目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

国家文物出境鉴定四川站是四川省文物局直属事业单位，主要职责是：制订文物安全规划；配合有关部门打击各种文物犯罪活动；会同有关部门对全省文物、博物馆单位的风险等级进行审核；负责文物安全技术防范工程的申报、审批和验收；组织文物出境鉴定、涉案鉴定和拍卖鉴定。

（二）2020年重点工作完成情况。

 1.认真履行我省文物进出境审核工作职责，提升审核工作信息化服务水平,守护我省文物国门。我省所有文物进出境审核业务均通过国家文物局“综合行政管理平台”统一网上办理，除实物审核流程外，进出境审核工作全部实现信息化。因受今年疫情影响，全年未办理过文物进出境审核业务。但在工作中，积极贯彻落实成都海关与省文物局签订的《合作备忘录》，与海关部门建立了微信工作群等实时通讯机制，开展旅检、货检等发现的疑似文物鉴定十余次，挡获一些禁止出境文物，有效防止了文物流失。此外，我站还组织文物鉴定专家通过授课和联合开展文物鉴定审核等形式，向海关查验人员传授文物鉴定基本知识，提高其快速研判能力。

2.严格按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕23号）、《涉案文物鉴定评估管理办法》等要求，结合扫黑除恶专项工作部署，开展全省涉案文物鉴定评估工作，打击各类文物犯罪活动。2020年共办理公安、法院、海关等部门委托的涉案文物鉴定64次，鉴定可移动文物2043件套，其中一级文物1件，二级文物9件（套），三级文物151件（套），一般文物1402件（套）；不可移动文物26处，其中古墓葬25处，古建筑1处,有力地保护了国家和人民群众的文物安全。

此外，我站积极促成各办案机构向文物部门移交罚没、收缴涉案文物。今年海关、国资部门共向省文物局移交涉案文物1517件（套），包括佛像、玉石器、珍稀野生动物制品、近现代著名艺术家油画、近现代社会经济变迁物证等；与海关、国资部门初步建立了线索共享、文物移交等工作机制，拓展了馆藏文物来源。

3.组织开展馆藏文物鉴定和拟征集文物鉴定定级工作，指导各文物收藏单位做好藏品基本信息等基础工作。共鉴定四川博物院、成都市博物馆、泸州长江文明博物馆、达州市博物馆、资阳市博物馆、南充市营山县文管所、邓小平故里管理局、四川荣军博物馆、重庆巴人博物馆等单位馆藏文物和拟征集文物7380余件（套），其中认定珍贵文物500余件（套）。

4.协助省文物局博物馆处加强社会文物管理，开展文物拍卖经营资质审批和文物拍卖标的审核工作，推进文物市场健康有序发展。所有行政审批项目全部纳入省政务服务中心办理，2020年新审批设立文物拍卖企业1家，即四川玺铂拍卖有限公司。截至目前，全省共举办文物艺术品拍卖会19场，报审各类文物拍卖标的5702件，累计成交标的1531件。

5.积极推动民间文物鉴定咨询服务工作，积极组织专家在春节大庙会、“5·18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”期间，免费为广大人民群众鉴定文物并提供收藏鉴赏咨询。

（三）机构设置情况

国家文物出境鉴定四川站因单位编制数较少（编制数7人，年末实有在编人员3人），内部暂未设置内设机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计123.9万元。与2019年相比，收、支总计各减少161.77万元，下降56.63%。主要变动原因是专项工作在2019年完成，项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计123.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.83万元，占87.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.07万元，占12.97%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计117.8万元，其中：基本支出70.02万元，占59.44%；项目支出47.78万元，占40.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计107.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少161.66万元，下降59.99%。主要变动原因是专项工作在2019年完成，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出107.83万元，占本年支出合计的91.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少161.66万元，下降59.99%。主要变动原因是专项工作在2019年完成，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出107.83万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）95.63万元，占88.69%；社会保障和就业（类）支出7.55万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.99万元，占1.84%；住房保障支出（类）2.66万元，占2.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为107.83万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):支出决算为34.07万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项): 支出决算为61.56万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为0.84万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为4.43万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.77万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.51万元，完成预算100%。

