关于四川省旅游局2015年部门预算编制的说明
一、主要职责及重点工作
（一）主要职责
省旅游局是省政府主管旅游业的直属机构，根据四川省人民政府办公厅《关于印发四川省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（川办发〔2010〕40号）规定，省旅游局的主要职责是：
1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟订全省旅游发展的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2.制订并组织实施全省旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划，评审市（州）旅游发展规划并指导实施，对本省旅游规划进行监督管理。
3.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。
4.制订全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织四川整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动，指导涉外旅游和港澳台旅游工作。
5.负责全省旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。
6.负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。
7.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。
8.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。
9.制订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门拟订旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办省政府交办的其他事项。
（二）2015年重点工作任务
2015年，省旅游局将认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕省委十届三次、四次全会的重大战略部署，以改革统领全省旅游业发展大局，全面落实《旅游法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）和《国民旅游休闲纲要》，深入实施旅游业多点多级支撑发展战略，保持发展定力，努力做大县域旅游经济，重点推动乡村旅游、入境旅游、重大产业项目、重大规划项目、旅游服务质量提升、智慧旅游建设、重点区域发展、宣传营销、人才培养等方面的工作，不断提高全省旅游业综合实力和竞争力，全力打造四川旅游经济升级版，加快建设世界旅游目的地。
1、全面推进依法行政。全面贯彻落实《旅游法》及相关法律法规，推动全省依法兴旅、依法治旅。积极开展贯彻落实《旅游法》情况执法检查，推动各地、各部门加快落实；按照《全省依法治旅规范市场工作方案》要求，开展全省旅游市场综合执法检查，突出标本兼治，分阶段解决存在的问题；继续组织开展并跟踪游客满意度调查测评，进一步深化旅游服务质量管理体系建设；深入开展旅游标准化建设，推动实施《四川省旅游景区质量等级提升标准》（A+标准）、《四川省旅游景区游客高峰应对管理标准》（A++标准）等标准。
2、全面深化旅游业改革。紧密联系四川旅游业发展实际，用法治精神推进旅游业改革发展，逐步解决制约我省旅游业发展的重大问题。联合相关厅局抓紧制定实施《四川省人民政府促进旅游业改革发展的实施意见》，启动《四川省旅游条例》和《四川省旅游投诉暂行规定》修订工作，出台并推动实施《四川省入境旅游奖励暂行办法》，制定实施《旅游国际化人才教育和培训行动计划》和《四川省旅游业青年专家培养计划实施方案》；加强与省直相关部门、市州政府合作，调动各地旅游部门积极性；积极探索筹建四川旅游发展基金等改革新模式，充分发挥市场机制作用，进一步激活旅游市场主体，加快培育旅游强县，促进县域经济发展；围绕全省旅游发展战略，开展我省“十三五”旅游业发展规划以及《中国最美景观大道-318/317川藏世界旅游目的地（四川段）规划》等重点规划编制工作；努力创新旅游市场服务监督方式，加强旅游安全和服务保障体系建设，推动市场诚信建设。
3、大力促进旅游产业发展。着力突破重点区域。一是打造中国最美藏区，认真贯彻落实藏区旅游工作会精神，深入实施《四川藏区旅游发展三年行动计划》，加快稻城亚丁国际精品旅游区等藏区重大旅游项目建设，支持藏区争创全国民族地区全域旅游试验区，推进把藏区旅游打造成全省旅游业发展新的增长极。二是构建区域旅游发展体系，推动成都市——天府新区加快建设世界旅游目的地，探索推进大成都、大峨眉“聚合观光动态度假”新模式，积极支持雅安试验区、川南城市群、攀西地区以及秦巴山区错位发展。整合打造精品线路。提升省内精品线路，全力提升九寨沟、黄龙世界遗产经典旅游线等10条藏区旅游线路品质，把天府之国熊猫大道旅游线、地震灾区新貌旅游线、攀西阳光风情之旅、三国文化之旅等省内线路打造成我省代表性旅游线路产品；打造省际线路，联合周边省份共同推出中国最美景观大道G318/G317国际精品旅游线、中国香格里拉旅游线、“醉游中国”白酒金三角旅游线等；推出新线路，根据客源市场需求，创新推出10条新的藏区旅游线路以及省内动车旅游线路等。积极促进旅游投资。实施旅游投资“1123”计划，争取全年全省完成旅游实际投资1000亿元，完成旅游项目招商引资1000亿元，举办四川国际旅游项目投资大会和全省旅游项目现场会等2大招商洽谈活动，切实加强旅游项目策划包装平台、旅游金融服务平台、旅游项目要素保障平台等3大平台建设。