关于四川省科学技术厅2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
牵头拟订和实施全省科技发展规划，负责组织拟订并实施省级科技计划；会同有关部门推进科技重大专项实施；推进全省创新体系建设和科技基础条件平台（基地）建设；会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业认定；组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，推动农村和社会事业科技进步;会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；指导科技成果转化工作，组织实施重大科技成果转化工程，负责组织省科学技术奖的评审和科技成果管理以及技术市场工作；负责科学技术普及工作，承担科技评估管理和科技统计工作；负责全省与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜。
（二）2015年重点工作
2015年，全省科技创新工作围绕深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委、省政府决策部署，紧紧把握“创新驱动、转型升级、支撑引领、全面小康”的总要求，深入实施新驱动发展战略，推动以科技创新为核心的全面创新，深化科技创新体制改革，增强自主创新能力，抓好“四大工程”、“三大行动”,推动“两个倍增”，强化开放合作，着力提升经济发展质量和效益，为适应和引领经济发展新常态提供动力支撑。全社会R&D支出占GDP比例力争突破1.8%，企业研发投入占全社会研发投入比例达50%以上，全省技术合同交易额力争实现220亿元，全省高新技术产业总产值力争突破15000亿元，科技服务业产值力争达到3000亿元，创新驱动对经济的贡献进一步提升。
二、部门概况
省科技厅下属二级预算单位16个，其中行政单位1个，其他事业单位15个。
三、收支预算总体情况
2015年省科技厅收入预算总额为42372.41万元，其中：当年财政拨款收入32576.48万元，事业收入5729.28万元，事业单位经营收入678.53万元，其他收入538.04万元，上年结转收入2850.08万元。相应安排支出预算42372.41万元，其中：人员支出6218.55万元，日常公用支出1383.79万元，对个人和家庭的补助支出5217.8万元，专项支出29552.27万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
省科技厅部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省科技事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障省科技厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省科技厅机关、下属事业单位及相关项目承担单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年省科技厅部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出3.51万元，主要用于：天府新区创新研发功能区域建设研究。绩效目标：提出相关建设方案，供政府决策参考。
（二）教育支出339.42万元，主要用于：科技计划管理、科技普及、提高职工业务素质等培训支出。绩效目标：提高科技管理人员、项目评审技术及财务专家、单位职工的业务素质。
（三）科学技术支出29606.61万元，主要用于：保障省科技厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出;为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的科技厅机关、下属事业单位及有关项目承担单位的年度项目支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出。绩效目标：深入实施创新驱动发展战略，提高自主创新能力，强化高端成长型产业科技支撑，推进科技服务业创新发展，推进高新技术产业发展，促进重大科技成果转化应用，推进农业领域、社会发展领域科技创新，推进科技创新人才队伍建设，持续增强我省科技综合实力。
（四）社会保障和就业支出4283.44万元，主要用于：省科技厅机关及下属事业单位的离退休人员支出。绩效目标：部门预算优先保障离退休人员基本经费支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出335.02万元，主要用于：省科技厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员补充医疗保险等支出。绩效目标：按国家相关规定安排医疗保障经费。
（六）农林水支出83.28万元，主要用于：我省相关猕猴桃新品种中试与示范、猕猴桃深加工技术研发及成果转化应用。绩效目标：建立猕猴桃新品种良种母本园、标准化栽培核心科技示范基地，推进我省猕猴桃产业化发展，促进农民增收。
（七）资源勘探信息等支出129.58万元，主要用于：四川省生物医药分析测试服务与技术培训、四川省国际技术转移服务平台建设等。绩效目标：运用业务奖励后补助方式，对公共服务机构为科技型中小企业开展服务给予补贴，充分发挥财政资金的引导和促进作用，增强公共服务机构服务能力，激发中小企业经济活力和创造力，促进扩大就业和改善民生。
（八）住房保障支出389.03万元，主要用于：省科技厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。绩效目标：按国家规定安排住房保障支出。
（九）其他支出4.5万元，主要用于：其他专项的支出。绩效目标：按相关项目要求完成。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数248.2万元，其中：因公出国（境）经费80万元，公务接待费44.2万元，公务用车购置及运行维护费124万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算增长5.3%,主要原因是作为全省推进科技开放合作的牵头单位，将联合国外相关产学研机构组织科技合作项目对接和洽谈等活动，促进技术“引进来”和“走出去”。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）计划，拟安排出国（境）团组9次，20人次。出国（境）团组主要包括：赴以色列、德国、法国产业研发合作洽谈团，赴澳大利亚、新西兰农业技术、生物技术、中医药科技合作洽谈团，赴英国、波兰中小企业科技创新和航空技术交流合作团、赴尼泊尔、孟加拉国联合研究中心项目合作等。
通过以上科技交流和合作洽谈等，围绕生物医药、电子信息技术、现代农业等重点领域，举办技术和项目对接洽谈，推进与所访问国的科技创新和产业研究开发合作，搭建四川与欧洲国家的科技创新合作或国际技术转移合作平台，推进建设中国-新西兰猕猴桃联合实验室、中国-孟加拉国水稻联合研究中心等国际科技合作平台，推动省内产学研机构与发达国家的先进技术、高端人才进行有效对接，促进国外先进技术的引进和转移转化；拓展与南亚国家的农业科技合作，促进技术走出去。通过务实合作和项目对接，扩大和深化我省对外科技合作工作，通过引进消化吸收再创新提升我省科技创新水平。
（二）公务接待费较2014年预算下降3.9%,主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定，规范公务接待，厉行节约，控制公务接待费的开支。
2015年公务接待费计划用于中国西部进口展览会、中国科技城国际博览会、国内招商引智引资、国家重大项目评估；科技对口帮扶及科技试点示范县工作接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降7.5%。主要原因是2014年公务用车购置及运行维护费中包括增加的一辆执法执勤公务用车经费预算，2015年公务用车购置及运行维护费预算全部为公务用车运行维护费。
单位现有公务用车57辆，其中：轿车43辆，越野车1辆，多功能乘用车13辆。
2015年安排公务用车运行维护费124万元。用于57辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障省科技厅机关重大科技政策调研，推进科技体制改革、高新技术产业发展、战略性新兴产业培育等重大工作开展；省科技厅机关及下属事业单位日常业务工作车辆运行维护经费。
六、机关运行经费安排情况
省科技厅2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1675.19万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表3.专项支出财政拨款预算表
表4.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省科学技术厅2015年部门预算
责任编辑：
雷晓琦
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