7.革命文物保护利用扎实推进。基本完成省级革命文物名录公布，编制完成《长征国家文化公园四川段建设保护规划》《川陕片区革命文物保护管理利用总体规划》，完成《四川省川陕片区红军文化公园保护利用规划（2020-2030）》初稿，联合陕西、重庆在汉中召开第二次川陕片区革命文物保护利用工作会议，共同签署《加强文物保护利用战略合作协议》，川陕革命根据地红军烈士陵园整体提升工程积极推进。10个市（州）57个县（市、区）作为长征片区重要组成部分，列入国家第二批革命文物保护利用片区分县名单。报请省政府核定公布86处革命文物为第九批省保单位。川陕革命根据地红军烈士纪念馆、红军飞夺泸定桥纪念馆等展陈提升工作有序开展。

8.博物馆建设发展成绩突出。新备案博物馆14家,全省备案博物馆累计达292座。全省在建博物馆项目15个，总投入近100亿元，启动四川博物院新馆（总馆）建设前期工作，三星堆博物馆新馆已面向全球征集概念设计方案。新增3家可移动文物修复资质单位，全省累计达14家，修复范围覆盖可移动文物所有材质类别。组织全省博物馆积极参加第四批全国定级评估，完成2019年度全省博物馆运行管理和免费开放绩效评估。面向全省开展“智游天府”文博板块业务培训，成功举办2020年第七届“川博杯”文化创意产品设计大赛。组织省内8家博物馆赴意大利举办《三星堆：人与神的世界——四川古蜀文明特展》，荣获“第十七届（2019年度）全国十大陈列展览精品奖·国际及港澳台合作奖”,并获评中宣部“2019年春节文化走出去优秀项目”。成都金沙遗址博物馆获评“全国最具创新力博物馆”。

9.文博队伍力量不断提升。修订《四川省文物局专家库建设管理实施办法》，征集专家库备选人员400名。指导成立四川省考古学会，指导四川省古迹遗址保护协会启动换届改选，指导四川省博物馆学会完成换届选举。完成四川博物院、四川文物考古研究院班子配备。三星堆遗址管理、考古研究、博物馆相关机构建设有序推进。完成3名机关工作人员选调，直属事业单位28名工作人员公开招聘。推动建立文博科研单位向社会提供技术服务激励机制，省文物考古研究院已实施绩效工资据实核增。

10.文化遗产保护研究创新局面。组织开展全省石窟寺专项调查和黄河流域文物资源调查。积极推动四川石窟寺保护展示、三国蜀汉文化研究传承、丝绸之路南亚廊道保护展示等重点工作。助推凉山州开展脱贫攻坚全域实景博物馆建设。联合财政部门出台乡史、村史和社区博物馆示范项目补助政策。联合经信部门完成支持全省工业遗产活化利用意见起草。联合省林草部门在乐山举办文化和自然遗产日四川主会场活动，签署《峨眉山—乐山大佛世界文化和自然遗产保护发展战略合作协议》，发布《中国南方石窟保护利用乐山共识》。联合中国文化遗产研究院、乐山市人民政府签署《共建乐山大佛石窟研究院战略合作协议》。在三星堆举办“5·18国际博物馆日”四川主会场活动，成功开展首届全省博物馆“十大陈列展览精品”等评选推介活动。

（三）机构设置情况

文物局本级由4个内设机构组成，分别是：综合处、文物保护处（文物安全处）、考古处、博物馆处（科技处）。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计643.57万元。省文物局于2020年申请成为一级预算单位，并开始财务独立运行核算，因此2019年度无数据。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计643.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.57万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计643.57万元，其中：基本支出315.18万元，占48.97%；项目支出328.39万元，占51.03%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计643.57万元。（省文物局机关从2020年开始独立编制部门决算，暂无往年数据对比。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出643.57万元，占本年支出合计的100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出643.57万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出542.36万元，占84.27%；社会保障和就业（类）支出20.92万元，占3.25%；卫生健康（类）支出21.71万元，占3.37%；住房保障（类）支出22.91万元，占3.56%；灾害防治及应急管理（类）支出3.17万元，占0.49%；其他（类）支出32.5万元，占5.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为643.57万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为6.43万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：支出决算为184.43万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为351.50万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.92万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.70万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.01万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.91万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为3.17万元，完成预算100%。

9.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为32.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出315.18万元，其中：