打造乡村旅游升级版。深入实施《全省乡村旅游提升行动计划》，推进省市县三级共320个乡村旅游示范项目建设，力争创建全国休闲农业与乡村旅游示范县1-2个、示范点3-4个，培育乡村旅游强县、特色乡镇、精品村、特色乡村旅游经营点不少于200个；制定全省乡村旅游扶贫三年行动计划，继续实施美丽乡村旅游扶贫工程，推动国家和省级旅游扶贫试验区建设。高水平规划打造精品旅游景点。实施旅游资源景区化工程，加快把我省各类旅游资源建成不同级别的A级旅游景区，重点打造大香格里拉、大九寨、大峨眉、大成都等旅游品牌，力争创建1家5A级、10家4A级旅游景区；构建新型旅游化城镇，联合部门着力打造一批“宜居、宜游、宜业”的特色旅游小城镇。推动旅游融合发展。大力推进旅游与文化、农业、林业、水利等产业的传统型融合，积极发展红色旅游、森林旅游、休闲渔业旅游、水利旅游等，大力推进旅游与医药、体育、卫生、养老等产业的培育型融合，力争创建2个国家生态旅游示范区、10个省级生态旅游示范区和5个省级以上旅游度假区。推进智慧旅游体系建设。提升并推广应用四川旅游运行监管及安全应急管理联动指挥平台和北斗户外旅游应急救援平台，构建省-市-县-景区四级旅游应急管理联动指挥体系，完善涉旅信息共享和假日旅游信息监测预警机制；深入实施G5（108）国道（四川段）智慧旅游带试点工程，启动大九寨环线智慧旅游区试点工程建设，推动成都、绵阳、乐山等13个城市开展“智慧旅游城市”试点工作，推动九寨沟、峨眉山和青城山-都江堰等30个景区开展“智慧旅游景区”试点工作。
4、加强国内外合作交流。加强境外合作。加强与世界知名旅游组织合作，与亚太旅游协会（PATA）合作举办世界旅游目的地建设高级研修班，与台湾旅行商业同业公会等合作，实施千名乡村旅游带头人赴台培训计划；加强与境外主流客源地合作，组建北美、欧洲（法国）、韩国营销中心，创新做好境外重点旅游市场的营销工作。推进国内区域合作。向西推进川藏、川甘青合作，加快打造川藏旅游经济走廊；向东、向南深化与泛珠三角、环渤海湾等地区旅游合作，积极融入全国旅游发展，扩大四川旅游市场份额和在全国影响力。推出三大国际营销活动。开展以“欧洲大熊猫粉丝自驾南丝路”为主线的在欧亚重点客源地的营销活动、“全球美食之旅”营销活动以及境外直航城市自主营销系列活动。办好四大节会。充分利用四川国际旅游交易博览会、中国四川国际文化旅游节、全球旅游网络运营商合作交流会和中国国际自驾游交易博览会，搭建招商引资平台，夯实四川旅游品牌形象，推动四川旅游商品品牌建设,推进世界旅游目的地体系、渠道建设，加强产品推广，以举办全球旅游发展新业态峨眉高峰论坛为契机，建设国际人才体系，创新产业理论。指导市州做大重点节庆活动，加强市场运作，提升档次，务求实效。强化与知名媒体互动。深化与新华社、央视、四川卫视、美通社、CHINA DAILY、youtube、Expedia、人民网、携程网等多家境内外主流媒体、知名网站、旅游运营商及新媒体平台的合作，加大四川旅游形象在线展示和旅游产品营销力度。着力网络营销。深化智慧旅游营销应用，建好用好Tsichuan四川旅游资讯网，积极运用新技术开展虚拟旅游体验、互动创意视频、微博微信等营销；结合渠道体系与终端体系，分层分级构建境内外旅游网络营销联盟。
5、加强旅游系统自身建设。加强全系统干部作风建设，巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，深入贯彻落实中央和省委关于改进作风、密切联系群众的有关规定，认真落实党风廉政建设责任制，积极培育和践行社会主义核心价值观，倡导求真务实的工作作风。加强人才培养。建立完善人才培养长效机制，充分发挥国家西部旅游人才培养基地的作用，对管理人员、从业人员等开展分类分级培训，加快培养一批市场急需的国际化、专业化、市场化专业人才；继续选派全省旅游系统优秀干部职工到国内外高等院校、境内外专业培训机构和旅游发达地区学习深造；加强执法质监人才队伍建设，建立健全旅游执法质监机构，大力提高执法队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准。加强内部制度建设。规范程序，按照围绕主线、强化管理、突出重点要求，探索建立依法决策机制，把项目的公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、绩效评价、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序，全面推进政务公开；强化预算管理，按照新《预算法》规定，进一步规范我局预算管理，升级预算审批系统，完善专项资金申报、审批和管理程序；强化目标绩效考评工作，建立专项资金评价省市县三级长效机制与重大项目绩效考评机制；编制实施《四川省旅游局工作手册》，进一步规范省旅游局机关工作规程，保障各项工作高效有序运转。
二、部门概况
四川省旅游局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算总体情况
2015年省旅游局收入预算总额为24734.05万元，其中：当年财政拨款收入20922.93万元，事业收入460万元，上年结转收入1816.12万元，事业单位经营收入1515万元，其他收入20万元。相应安排支出预算24734.05万元，其中：人员支出1627.72万元，日常公用支出213.21万元，对个人和家庭的补助支出721.16万元，专项支出22171.96万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
省旅游局部门预算安排财政拨款支出主要用于推动全省旅游业发展和保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等。其中：
