关于四川省水利厅2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号），设立四川省水利厅（简称水利厅），为省政府组成部门。
（一）职能简介
按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（川办发[2010]60号），水利厅的主要职责为：
1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全省重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（州）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担省政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全省防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
5、负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨市（州）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。
11、开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。
12、承担省政府公布的有关行政审批事项。
13、承办省政府交办的其他事项。
（二）2015年重点工作和任务介绍
全省水利要按照“抢抓发展机遇，保持良好势头，再创历史新高”的工作思路，全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，以改革创新为主线，以节约保护为先导，以重大项目为支撑，以法治建设为保障，以国家明确要求在“十二五”期间必须完成的任务为重点，加快水利改革发展，做好全省“十三五”水利发展规划编制工作，不断提升水利保障四川经济社会发展的能力。
第一，以饮水安全为重点，全面完成“十二五”规划任务。全面完成“十二五”规划内剩余农村居民饮水安全任务、藏区新增农牧民饮水安全任务。成立农村饮水安全专项督查组，对“十二五”规划内的农村饮水安全项目县开展拉网式排查，确保规划任务如期完成。第二，以骨干工程为支撑，着力完善现代水利设施体系。加快建设小井沟水库、武引二期灌区、白岩滩水库、二郎庙水库等67处大中型工程，切实推进工程进度，形成实物工作量。全力推进武引蓬溪船山灌区、向阳桥水库等大中型工程前期工作，力争今年开工8处。第三，以服务民生为落脚点，不断夯实保障粮食安全水利基础。完成规划内6座中型病险水库和21座大中型病险水闸除险加固建设任务，完成300座近年来新出现的小型病险水库除险加固建设任务；继续推进第五、六批小农水重点县建设，争取中央加大对我省实施的第七批小农水重点县建设的支持力度；加快推进应急抗旱规划实施；加快推进中型灌区配套改造试点项目建设，争取推广实施。全面完成农村水电增效扩容改造任务，做好“十二五”水电新农村电气化县建设、小水电代燃料项目相关验收工作。第四，以最严格的水资源管理为核心，推进水资源可持续利用。全面确立“三条红线”，严格实行“四项制度”，制定完善主要江河流域水量分配和调度方案，强化落实水资源论证、取水许可、用水定额管理、水资源有偿使用、水功能区管理等关键举措。全面推进节水型社会建设，加快推进先行试点的30个县,尽快启动建设第二批重点县。加快实施水土流失综合治理，新增治理水土流失面积2000平方公里。第五，以防灾减灾能力建设为抓手，全力做好防汛抗旱工作。尽快修复各类水毁灾损水利设施，抓紧完善重要江河洪水防御方案、水量调度方案和应急响应机制，及早落实组织保障和物资储备。抓好抗旱应急水源建设，因地制宜地新建一批小型蓄水、引水、提水、集雨等抗旱应急工程，千方百计增加抗旱水源，确保城乡生活生产用水。第六，以改革创新为动力，大力激发水利发展生机活力。第七，以科学规划为龙头，全力做好“十三五”规划编制。
二、部门概况
省水利厅下属二级预算单位25个，其中行政单位2个（省水利厅机关、省水利电力工会委员会），参照公务员法管理的事业单位4个（省政府防汛抗旱指挥部办公室、省水利综合监察总队、省农田水利局、省水土保持局），其他事业单位19个。
三、收支预算总体情况
2015年省水利厅收入预算总额为113995.58万元，其中：当年财政拨款收入50028.11万元，事业收入43515.77万元，附属单位上缴收入80万元，其他收入4058.19万元，上年结转收入16313.51万元（其中财政拨款结转16057.33万元，主要是2015年中小河流水文监测系统建设项目、芦山地震玉溪河灌区灾后重建工程等）。相应安排支出预算总额为113995.58万元，其中：人员支出25473.89万元，日常公用支出4902.62万元，对个人和家庭补助的支出23104.09万元，专项支出60514.98万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
