关于四川省就业服务管理局2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
省就业服务管理局的主要职能：贯彻执行国家和省有关劳动就业、失业保险的法律、法规和方针、政策；参与就业与再就业、劳动力市场、失业保险、就业培训以及农村劳动力流动就业有关政策的研究和制定，负责就业服务和失业保险各项业务工作的管理、指导以及组织实施工作。
（二）2015年重点工作
2015年全省就业创业服务工作的总体要求是：全面贯彻党中央、国务院，省委省政府关于就业创业的决策部署，认真落实全省人力资源和社会保障工作会议精神，以落实就业创业政策为抓手，以促进大学生就业创业为重点，以健全就业创业公共服务体系为支撑，以加强公共就业创业服务信息化为手段，以提升服务质量和效率为着力点，统筹做好就业创业服务和失业保险各项工作，确保完成就业促进民生工程、民生大事目标任务，为城乡劳动者提供均等的就业创业公共服务，推动实现更充分和高质量的就业。
二、部门概况
省就业服务管理局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2015年省就业服务管理局收入预算总额为3718.35万元，其中：当年财政拨款收入3029.81万元，用事业基金弥补收支差额8.67万元，上年结转收入679.87万元。相应安排支出预算3718.35万元，其中：人员支出467.38万元，日常公用支出151.46万元，对个人和家庭的补助支出211.83万元，专项支出2887.68万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
省就业服务管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省公共就业服务事业发展等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障省就业服务管理局机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、会议费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省就业服务管理局机关、下属事业单位为完成特定的社会保险经办机构工作任务和公共就业事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年省就业服务管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出141.88万元，主要用于推动全省创业就业服务工作而安排的业务培训支出。计划开展失业保险检测数据统计、基金预决算培训，SYB师资培训，就业服务统计人员及信息化建设业务培训、转移农村劳动力实名制动态管理培训、劳动保障协理员师资培训、创业实名制管理系统业务培训、就业经费报表编制与财务人员技能培训，就业服务系统领导力提升等专题培训班11个，培训公共就业服务机构业务骨干和经办人员444人、SYB教师132人、劳动保障协理员教员120人、市、县就业服务系统领导干部80人。
（二）社会保障和就业支出3442.19万元，主要用于局机关、下属事业单位人员工资、机构日常运转、离退休人员工资等基本支出和完成各项就业服务业务工作目标而安排的项目支出。主要包括职业技能鉴定工作、设施设备维修、信息系统运行维护、设备购置、物业管理、高校毕业生创业补助及活动中心运行经费等。通过对各地就业服务机构的指导，到2015年底，全省实现城镇新增就业80万人，失业人员再就业20万人，就业困难人员就业6万人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；促进8000名高校毕业生实现创业，建立1700个高校毕业生就业见习基地；组织5.5万人参加创业培训；失业保险参保人数达到610万人，“9+3”学生就业率95%的工作目标。
（三）医疗卫生与计划生育支出50.17万元，主要用于局机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及参公单位公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出50.69万元，主要用于局机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数47.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费39.71万元。
（一）2015年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2014年预算下降50%。主要原因是2015年严格执行国家和我省关于公务接待的管理办法，严格控制接待范围和标准，继续压缩公务接待费预算。2015年公务接待费计划用于上级和省外相关部门来川交流学习、专题研讨、检查指导等接待支出；省内就业援助、推动农村劳动力转移和推进高校毕业生就业创业等公共就业服务工作中发生的业务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。
单位现有公务用车9辆公务用车。其中：轿车7辆、多功能乘用车2辆。
2015年安排公务用车运行维护费39.71万元。主要用于9辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥和驾驶员安全奖励费用等方面支出。主要保障局机关及下属事业单位开展推进转移就业农村劳动力实名制登记入库、推进大学生就业创业服务工作、开展就业困难人员就业援助、失业保险稽核、就业创业培训等公共就业服务等工作。
六、机关运行经费安排情况
省就业服务管理局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计822万元。
附件：
表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省就业服务管理局2015年部门预算
责任编辑：
刘化雨
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