四川省信访局2019年部门决算编制说明-四川省信访局

四川省信访局2019年部门决算编制说明

2020年09月03日

来源: 省信访局

【字体：大中小】

分享到：

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；起草有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策规定；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责向省委、省政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（3）综合协调指导全省信访工作，督促检查省直各部门（单位）和各市（州）信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（4）负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（5）承担协调处理群众进京和到省委、省政府的集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（6）负责落实党中央、国务院和省领导批示交办信访事项，向省直各部门（单位）、各市（州）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（7）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（8）承担省信访工作联席会议、省政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（9）承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，全省信访系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，在省委省政府的坚强领导下，增强“四个自信”，强化“四个意识”，做到“两个维护”，扎实开展各项工作，有力助推了全省改革发展稳定。

1.聚焦中央省委政治要求，主题教育扎实有效开展取得显著成效。坚持把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为重要政治任务，按照中央和省委要求，立足发挥信访部门联系群众、服务群众最直接的独特优势，结合信访工作实际，完成规定动作，做好自选动作，取得显著成效。

2.坚定党对信访工作领导，信访工作始终沿着正确方向坚定前行。对标对表中央关于“做信访工作就是做政治工作、就是完成政治任务”的要求，全省信访系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、党的十九届四中全会精神和省委十一届四次、五次、六次全会精神，将讲政治贯穿信访工作的始终。

3.坚持围绕中心服务大局，信访部门参谋助手作用得到较好发挥。紧紧围绕省委中心工作，主动应对新时期信访工作新挑战，不断适应新常态，扎实开展调研活动，加强综合分析研判，为治蜀兴川再上新台阶、为营造和谐稳定的社会环境作出新贡献。

4.恪守为民解难为党分忧，信访工作凝聚民心作用持续突出彰显。牢牢抓住“事要解决”信访工作的牛鼻子，通过开展信访矛盾化解攻坚、群众急难愁盼问题化解等专项行动，分类分层、依法及时就地推动信访突出问题化解，妥善解决了一大批事关群众切身利益的问题。

5.持续深化信访制度改革，信访领域治理体系制度日益完善成熟。按照中央和省委、省政府确定的改革方向和目标，深入开展“人民满意窗口创建”活动；推进省人民群众来访接待中心维修改造；认真贯彻落实省委、省政府《关于进一步加强信访法治化建设的实施意见》；严格落实诉访分离和依法分类处理信访诉求工作要求；省市县三级同步开展《信访条例》修订实施十四周年现场宣传活动；认真办理省委书记、省长纸质来信、领导信箱来信和人民网网民留言，及时受理率和按期办结率分别达100%、99.3%；信访制度改革正效应不断释放。

二、机构设置

四川省信访局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省信访局

2.四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4871.58万元。与2018年相比，收、支总计各增加1980.47万元，增长68.50%。主要变动原因是下属事业单位结转维修改造基建资金。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4870.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4868.18万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.04%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4869.07万元，其中：基本支出1896.62万元，占38.95%；项目支出2972.45万元，占61.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4869.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1978.47万元，增长68.43%。主要变动原因是下属事业单位结转维修改造基建资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4868.20万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1979.58万元，增长68.53%。主要变动原因是下属事业单位结转维修改造基建资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4868.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4489.26万元，占92.22%；教育支出（类）21.43万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出139.23万元，占2.86%；卫生健康支出101.32万元，占2.08%；住房保障支出116.96万元，占2.40%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4868.20万元，完成预算60.03%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）、事业运行（项）:支出决算为4489.26万元，完成预算58.07%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位结转的维修改造基建项目经费未支付。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为21.43万元，完成预算80.87%，决算数小于预算数的主要原因是参加外部培训减少相应减少培训费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为139.23万元，完成预算84.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位养老保险缴费比例按政策下调相应减少缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）:支出决算为101.32万元，完成预算99.95%，决算数与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）：支出决算为116.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1896.62万元，其中：

人员经费1435.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费461.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为33.70万元，完成预算68.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.33万元，占95.93%；公务接待费支出决算1.37万元，占4.07%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年没有因公出国事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.33万元,完成预算95.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.12万元，增长18.82%。主要原因是车辆维修保养支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出32.33万元。主要用于机要通信、应急保障、开展基层调研、实地督查信访案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.37万元，完成预算27.4%。公务接待费支出决算比2018年增加0.65万元，增加90.28%。主要原因是公务接待批次和人次增加相应增加接待费支出。