2015年水利厅部门预算财政拨款安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省水利事业相关工作。
基本支出，是用于保障水利厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障水利厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于开展专项业务工作的经费支出。
2015年水利厅部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出11万元。主要用于《四川省渠道工程施工质量检验与评定标准》和《四川省小型农田水利工程施工质量检验与评定标准》的编写等任务。
绩效目标：主要针对渠道工程和小型农田水利工程的评定标准，进行规范管理;为了有效控制投资，保证工程施工质量，对渠道工程和小型农田水利工程制定出相应的检验与评定的方法。
（二）农林水事务支出37715.54万元。主要用于水利厅机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和水利事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：农村饮水安全、小型病险水库除险加固、小型农田水利重点县建设、节水灌溉、五小水利、牧区水利、水管体制改革、防旱抗旱、水土保持、水文水资源监测及评价专项业务、水质监测及评价专项等。
绩效目标：通过抗旱服务队的组织和抗旱应急水源工程的建设，保障防旱工作的有序开展和抗旱减灾工作的顺利进行，减少我省旱情严重地区的损失；通过对病险水库整治、农村安全饮水和农田水利建设、防旱抗旱、牧区水利、五小水利等专项的投入，完成一般小（2）型病险水库除险加固，解决全省“十二五”规划内农村居民及学校师生的饮水不安全问题，有序推进小型农田水利建设，支持山丘区“五小水利”工程建设，促进灌区改造和牧区水利节水灌溉项目实施；加快推进抗旱、水利管理体制改革等立法进程，农村水利发展机制不断完善；通过节水灌溉项目建设，提高水的利用率，达到节约用水的目的;通过财政对水土保持的投入，加强水土保持监督和执法力度，加强水土流失的防治，加强对水土流失重点区域的监测；通过开展水文水资源分析计算，水资源调查评价等业务，完成全省水文监测，水文监测方法实验研究及课题调研，水文监测资料整编、汇编及评价、复审等工作，有效保障四川省区域内水文测量；组织开展全省168个水功能区、148个大中型水库、重要饮用水水源地、重要湖库、重点地下水的水质监测与评价，逐步建设完善水质信息系统，为实施最严格水资源管理制度，保证全省水资源可持续利用、水生态及供水安全，提供科学依据。
（三）教育支出9872.83万元。主要用于水利厅下属学校人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。项目支出主要包括：学生实训场地建设、专业建设及教学改革、省级重点专业建设、学生实习经费、2015年高校国家资助经费、2015年中职学校免学费经费等。
绩效目标：以校企合作、工学结合为切入点，进一步完善实训基地教学一体化的功能，建成达标的建筑实训场地，加强学生实际动手能力，提高学生就业竞争力；以就业为导向，增强课程体系建设，重构课程体系，提高教学质量；全面推进专业学科定位、优化结构、内涵发展、强化特色、打造品牌，提升专业建设水平，提高人才培养质量和办学综合实力，全面提升高职院校服务四川经济社会发展能力；加大学生实习经费投入，提供学生实习岗位，培养学生职业道德、职业能力、岗位技能，提高毕业生就业竞争力；通过发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金提高学生学习积极性，营造良好的学习氛围，确保家庭经济困难学生的基本生活；通过对涉农专业及城乡家庭经济困难学生学费的免除，确保家庭经济困难学生能读起书、上好学，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。
（四）科学技术支出817.4万元。主要用于水利厅下属科研单位人员工资、日常运转以及为完成科研项目和科研事业发展而安排的项目支出。项目支出主要包括：主要用于水库特殊坝型防渗体系实体质量抽样检测技术研究、雨水微循环灌溉系统应用研究、四川省灌区病险建筑物安全检测技术应用研究、基于水势的作物干旱化过程研究、四川省水资源利用效率评价研究、四川地区城乡堤防边坡生态防护材料研究、川中丘陵典型小流域侵蚀产沙强度及泥沙来源研究、高效节水灌溉在攀西地区农业中的应用研究等项目。
绩效目标：为有效服务于四川的民生水利事业，着眼于四川水利发展中遇到的各类热点和难点问题，开展水利遗产、水利信息化、水利工程质量检测技术、水土流失防治、农业节水及水资源承载力方面的研究，调查明确四川在用古代水利工程和水利工程遗产状况，构建四川省典型县区水利工程普查成果管理与展示系统，完善我省沥青混凝土防渗心墙的层间结合检测技术，提出岷江上游（干旱河谷区）弃渣场适宜的植被恢复配置模式，建立农田水循环数值模拟模型，制作四川灌溉用水定额分区图，确定基于四川牧区水资源承载能力的灌溉饲草料地适宜发展规模，形成四川省山洪灾害风险调查成果。同时，强化科研基础设施建设，初步构建形成水工检测研究平台1套；完善农业节水灌溉设施、实时控制和监测设施各1套，初步搭建形成现代农业节水灌溉试验系统。
