住房保障支出33.15万元，主要用于省红十字会机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数42.24万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费13.24万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算下降50%。主要原因是按照例行节约的规定，减少因公出国（境）批次与人次。
根据中国红十字会总会、四川省外侨办批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次,1人。出国（境）团组为加拿大交流学习团，出访地点为加拿大。为感恩致谢，洽谈争取艾滋病预防与关爱项目继续援助实施；争取新的“灾害管理—备灾和紧急反映机制项目”落户四川实施。
（二）公务接待费较2014年预算下降16.66%。主要原因是按照厉行节约、反对奢侈浪费的要求，减少公务接待的次数，降低接待标准。
2015年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。主要用于接待国际联合会等境外红十字会及港澳台红十字会来川考察“4.20”芦山地震灾后重建项目、博爱家园项目等费用；接待上级红十字会、各省市兄弟红十字会来川回访、考察“5.12”、芦山地震灾后重建、学习交流博爱家园等项目；“三献”工作、志愿者工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算增长1.85%。主要原因是芦山地震灾后重建以及督导工作到项目地现场监督、检查等用车较多，增加0.24万元公务用车运行维护费。
单位现有公务用车15辆，其中：轿车3辆，越野车8辆，多功能乘用车4辆。
2015年安排公务用车运行维护费13.24万元。用于15辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费临时停车、安全奖励等支出。主要保障我部门日常运转、救灾、督导检查等工作开展。
六、机关运行经费安排情况
省红十字会2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计358.14万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表3.专项支出财政拨款预算表
表4.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省红十字会2015年部门预算
责任编辑：
李莎莎
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