关于四川省委编办2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
省委编办是在省委机构编制委员会领导下负责全省行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革方案，审核省直各部门“三定”规定和市（州）、县（市、区）机构改革方案，负责省级机关事业单位机构编制管理工作，指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。
2015年省委编办工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委十届四次、五次全会和全国机构编制工作会议部署要求，围绕协调推进“四个全面”战略布局，主动适应和服务新常态，继续深化行政体制改革，大力推动简政放权，加快政府职能转变，严格控制和优化配置机构编制，为实现四川“两个跨越”提供强有力的体制机制保障。
二、部门概况
省委编办下属二级预算单位2个，其中行政单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年省委编办收入预算总额为1106.5万元，其中：当年财政拨款收入1074.62万元，上年结转收入31.88万元。相应安排支出预算1106.5万元，其中：人员支出355.84万元，日常公用支出145.97万元，对个人和家庭的补助支出162.81万元，专项支出441.88万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
省委编办部门预算安排支出主要用于保障该部门机构的正常运转、完成日常工作任务以及承担全省机构编制事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障省委编办机关、直属行政机构等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省委编办机关、直属行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年省委编办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出873.63万元，主要用于：办机关和直属行政机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费以及完成省委、省政府下达的各项特定行政改革任务和管理、督查专项业务等方面的支出。
（二）科学技术支出3万元，主要用于：办机关开展科学配置机构编制资源专项业务研究和管理等方面的支出。
（三）社会保障和就业支出118.03万元，主要用于：办机关和直属行政机构离退休人员的支出。
（四）医疗卫生支出42.43万元，主要用于：办机关和直属行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）住房保障支出44.60万元，主要用于：办机关和直属行政机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数70万元，其中：因公出国（境）经费12万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费38万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算增长50%。主要原因是2014年度我办此项经费预算基数较低（只有8万元），而确因2015年度机构编制业务工作需要，因公出国（境）人次安排较2014年预算增加1人次、经费预算增加4万元。
根据省外侨办批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次,参加省上组团出访1次，共 3人。出国（境）团组主要包括办机关和直属行政机构人员对外交流等访问活动，主要赴希腊、捷克等国，学习交流基层政权社会的治理、政府综合执法及生态环境管理体制机制的建设及运行模式等，旨在通过交流和学习，借鉴国外的先进经验，提高业务素质，推动机构编制管理水平提高。
（二）公务接待费较2014年预算下降20%。主要原因是严格执行厉行节约的相关要求，压缩了公务接待相关的经费预算。
2015年公务接待费计划用于接待中央编办人员来川调研、检查指导工作和各省（区、市）编委（编办）人员来川考察学习以及全省各市（州）、县（市、区）编委（编办）人员来蓉衔接汇报工作等公务活动产生的必要的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。主要原因是保障业务工作需要的公务车辆运行维护费用以及驾驶员的相关劳务费用支出。
单位现有公务用车9辆，其中：轿车7辆，越野车1辆，多功能乘用车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费38万元。用于9辆公务用车的燃油费、停车洗车费、过路过桥费、日常保养维修及保险费等，驾驶员的行驶补助、安全节油奖励等方面支出。主要保障政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革、机构编制管理及调查研究等工作的稳步推进和顺利完成。
六、机关运行经费安排情况
省委编办2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计873.63万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省委编办2015年部门预算
责任编辑：
刘化雨
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