其中：国内公务接待支出1.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出1.37万元，具体内容包括：接待国家信访局和中央信联办来川调研、督查，支出0.21万元；湖南、宁夏、山东、天津、广西、西藏、浙江、安徽、河北信访局等来川考察交流，支出1.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，四川省信访局机关运行经费支出457.30万元，比2018年增加198.53万元，增长76.72%。主要原因是人员增加支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，四川省信访局政府采购支出总额534.28万元，其中：政府采购货物支出32.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出501.49万元。主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、网上信访信息系统服务费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川省信访局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆其他用车主要是用于业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对四川省网上信访信息系统建设项目等开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省信访局2019年部门预算具有明确的用途和目标，财务管理制度完善，各项制度得到了认真执行。预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年进一步提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映了项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指省信访局从财政厅取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指省信访局用于接待群众来信来访方面的支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省信访局开支的退休人员支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省信访局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）：指省信访局为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政厅集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政厅集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政厅安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省信访局按照国家政策规定按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指省信访局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

四川省信访局

2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

省信访局为省本级一级预算单位，有2个二级预算单位，分别为省信访局机关、省人民群众来访接待中心（省信访局信息中心）。机关设8个内设机构和机关党委（人事处）。

（二）机构职能

1．四川省信访局(简称省信访局)，为省政府直属机构。主要职责是：

（4）负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（5）承担协调处理群众进京和到省委、省政府的集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（7）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（8）承担省信访工作联席会议、省政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（9）承办省委、省政府交办的其他事项。

2.省人民群众来访接待中心，挂省信访局信息中心牌子,为省信访局管理的正处级一类事业单位。主要职责是承担群众来访接待、综合服务、网上信访受理的具体事务和信访信息化建设等工作。

（三）人员概况

截止2019年12月31日，省信访局实有编制94个，其中机关行政编制67个，单列管理军队转业干部行政编制5个，机关工勤控制数4个，事业编制18名。实有在职人员88名，退休人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

省信访局2019年财政拨款收入4869.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4868.18万元。

（二）部门财政资金支出情况

省信访局2019年财政拨款资金支出4868.18万元。其中：按支出性质分：基本支出1896.6万元，占总支出的38.96%,其中：人员经费1435.18万元，占基本支出的75.67%，日常公用经费461.42万元，占基本支出的24.33%；项目支出2971.58万元，占总支出的65.04%；按支出经济分类：工资福利支出1423.76万元，占总支出的29.25%；商品和服务支出1267.89万元，占总支出的26.04%；对个人和家庭的补助11.42万元，占总支出的0.23%；资本性支出（基本建设）1809.26万元，占总支出的37.17%，资本性支出355.85万元，占总支出的7.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

省信访局严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门２019-2021支出规划和2019年部门预算的通知》（川财预〔2018〕101号）要求，按照“厉行节约、从紧从严的要求和项目零基预算”的原则，结合当年重点工作安排，统筹兼顾，规范编制部门预算和项目预算绩效目标。目标制定方面:从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、信访部门职能及事业发展规划要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现；目标完成方面：以指标完成数量指标为核心，年初预算编制的4个专用项目共计23个指标值实际完成20个；预算编制准确方面：年初预算编制科学准确，全年部门全年预算调剂金额34万元，年初部门预算数7283.41万元，按计分标准换算得分；支出控制方面：预算执行中强化预算硬约束，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度16.20%，严格控制在20%以内；预算动态调整方面：认真开展绩效运行监控，及时跟进各项目资金使用情况，及时将绩效监控结果运用到预算调整中，严格按照审批流程，对执行中因实际工作需要需调剂使用的项目预算按规定程序上报财政审批调整。2019年度预算调整为：从“信息化建设及运行维护经费”政府采购项目调整为非政府采购；执行进度方面：扣除下属事业单位基建项目资金因素，预算实际支出进度在6、9、11月分别达到43.62%、36.21%、66.80%；预算完成方面：加强预算项目资金执行管理，扣除下属事业单位基建项目资金因素，部门预算项目12月预算执行进度为90.15%；违规记录方面：2019年12月接受财政厅监督检查，发现问题8个，均按要求在规定时限内完成相应的整改。

（二）结果应用情况

自评质量情况：由评价组抽查后评分；绩效目标公开情况：2019年度100万以上专用项目按要求编制了绩效目标；自评公开情况：按要求将2018年部门整体支出绩效评价情况、2018年项目支出绩效评价情况随同2018年度部门决算向社会予以公开；评价结果整改和应用结果反馈情况：2019年度接受财政厅联合评价组对我局2018年度部门整体支出绩效评价并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

按照2020年省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）的指标解释和计分标准，自评得分77.28分，换算得分85.87分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效自评，省信访局2019年部门预算具有明确的用途和目标，财务管理制度和会计核算等管理制度健全完善，财务职责明确，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，有效保障了信访工作有序开展。

（二）存在问题

一是由于工作安排和政府采购项目流程等原因，部门预算执行进度不够均衡；二是下属事业单位省人民群众来访接待中心维修改造属基建项目，需按工程进度及合同的约定支付工程款，结转资金较大，一定程度影响部门整体支出绩效评价工作开展。

（三）改进建议

2020年，我局将加大专用项目资金使用管理，进一步细化量化部门整体支出绩效目标、项目支出，强化动态调整管理，严格对标执行，加大对各项目预算执行推进力度，提高财政资金预算绩效管理实效。