7．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.99万元，完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出60.05万元，其中：

人员经费48.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.91万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.88万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。2019年也未安排因公出国（境）支出经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.12万元，下降2%。主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.88万元。主要用于保障办理全省文物进出境审核、馆藏文物鉴定、征集文物鉴定、文物拍卖标的鉴定等业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。2019年也未安排因公出国（境）支出经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国家文物出境鉴定四川站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，国家文物出境鉴定四川站政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。主要用于公务用车维修保养，以及车辆燃油和办公设备购置等，保障本单位各类文物鉴定活动的正常开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，国家文物出境鉴定四川站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障办理全省文物进出境审核、馆藏文物鉴定、征集文物鉴定、文物拍卖标的鉴定等业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，按财政要求无需开展预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体执行情况较好，达到预期绩效目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目开展及时，执行进度较好，达到年初绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

      本单位在2020年度部门决算中反映“涉案文物鉴定和评估项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）涉案文物鉴定和评估项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为13.71万元，完成预算的97.93%。通过项目实施，圆满完成所有涉案文物鉴定评估工作，鉴定结论客观、准确，委托鉴定机构对结论满意并采信。发现的主要问题：因疫情原因资金下达较晚，一定程度影响了项目执行。下一步改进措施：进一步加强前期准备工作，资金下达后，及时执行。

    

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对涉案文物鉴定和评估项目开展了绩效评价，《2020年涉案文物鉴定和评估项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是国家局补助经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：主要反映单位用于人员经费、机构运转经费，以及文物局开展其他文物专项业务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映单位退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映单位用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映单位按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020度文物保护专项资金

绩效自评报告（涉案文物鉴定评估）

一、基本情况

2020年，本单位预算内涉案文物鉴定和评估项目金额合计14万元，根据省级文物保护专项经费管理办法和《涉案文物鉴定评估管理办法》的有关规定，本单位拟使用该项目资金保障2020年度全年开展涉案文物鉴定评估工作60余次，组织专家约210人次对涉案物品、古文化遗址、古墓葬等进行现场勘查和鉴定评估，出具《涉案文物鉴定评估结论书》等相关文书，解决办案过程中遇到的各类文物保护法规和文物鉴定咨询问题。因疫情原因，项目资金下达较往年晚，我单位积极协调各办案机构推进资金使用进度，至2020年底按计划完成全年涉案文物鉴定评估工作，项目资金全部使用完毕。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

单位召开专题会议，指定专人负责绩效自评工作，对此项目相关资料进行初步收集整理。

• 组织过程。

对专项经费保障的2020年涉案文物鉴定评估工作情况进行认真总结梳理，对照年初专项经费申报时拟定的绩效目标逐项开展自评。

（三）分析评价。

本单位2020年项目资金使用规范合理，保障了业务工作的圆满开展，资金使用率100%，完成了项目各项预定绩效目标。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金按时全额到位。

2.严格按照涉案文物鉴定评估工作进度，推进项目实施，完成全年工作目标和资金使用。

3.严格按照项目资金管理办法等有关规定专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成情况。

完成项目拟定的各项绩效目标，涉案文物鉴定评估工作开展次数和鉴定文物数量均超过项目拟定目标。

（2）项目完成质量。

圆满完成所有涉案文物鉴定评估工作，鉴定结论客观、准确，委托鉴定机构对结论满意并采信。

（3）项目实施进度。

项目绩效目标和经费均全部完成，完成率100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。因疫情原因，项目资金下达较往年晚，对执行进度造成一定影响，我单位积极协调各办案机构推进资金使用进度。

（二）相关建议。无建议。

                     

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国家文物出境鉴定四川站2021年度单位决算公开编制说明(1)