人员经费229.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费85.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构） 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.79万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.46万元，占96.94%；公务接待费支出决算0.33万元，占3.06%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.46万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出10.46万元。主要用于执行公务活动、开展基层调研、文化和旅游资源普查现场调研、指导基层文物工作、参加宣传推介、人才交流活动、学术研讨会、业务培训、文物安全检查、项目评审、项目现场复核、项目竣工验收、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，20人次，共计支出0.33万元，具体内容包括：接待上级部门来人考察调研、接待兄弟单位来人交流调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省文物局机关运行经费支出85.57万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，省文物局机关政府采购支出总额13.46万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.26万元。主要用于办公设备购置、机动车保险服务、车辆加油服务和车辆维修和保养服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省文物局机关共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于调研用车。资产入账公车2辆，原因是：有1辆公车（别克商务车川A0584C）登记在文化和旅游厅资产系统中，待2021年调整入账。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，按财政要求无需开展预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体执行情况较好，达到预期绩效目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目开展及时，执行进度较好，达到年初绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“项目预算评审及绩效管理经费”“第三方咨询评估”“基层预算单位内部审计工作经费”“全局财务软件购置及维护费”“新媒体和大数据建设运营”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）项目预算评审及绩效管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年调整预算数49.76万元，执行数为49.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，委托第三方对申请国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金项目预算进行评审，支持相关项目的绩效评价工作，对项目资金从申请至使用进行全过程监管，发现的主要问题：项目实施单位受如工程招标多次流标等客观因素影响，影响了原绩效目标进度执行，目前尚有多个项目处于招标或工程实施阶段，按照合同约定尚未进入资金拨付阶段。下一步改进措施：加快项目实施，丰富展示方法，加强绩效管理，完善监管制度。

（2）第三方咨询评估项目绩效目标完成情况综述。项目全年调整预算数86.85万元，执行数为86.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了遗址考古调查研究，编制了文物保护工程检查实施细则等，扎实推进文物保护工作，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）基层预算单位内部审计工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年调整预算数9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，协助被审单位健全内部控制制度，提高财务管理水平，合法合规使用资金。发现的主要问题：被审计单位资金支出存在一定程度的不规范现象。下一步改进措施：加强监管，完善内控制度，加强审计管理，做好审计业务的计划、组织和协调工作。

（4）全局财务软件购置及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年调整预算数6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，购买了财务用友软件，不仅提高了本单位的财务工作效率并且保障了本单位的财务安全。发现的主要问题：财务软件预算编制不够精确，实际价格偏低。下一步改进措施：编制预算时，充分调研并测算项目实际所需资金，加大预算编制准确度。

（5）新媒体和大数据建设运营项目绩效目标完成情况综述。项目全年调整预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了四川省文博智慧报表系统的正常运行，便于及时掌握全省文博各项数据，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对项目预算评审及绩效管理经费项目开展了绩效评价，《2020年项目预算评审及绩效管理经费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指文物局其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）:指文物局机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）:指文物局机关未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指文物局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指文物局机关基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指文物局机关公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指文物局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指文物局安全生产监管方面的支出。

17.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:指文物局其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年项目预算评审及绩效管理经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。我单位严格按照《四川省文物保护专项补助资金管理办法》《国家文物保护专项资金管理办法》《文物保护法》《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，进行项目资金申报，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。委托第三方对申请国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金项目预算进行评审，评审金额约4亿元，约需30万元；委托第三方对相关项目的绩效评价，涉及金额约3亿元，约需20万元。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划为49.76万元，截止评价时点实际到位49.76万元，全部为财政资金，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出49.76万元，支付率100%，基本达到年初绩效目标，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、会计核算合法合规，严格按照项目资金管理办法执行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我单位明确任务分工，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，落实工作责任，加强现场指导，确保项目资金使用按进度有序进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按时保质保量完成，对申请国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金项目预算进行评审，评审金额约6亿元，委托第三方对相关项目的绩效评价，涉及金额约3亿元。

（二）项目效益情况。通过对本批次文物保护资金进行预算评审和绩效评价，提高各单位文物保护意识，加强绩效管理，在有效保护文物本体、改善保存环境、提高安全防范能力的同时，大大提高了文物展示的爱国主义教育示范作用。同时，通过项目实施使多数文物保护单位在推动地方文旅经济发展、助力民族贫困地区脱贫攻坚方面发挥了重要作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过绩效评价，发现部分项目实施单位存在项目执行缓慢的问题。

（二）相关建议。加快项目实施，丰富展示方法，加强绩效管理，完善监管制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表