关于四川省委办公厅2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）负责中央和省委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央和省委指示、领导同志批示的转达和督办。
（二）负责省委会议、重大活动的准备和实施工作，省委领导同志活动的协调安排，省委领导同志文稿的审核、修改和印制。
（三）围绕中央和省委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责省委日常公文的承办和中央、省委文件的印制、分发、管理等工作。
（四）负责全省党政部门信息化建设和四川党政网建设管理工作。
（五）负责处理依法治省领导小组日常事务，组织、协调、指导依法治省各项工作开展。
（六）负责推动党委权力运行公开，重点是推动省委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。
（七）负责省委领导和办公厅机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。
（八）负责省委办公厅离退休人员的管理、服务工作。
（九）负责省委和办公厅行政运行的资金保障以及省级党群系统继续再教育培训等工作。
（十）负责管理省委办公厅办公用房和其他固定资产，承担省委办公厅机关和省委领导后勤服务保障工作。
（十一）管理直属事业单位。
（十二）完成省委交办的其他工作。
二、部门概况
省委办公厅下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2015年省委办公厅部门收入预算总额为13,536.18万元，其中：当年财政拨款收入13,059.32万元，事业收入120万元，上年结转收入356.86万元。相应安排支出预算13,536.18万元，其中：人员支出2631.67万元，日常公用支出1181.33万元，对个人和家庭的补助支出1828.52万元，专项支出7894.66万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
省委办公厅部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障省委办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省委办公厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年省委办公厅部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出11,194.19万元，主要用于依法治省体系建设、办公自动化建设及维修维护、大宗资料文印、设施设备维修维护、武警及安保等工作开展。
（二）教育支出159.78万元，主要用于下属学校人员工资、日常运转。
（三）科学技术支出10万元，主要用于四川省依法治省评价标准研究。
（四）社会保障和就业支出1438.69万元，主要用于厅机关及下属事业单位离退休人员支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出297万元，主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（六）住房保障支出316.52万元，主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数392万元，其中：因公出国（境）经费40万元，公务接待费38万元，公务用车购置及运行维护费314万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算增长5.26%。主要原因是省委办公厅长年以来因公出国（境）经费预算过低，2014年仅38万元，难以保障正常工作运转需求。加之新增信息处、依法治省领导小组办公室、党务公开办公室等机构，需借鉴国外管理经验的需求增加。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组10次, 10人。出国（境）团组主要包括：到丹麦和瑞典监察专员署学习考察；到南非和坦桑尼亚工作考察，推动我省与坦桑尼亚在经贸投资、基础设施建设等领域的合作；到台湾对台北市商业企业交流基金会工作考察以及到欧美等国工作考察等。
（二）公务接待费较2014年预算下降39.68%。主要原因是我省严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，进一步规范了公务接待事项，公务接待费开支大幅下降。
2015年公务接待费计划用于接待中办执行公务督查、巡视检查以及省内外考察调研、执行公务、学习交流，请示汇报等公务活动的交通费、餐费等方面开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降5.99%。主要原因是我厅严格公务用车管理，厉行节约、反对浪费，压缩公务用车运行维护费开支。
单位现有公务用车148辆，其中：轿车91辆、越野车29辆、载客汽车27辆、移动通讯平台车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费314万元。用于148辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障省委办公厅日常工作开展、抢险救灾、突发公共事件应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费安排情况
省委办公厅部门2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计9483.45万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省委办公厅2015年部门预算
责任编辑：
刘化雨
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