按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　四川省戒毒管理局主要承担收治全省强制隔离戒毒人员，对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能。主要围绕“亲情戒毒、医疗戒毒、社会戒毒”的要求，采取常青藤戒毒模式，根据戒毒检员的戒毒阶段，、成瘾程度、吸食毒品类型等不同情况，探究建立了相应的戒毒方法，运用教育、管理、治疗、康复等多种手段，多措并举，综合施策，落实课堂化教育，按计划开设多种课堂化教学，提高教学效果，帮助戒毒人员戒除毒瘾。并开展了职业技术培训，为强戒人员就业创造条件。2015年，我局主要工作是深入贯彻全国和全省司法行政工作会议精神，坚持以提高戒毒质量为工作中心，以场所安全为工作重点，切实抓好综合戒治，开展强戒人员的教育矫治及医疗戒毒工作，不断提高戒毒工作成效，推进戒毒工作创新发展，为维护社会大局稳定，建设平安四川做出新的更大的贡献。

　　二、部门概况

　　四川省戒毒管理局（部门单位）下属二级预算单位10个，其中行政单位10个。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年省戒毒管理局收入预算总额为42901.74万元，其中：当年财政拨款收入32066.71万元，上年结转收入10160.03万元，其他收入675万元。相应安排支出预算42901.74万元，其中：人员支出12331.65万元，日常公用支出2252.6万元，对个人和家庭的补助支出4309.46万元，专项支出24008.03万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　四川省戒毒管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障四川省司法行政戒毒系统正常运转、完成日常工作任务以及全省司法行政戒毒相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障戒毒局机关、下属强戒所（康复所）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障局机关及下属强戒所（康复所）特定的行政及戒毒工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年戒毒管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出35426.26万元。主要用于行政运行13312.12万元和一般行政管理事务1610.17万元。保证机关工作正常开展。强戒人员生活费和教育费7874.25万元，主要用于整个系统强戒人员的伙食费、医疗康复费、被服费、杂支费等费用支出，保障强戒人员的基本生活及医疗支出，以及整个系统强戒人员教育、管理、所政等费用支出，抓好强戒人员的教育矫治，开展强戒人员的职业技术培训，推进教育矫治文化建设。所政设施建设11667.19万元，主要用于新建雅安所的基础设施建设以及迁建所女所基建建设。同时用于系统各所应急指挥系统建设，以及各所所政设施的维修改造，推进戒毒场所建设，其他强制隔离戒毒支出438.53万元，主要用于系统戒毒民警警服装备费、培训费、宣传奖励经费及强戒人员的调遣费、传染病查治费等，其他公共安全支出524万元，主要为下属单位雅安强戒所2014年结转基建费用，继续用于雅安所的基本建设支出。

　　（二）社会保障和就业支出2916.2万元，主要用于：整个系统离退休人员的人员支出和离退休人员公用支出，保障离退休人员相关经费。

　　（三）医疗卫生支出1237.91万元，主要用于：整个系统民警的基本医疗保险和公务员医疗保险。

　　（四）住房保障支出1427.48万元，主要用于：整个系统民警的住房公积金支出和成都地区民警的住房补贴支出。

　　（五）其他支出260.61万元，主要为下属单位新华强戒所2014年结转的2009-第一管理区灾后重建工程费用。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年司法行政戒毒系统“三公”经费财政拨款预算数377万元，其中：公务接待费87万元，公务用车购置及运行维护费290万元。

　　（一）2015年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费87万元与2014年预算持平。主要开支用于社会单位及省外强戒所来所开展社会帮教、参观学习等活动的用餐费，预计接待790批次，接待7910人次，人均接待标准为110元/人左右。

　　（三）公务用车购置及运行维护费290万元，较2014年降低69万元，降低率为19.22%，主要是2014年系统新购车5辆，2015年无新购车辆，仅仅是车辆运行维护费。主要用于系统141辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出，主要保障整个系统行政办公及监管区场所安全稳定，执法执勤及转运学员、亲情走访、调查取证、业务部门外出办公、出差等工作的开展。

　　六、机关运行经费安排情况

　　四川省戒毒管理局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计14922.29万元。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

附件下载：

四川省戒毒管理局2015年部门预算