第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．四川省信访局(简称省信访局)，为省政府直属机构。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署;起草有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策规定;制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责向省委、省政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（3）综合协调指导全省信访工作，督促检查省直各部门(单位)和各市(州)信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（4）负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（5）承担协调处理群众进京和到省委、省政府的集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（6）负责落实党中央、国务院和省领导批示交办信访事项，向省直各部门(单位)、各市(州)转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（7）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（8）承担省信访工作联席会议、省政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（9）承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，全省信访系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，在省委省政府的坚强领导下，全省信访工作取得了新的成绩。通过全省上下的共同努力，信访工作不断创新发展，有力有效促进了社会和谐稳定。

1.管党治党责任更加落实。认真履行全面从严治党主体责任和第一责任人职责，全局党员干部进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，局机关风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法良好政治生态进一步巩固发展。

2.信访工作方向更加明确。全省信访系统深入学习贯彻省委十一届三次、四次全会精神，充分运用“大学习、大讨论、大调研”活动成果，深化对新时代我省信访工作的理解把握，进一步明确工作方向和重点。

3.凝聚民心作用更加突出。通过开展信访矛盾化解攻坚，推动领导干部接访下访，强化日常信访件办理督促等，聚焦发展环境治理、精准扶贫、环境保护、乡村治理、扫黑除恶、群众生产生活困难以及党风政纪等热点难点问题，解决一大批群众急难愁盼的问题，进一步密切了党群干群关系，有力维护了群众合法权益，取得了良好政治效果和社会效果。

4.信访工作基础更加扎实。省委加强完善信访联席会议机制建设，进一步巩固提升党委领导、政府主导、协调有序、运转顺畅、高效便民的信访工作领导格局。大力推进信访工作制度改革，组织拟订信访法治化建设实施意见，深入推进依法分类处理信访诉求工作，切实抓好信访工作责任制等已有制度落地落实，积极推进律师参与信访工作、人民调解参与信访问题化解、典型信访事项第三方评查等，信访工作制度改革正效应逐步释放，公信力进一步提升。信访干部能力素质进一步增强，108个先进集体和107名先进个人受到省委省政府表彰奖励。

5.网上信访品牌更加亮丽。坚持把网上信访工作作为通过网络走好群众路线、联系服务群众的重要方式，健全群众给省委、省政府主要领导来信办理规则，书记、省长信箱和人民网网民给书记、省长留言按期办结率达99.6%，群众满意率93%以上，办理量、办结率、满意率均在全国领先，连续8年获得人民网网民留言办理工作先进单位称号，在全国网上信访工作中形成了具有四川特色的“品牌”，打造了走好网上群众路线的亮丽名片。

二、机构设置

四川省信访局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省信访局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省信访局机关

2.四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2891.11万元。与2017年相比，收、支总计各增加359.08万元，增长14.18%。主要变动原因是上年结转资金及新增下属事业单位预算资金。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2891.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2891.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2888.62万元，其中：基本支出1597.74万元，占55.31%；项目支出1290.88万元，占44.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2891.11万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加359.08万元，增长14.18%。主要变动原因是上年结转资金及新增下属事业单位预算资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2888.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加356.66万元，增长14.09%。主要变动原因是支付上年结转资金及新增下属事业单位预算资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2888.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2483.96万元，占85.99%；教育支出（类）支出2.22万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出150.41万元，占5.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出94.64万元，占3.28%；住房保障（类）支出157.39万元，占5.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2888.62万元，完成预算37.16%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2451.67万元，完成预算33.5%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位未完成基建项目经费未支付。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为32.29万元，完成预算79.73%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员离职未支付剩余费用。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算55.5%，决算数小于预算数的主要原因是参加外部培训减少相应减少培训费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为11.31万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为131.55万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员离职未缴纳剩余养老保险。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.55万元，完成预算95.45%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员离职未缴纳剩余职业年金。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为79.2万元，完成预算99.67%，与预算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.74万元，完成预算92.26%，主要原因是事业人员离职未缴纳剩余医疗保险。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.7万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为104.22万元，完成预算94.83%，主要原因是事业人员离职未缴纳剩余住房公积金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为53.17万元，完成预算97.4%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1597.74万元，其中：

人员经费1336.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费261.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为27.93万元，完成预算73.12%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.21万元，占97.42%；公务接待费支出决算0.72万元，占2.58%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少3.69万元，下降100%。主要原因是2018年没有因公出国事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.21万元,完成预算90.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加10.43万元，增长62.16%。主要原因是新调拨1台实物保障用车及车辆维修保养支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、商务车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出27.21万元。主要用于机要通信、应急处突、开展基层重要调研、实地督办信访案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2017年减少0.29万元，下降28.71%。主要原因是公务接待人次减少相应减少接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待国家信访局来川调研、督查，支出0.19万元；辽宁、重庆市、新疆、山东信访局等来川考察交流，支出0.53万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看省信访局2018年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“四川省网上信访信息系统建设项目”绩效目标实际完成情况。