基本支出，是用于保障省旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年省旅游局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出2455.16万元，主要用于旅游学校教育教学补助。
（二）社会保障和就业支出339.50万元，主要用于离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出115.72万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出156.12万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出和购房补贴。
（五）旅游业管理与服务支出19632.55万元，主要用于支付人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。专项项目资金主要包括：
1.旅游宣传支出11427.36万元，用于国内旅游市场宣传、境外旅游市场宣传、网络媒体宣传和招商引资及区域合作等方面。
2.旅游业管理与服务支出6156.77万元，主要用于全省旅游发展规划、产业发展与重点区域合作、旅游标准化建设及标准化试点、旅游行业管理、旅游市场综合治理、旅游信息化建设、旅游教育培训、旅游科研、旅游执法、旅游统计等方面。
3.一般行政管理事务支出1363.57万元，主要用于进行旅游宣传和行业管理发生的培训费、差旅费、会议费、出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费。
4.机关服务（旅游行业管理与服务支出）684.85万元，主要用于保障机关运行发生的费用。
（六）其他科学技术支出40万元，主要用于四川秦巴山区远程旅游培训系统的研究与开发。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数414万元，其中：因公出国（境）经费132万元，公务接待费47万元，公务用车购置及运行维护费235万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算增长26.92%。主要原因是：我省入境游两次地震后，通过加大宣传宣传促销等恢复振兴工作，实现了我省旅游业的恢复性增长，但与我省地域辽阔、自然和人文旅游资源富集大省的地位仍极不相称，入境旅游在中西部地区落后于云南和陕西等省，加上2015年国家旅游局为应对我国入境游整体增长乏力，要求各省加大对国际市场的拓展和营销力度，年终将对各省入境游指标进行考核。鉴于省与省之间国际市场份额竞争日趋激烈，我省地处内陆不易到达，旅游形象在境外知名度和美誉度有待提高，今年我局申请增加我局因公出境营销人次指标和经费指标。省委外事工作领导小组高度重视，给予了大力支持，因公临时出国人员计划批复出访控制规模从2014年26人次增加到33人次，因公出境经费按比例由2014年的104万增加到了132万。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组18批次（含港澳台），33人次（不含港澳台）。出国（境）营销团组主要有：
一是参加国家旅游局组织的境外展会。包括2015四川旅游台湾周结合海峡两岸高雄旅展，2015台北两岸观光博览会，第29届香港国际旅游展览会，印度加尔各答旅行旅游展，日本JATA国际旅游展，韩国釜山国际旅游展，俄罗斯莫斯科国际休闲旅游展，第10届海峡两岸台北旅展。
二是我局自组赴境外营销团组。包括澳大利亚、新西兰锦绣四川•澳新行，丝路旅游年—欧洲熊猫粉丝四川探亲之旅大型旅游宣传活动欧洲站、中东站、南亚站，赴北欧瑞典、芬兰、丹麦拓展新兴市场自组宣传营销活动，赴美国、加拿大、墨西哥增量市场宣传营销活动，赴日本、韩国传统市场自主营销，四川泰国旅游文化周等。
（二）公务接待费与2014年预算持平。
2015年公务接待费预算47万元，计划用于：一是大型旅游形象和产品推广活动接待费，包括第二届四川国际旅游交易博览会、全球营销、国际文化旅游节、自驾游博览会、第四届全球旅游网络运营商大会系列宣传营销活动、全国旅游标准化试点省等工作接待；二是省际等交流合作接待费；三是招商引资工作接待费；四是其他需要开支的接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降6%。
2015年，我局公务用车购置及运行维护费预算安排235万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。较2014年预算减少的主要原因是2015年未安排公务用车购置费。
我局及下属单位现有公务用车35辆，其中：轿车27辆，越野车2辆，多功能乘用车6辆。公务用车范围主要包括：《旅游法》和《四川省旅游条例》施行宣贯及检查、旅游市场综合治理、旅游大型宣传活动、旅游规划实地考察、保障指导藏区旅游工作、“黄金周”、“小长假”旅游市场检查、旅游灾后恢复重建工作指导和检查、旅游标准化工作指导和检查、旅游应急处置等工作开展。
六、机关运行经费安排情况
省旅游局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计2692.61万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省旅游局2015年部门预算
责任编辑：
刘化雨
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