四川省医疗保障局2021年部门预算编制说明

来源：时间： 2021-03-14

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一、基本职能及主要工作

（一）省医保局职能简介。组织起草医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订全省医疗保障事业发展规划、政策和标准;组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度;组织拟订医疗保障筹资和待遇政策；组织拟订全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；拟订全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；推进医疗保障基金支付方式改革；负责全省医疗保障经办管理和公共服务体系建设；负责规划实施全省医疗保障信息化建设；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系;与省卫生健康委在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）省医保局2021年重点工作。推进医保扶贫与乡村振兴有效衔接;常态化做好疫情防控医疗保障工作;加快推动医保事业跨区域协同发展;健全严密有力的医保基金监管机制;持续健全完善医疗保障制度体系;深入实施医保领域重点改革任务;不断提升医保公共管理服务效能;夯实医保事业长远发展基础支撑；高质量编制和实施“十四五”全民医疗保障规划。

二、部门预算单位构成

省医保局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：四川省医疗保障局、四川省医疗保障事务中心、四川省医疗保险异地结算中心、四川省药械招标采购服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省医保局2021年收支总预算27078.23万元,比2020年收支预算总数增加13813.94万元，主要原因是新增和重新安排医疗服务与保障能力提升项目经费，用于全省医保一体化信息平台建设。

（一）收入预算情况

省医保局2021年收入预算27078.23万元，其中：上年结转91.1万元，占0.34%；一般公共预算拨款收入26987.13万元，占99.66%。

（二）支出预算情况

省医保局2021年支出预算27078.23万元，其中：基本支出2793.65万元，占10.32%；项目支出24284.58万元，占89.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省医保局2021年财政拨款收支总预算27078.23万元,比2020年财政拨款收支总预算增加13813.94万元，主要原因是新增和重新安排医疗服务与保障能力提升项目经费，用于全省医保一体化信息平台建设。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入26987.13万元、上年一般公共预算拨款结转91.1万元；支出包括：教育支出101.35万元、社会保障和就业支出224.79万元、卫生健康支出26499.21万元、住房保障支出252.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省医保局2021年一般公共预算当年拨款26987.13万元，比2020年预算数增加21984.56万元，主要原因是新增和重新安排医疗服务与保障能力提升项目经费，用于全省医保一体化信息平台建设，其中重新安排2021年继续使用的资金中，含2020年“上年结转”的全省医保一体化信息平台建设等经费7408万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出101.35万元，占0.38%；社会保障和就业支出224.79万元，占0.83%；卫生健康支出26408.11万元，占97.85%；住房保障支出252.88万元，占0.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为101.35万元，主要用于本部门举办的各类医疗保障业务培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.4万元，主要用于省医保事务中心退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为198.26万元，主要用于本部门按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为26.13万元，主要用于本部门直属事业单位省医疗保险异地结算中心、省药械招标采购服务中心按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为107.93万元，主要用于省医疗保障局机关和省医保事务中心按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为53.34万元，主要用于本部门直属事业单位省医疗保险异地结算中心、省药械招标采购服务中心按照规定标准为职工缴纳的医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为20.43万元，主要用于省医保局局机关和省医保事务中心按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1569.91万元，主要用于省医保局局机关和省医保事务中心在职职工工资、津贴及保障机构正常运转、开展日常工作的差旅费、会议费、物业管理费、设施设备维修费等基本支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为157.1万元，主要用于省医保局局机关办公用房租赁、设备购置、宣传工作等支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为20893.19万元，主要用于本部门信息系统及全省医保一体化大数据平台建设。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2021年预算数为1441.74万元，主要用于医疗保障政策研究及规划编制、医疗保障服务能力建设、医药价格监测和招标采购专项工作、医疗保障基金监管工作、异地就医结算工作、药械集中招标采购专项工作、四川省药采平台信息系统云设备及安全等级保护服务、全省药械采购监督管理专项工作。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2021年预算数为201.45万元，主要用于医保手机通讯、医疗保障经办事务、省本级定点医药机构管理工作等。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为463.02万元，主要用于本部门直属事业单位省医疗保险异地结算中心、省药械招标采购服务中心在职职工工资、津贴及保障机构正常运转、开展日常工作的差旅费、会议费、物业管理费、设施设备维修费等基本支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为179.24万元，主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为73.64万元，主要用于按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省医保局2021年一般公共预算基本支出2793.65万元，其中：

人员经费1880.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费913.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省医保局2021年“三公”经费财政拨款预算数43.8万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费37.8万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降14.29%。主要原因是大力提倡厉行节约，尽量压减无实质性工作意义的公务接待。

2021年公务接待费计划用于上级主管部门检查、调研，省际部门间工作交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长14.55%。主要原因是新增一辆一般公务用车。

本部门现有公务用车8辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费37.8万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医疗保障各项业务、调研及专项检查、督导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省医保局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省医保局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，省医保局下属四川省医疗保障局1家行政单位以及四川省医疗保障事务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为737.49万元，比2020年预算减少9.19万元，减少1.23%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初预算未编列因公出国（境）经费。

（二）政府采购情况

2021年，省医保局安排政府采购预算20919.47万元。主要用于建设全省医保一体化信息平台购置服务器等设施设备8465.61万元，软件开发及运行维护11494.81万元；购买第三方服务对全省医疗机构进行检查930万元；车辆维修、加油、保险29.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省医保局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省医保局100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。但其中一项因项目内容涉密，不予主动公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费主要指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表