“四川省网上信访信息系统建设项目”绩效目标完成情况综述：项目全年预算数200万元，执行数为300万元(含支付上年结转资金100万元)，完成预算的100%。通过项目实施，实现了全国信访业务的网上统一流转，建立了以解决群众合理合法诉求为核心的“互联网+阳光信访”政务模式，全面提升了信访工作专业化、法治化和信息化水平，保障了全省普通类信访业务工作正常开展。发现的主要问题：一是网络安全态势不容乐观，信息系统面临的网络攻击增多，安全风险不断加大。二是网上信访覆盖面还不全，一些地方的领导同志信箱数据还没对接信息系统，存在网上信访“体外循环”的现象。下一步改进措施：一是开展信息系统安全测评，提升网络安全防护能力。二是引导有条件的市（州）逐步对接地方领导同志信箱数据，扩大网上信访覆盖面。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省信访局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，四川省信访局机关运行经费支出258.77万元，比2017年增加31.77万元，增长14%。主要原因是人员增加支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，四川省信访局政府采购支出总额778.39万元，其中：政府采购货物支出40.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出738万元。主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、网上信访信息系统服务费等。授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的1.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川省信访局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省信访局从财政厅取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指省信访局用于接待群众来信来访方面的支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省信访局开支的退休人员支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省信访局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）：指省信访局为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政厅集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政厅集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政厅安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省信访局按照国家政策规定按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，省信访局对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指省信访局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省信访局2018年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

（一）机构组成

省信访局为省本级一级预算单位，有2个二级预算单位，分别为省信访局机关、省人民群众来访接待中心（省信访局信息中心）。机关设8个内设机构和机关党委（人事处）。

（二）机构职能

1．四川省信访局(简称省信访局)，为省政府直属机构。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署;起草有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策规定;制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责向省委、省政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（3）综合协调指导全省信访工作，督促检查省直各部门(单位)和各市(州)信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（4）负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（5）承担协调处理群众进京和到省委、省政府的集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（6）负责落实党中央、国务院和省领导批示交办信访事项，向省直各部门(单位)、各市(州)转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（7）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（8）承担省信访工作联席会议、省政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（9）承办省委、省政府交办的其他事项。

2．省人民群众来访接待中心，挂省信访局信息中心牌子,为省信访局管理的正处级一类事业单位。主要职责是承担群众来访接待、综合服务、网上信访受理的具体事务和信访信息化建设等工作。

（三）人员概况

截止2018年12月31日，省信访局实有编制93个，其中机关行政编制67个，单列管理军队转业干部行政编制4个，机关工勤编制4个，事业编制18个。实有在职人员75名，退休人员４名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

省信访局2018年财政拨款收入2891.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2891.11万元。

（二）部门财政资金支出情况

省信访局2018年财政拨款资金支出2888.62万元。按支出性质分：基本支出1597.74万元，占总支出的55.31%（人员经费1336.67万元，占基本支出的83.66%；日常公用经费261.07万元，占基本支出的16.34%）；项目支出1290.88万元，占总支出的44.69%。按支出经济分：工资福利支出1325.27万元，占总支出的45.88%；商品和服务支出1430.69万元，占总支出的49.53%；对个人和家庭的补助11.4万元，占总支出的0.39%；资本性支出（基本建设）48.18万元，占总支出的1.67%；资本性支出73.08万元，占总支出的2.53%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

省信访局严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门２018-2020支出规划和2018年部门预算的通知》（川财预〔2017〕104号）要求，按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作安排，规范编制部门预算和项目预算绩效目标。目标制定方面:从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、信访部门职能及事业发展规划要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现；目标完成方面：以项目完成数量指标为核心，年初预算编制的3个专用项目实际完成情况均达到了预期绩效目标；预算编制准确方面：年初预算编制科学准确，年度预算总额扣除绩效监控调整取消额和预算结余注销额后，占年度预算总额的指标得分9.7分；支出控制方面：预算执行中强化预算硬约束，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度6.32%，严格控制在10%以内；预算动态调整方面：认真开展绩效运行监控，及时跟进各项目资金使用情况，及时将绩效监控结果运用到预算调整中，严格按照审批流程，对执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序上报财政调整。2018年度财政中期评估批复调整预算为：从“信访工作专项经费—租赁费”项目调整预算到“聘用人员劳务费”13万元；执行进度方面：扣除下属事业单位基建项目因素，预算实际支出进度在6、9、11月分别达到43%、63%、76.2%；预算完成方面：加强预算项目资金执行管理，扣除下属事业单位基建项目资金因素，部门预算项目12月预算执行进度为93.2%；违规记录方面：2018年度未接受审计监督、财政检查，也未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）专项预算管理

省信访局无专项预算资金。

（三）结果应用情况

自评质量情况：由评价组抽查后评分；绩效目标公开情况：2018年度100万以上专用项目按要求编制了绩效目标，因项目内容敏感，未予主动公开；自评公开情况：按要求将2017年部门整体支出绩效评价情况、2017年项目支出绩效评价情况随同2017年度部门决算向社会予以公开；评价结果整改和应用结果反馈情况：2018年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，无反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效自评，省信访局2018年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

一是由于工作安排和政府采购项目流程等原因，部门预算执行进度不够均衡；二是随着信访制度改革深化、工作任务量大等原因，加之办公地点分散，信息化建设经费、安保劳务费项目经费缺口较大；三是下属事业单位省人民群众来访接待中心维修改造项目资金到位较晚，项目未能及时按当年工作规划细化，加之任务紧、人手少、手续繁多等因素，一定程度影响了项目推进时效，影响了部门整体支出绩效评价工作开展。

（三）改进建议

2019年，我局将加大专用项目资金使用管理，进一步细化量化部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，强化动态调整管理，严格对标执行，加大对各项目预算执行推进力度，提高财政资金预算绩效管理实效，提升资金支出绩效评价工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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2018年度决算公开表