（五）社会保障和就业支出9097.78万元。主要用于水利厅机关及下属单位离退休人员支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出911.27万元。主要用于水利厅机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（七）节能环保支出160万元。主要用于小水电增效扩容改造。
绩效目标：增加小水电装机容量、提高效率，增加发电量、发电收入。
（八）住房保障支出952.58万元。用于水利厅机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（九）其他支出6547.04万元。用于玉溪河灌区“4.20”地震灾后重建引水工程主干渠工程修复;对邛崃水文站、夹关雨量站进行灾后恢复重建；对天全、荥经水文站等的基础设施进行维修改造，对宝兴巡测基地进行建设等。
绩效目标：通过引水工程主干渠工程修复，消除工程隐患，增大工程安全系数，恢复玉溪河引水工程功能，改善灌面、确保灌区芦山、邛崃、名山、蒲江四县（市、区）的生产、生活用水。通过对邛崃、夹关等水文（雨量）站进行恢复重建或维修改造，恢复测报功能，完善水文测报体系，提升水雨情信息采集、传输能力，确保汛期防汛水文工作顺利开展。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数725.76万元，其中：因公出国（境）经费40万元，公务接待费43.16万元，公务用车购置及运行维护费642.6万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算（扣除机构改革影响因素）无增长。主要原因是2014年水利厅作为机构改革厅局，根据省委的决定，原直属水利厅的四川省水产局、水产学校于2014年初划归农业厅。受机构改革影响，水利厅安排的四川省水产局因公出国（境）经费3.05万元相应从水利厅2014年相关经费预算40万元中扣除。在扣除以上机改影响因素的情况下，水利厅2015年因公出国（境）经费较2014年预算无增长。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组7次,10人。出国（境）团组主要包括赴意大利、奥地利、捷克水资源保护及城市防洪排涝、移动防汛墙技术合作团；赴巴西、阿根廷水利工程建设管理、水质监测及灌区建设技术合作团；赴瑞典、芬兰、冰岛河道整治及水环境治理技术合作团；赴智利、巴西防汛减灾及应急管理技术合作团；赴美国、加拿大、墨西哥病险水库整治及安全饮水技术合作团；赴俄罗斯、芬兰、丹麦节水灌溉技术合作团；赴澳大利亚、新西兰灌区综合管理及水电技术合作团等。计划完成水资源开发保护、水利工程建设管理、防汛抗旱、灌区建设、水质监测、节水灌溉、河道整治、水环境的综合治理等方面的技术引进和交流，洽谈合作意向，进一步推动国际合作，为全省经济社会发展提供水资源支撑和保障。
（二）公务接待费较2014年预算下降70.21%。主要原因是我厅按照中央及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。
2015年公务接待费计划用于接待国家有关部委等上级机关来川检查指导、调研、稽查督导工作和防汛抢险救灾等；接待各流域机构和各省市水利部门、相关单位来川联系衔接工作；接待外国政府机构、友好团体来川考察交流工作；按照省委省政府安排参与各种重大会议的专项接待；邀请国内外水利专家、学者来川研讨、交流、审查重大水利科研课题，会商重大水利项目等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算略增0.78%。主要原因是严格按照中央及省委、省政府的要求，加强车辆管理，控制车辆运行支出。省机关事务局追加我厅年初预算车辆维修费5万元，用于划拨给我厅的两辆公务用车的维修。
全厅系统现有公务用车139辆，其中：轿车69辆，越野车54辆，其他16辆。
2015年安排公务用车运行维护费642.6万元。用于139辆公务用车运行维护相关的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，以维持公务用车正常运转，保障全省水利工作及重大水利项目的检查督导、防汛抗旱和应急抢险、全省水资源管理和水政执法、全省河道管理及水利工程项目调研、检查、绩效考评等工作用车，确保完成省政府确定的“再造一个都江堰灌区”目标任务的贯彻落实和水利改革发展各项工作的顺利开展。
六、机关运行经费安排情况
四川省水利厅2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计3969.15万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省水利厅2015年部门预算
责任编辑：
雷晓琦
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