一、职能简介

负责局机关后勤保障及离退休人员服务工作。

二、2020年重点工作完成情况

（一）积极作为，全力推进重点项目建设。多方统筹，积极推进二办公区职工食堂修建工作。一是完成二办职工食堂维修改造项目立项审批、招标比选、合同审签等程序；二是根据领导指示和实际需求调整设计布局，完成工程施工（包括厨房、取餐区、就餐区、包间等）；三是完成食堂管理团队招标比选工作；四是完成食堂灶具、厨具、餐具以及餐桌椅等配套设备设施采购；五是完成厨房气改电工作；六是完成烟道改造工作；七是完成食堂管理制度初步制定；八是完成刷卡系统及费用结算工作；九是完成就餐环境氛围营造；十是办理食堂工程结算等收尾工作。新建职工食堂从2020年8月3日起试运行，目前开办早餐和午餐，运行状况正常，干部职工普遍反映较好。

（二）务实工作，开展机关后勤保障服务。着力提升二办公区机关后勤保障服务硬件设施和服务质量，保障机关单位正常运行。一是完成二办公区食堂管理、安保、保洁、消防、绿植租摆、饮用水供应以及水电气、通讯、空调等设备设施日常维护等后勤保障服务工作；二是增添消防、监视、红外线体温检测、会议室演示和音频话筒等硬件设备设施；三是修缮1号楼外墙供水管道，完成车库卷帘门、食堂外通道雨棚安装等。四是开展会议服务和安保技能培训，更换工装，提升后勤人员的形象和服务水平；五是完成省文物局机关公务用车、文印、固定资产、办公用房、节能减排、住房补贴等服务和管理工作；六是实行1号楼门卫值班制；七是初步实现院内停车有序管理。八是完成东胜街19号、半边桥南街35号两处职工宿舍区安保、保洁、修枝、日常维修等相关工作。

（三）精心组织，贯彻落实中央、省委和厅、局党组安排部署。一是贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示，根据省委、省政府及文化和旅游厅、省文物局的安排部署，服务中心成立疫情防控领导小组，组织开展各项防控工作，对外来人员和车辆进行管控，对办公区和宿舍区进行定时消毒和按时保洁，完成体温测试仪、酒精、口罩、无水洗手液等防控物品采购和保障工作，完成旧食堂供餐及食堂停办后工作午餐盒饭订餐工作，开展进入人员体温检测和外来人员登记工作，及时上报相关情况。截至目前，办公区和宿舍区未发生一起疫情。二是贯彻落实中央、省委和厅、局党组关于脱贫攻坚的部署安排，组织食堂采购扶贫产品。三是贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示，果断采取有效措施，加强食堂餐饮管理，推行“光盘”行动，制作并张贴系列的专题宣传画，营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

（四）统筹安排，加强中心自身基础建设。一是加强中心领导班子建设，完成中心领导班子分工，制定《中心主任办公会议议事规则（试行）》，中心主任办公会集体研究决策重要事项，推动各项工作有序开展。二是加强层级管理，明确岗位职责，推动科室调整和一线人员分组管理，充分调动干部职工的积极性。三是加强制度建设，积极推进中心建章立制工作，以制度管人，按程序办事，完成内控制度编制；修改完善财务管理、合同管理、聘用人员管理等相关规章管理制度，确保各项工作依法依规运行。四是完成编制外聘用人员续聘工作；五是启动劳务派遣，充实一线人员力量，完成35号院门岗更换。五是关心干部职工，完成全体干部职工年度体检，有计划安排干部职工年休，解决驾驶人员、编制外聘用人员补助和劳保问题，办理工会会员保险，节日慰问退休人员等。

（五）学贯结合，推动支部活动和党风廉政建设。一是组织开展中心支部生活，召开支部党员大会，学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记重要讲话、指示批示精神，学习传达党中央、省委及厅、局党组重要会议精神，研究落实措施；二是坚持“三重一大”制度，坚持重大事项集体研究、民主决策，年初、半年和年末服务中心重点工作和工作计划提交支部党员大会审议。三是推动中心党支部开展2020年全面从严治党工作，组织全体党员参加省文物局党组中心组（扩大）理论学习会议。四是推动党风廉政建设，组织学习党章党规。

一年来，对照厅、局党组的对机关服务工作的指示，对照我省考古文博事业发展的需要，对照后勤保障服务工作的要求，服务中心工作还有一定差距。一是对机关服务工作的责任和认识还需要进一步强化；二是服务力量还需要进一步加强；三是制度化规范化建设还需要进一步健全。

三、机构设置情况

四川省文化厅后勤服务中心于1997年成立，于2019年更名为四川省文物局机关服务中心。现阶段内设机构暂未设置。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计445.49万元。与2019年相比，收、支总计各减少59.64万元，下降12%。主要变动原因是因机构改革，主管部门由四川省文化和旅游厅变更为四川省文物局，公用经费大幅下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计445.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入445.49万元，占100%；

（图2：收入决算结构图） 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计445.49万元，其中：基本支出178.42万元，占40%；项目支出267.07万元，占60%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计445.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少59.64万元，下降12%。主要变动原因是因机构改革，主管部门由四川省文化和旅游厅变更为四川省文物局，公用经费大幅下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出445.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少59.64万元，下降12%。主要变动原因是因机构改革，主管部门由四川省文化和旅游厅变更为四川省文物局，公用经费大幅下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出445.49万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出396.23万元，占89%；社会保障和就业（类）支出23.31万元，占5%；卫生健康支出10.51万元，占2%；住房保障支出15.44万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为445.49万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）: 支出决算为270.45万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）: 支出决算为125.78万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为9.31万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：10.51万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.02万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为1.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出178.43万元，其中：

人员经费164.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费13.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.44万元，减少11.55%。主要原因是进一步加强公务用车管理，压缩运行成本。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.37万元。主要用于后勤服务保障经费所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与上年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心为公益一类事业单位，不在机关运行经费的统计范围内。

（二）政府采购支出情况

2020年，服务中心政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购服务支出0.2万元。主要用于购买公务用车加油服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车主要是用于后勤保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对后勤服务保障经费、设备购置经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体执行情况较好，达到预期绩效目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目开展及时，执行进度较好，达到年初绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“后勤服务保障经费”“设备购置经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）后勤服务保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数296.92万元，执行数为254.59万元，完成预算的86.00%。通过项目实施，支付全年物业管理费、食堂后勤保障费、水电费等，保障了全局办公区域的正常运行，发现的主要问题：没有在预算中说明执行到后勤经费的哪些方面，预算分别多少，不利于后勤经费项目的后期考核与管理，有待进一步分析和后续加强管理。下一步改进措施：建立项目绩效考核制度，保证项目质量和成效。建议进一步细化考核目标，跟踪监督项目，按照进度任务清单推进工作，开展绩效评价，注重效益；加强项目后期管理，实现长效发展。建议每隔一段时间进行监督检查，收集项目实施过程中的问题和建议，增加新种类，改善服务体验。

（2）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.66万元，执行数为12.48万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了单位各项工作的有效开展，显著提高了工作效率，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对后勤服务保障经费项目开展了绩效评价，《2020年后勤服务保障经费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

2020年后勤服务保障经费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。我单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发201445号）》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，进行项目资金申报，符合资金管理办法等规定。

（二）项目绩效目标。

项目的实施，能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为全局提供全面、高效的优质服务，为工作的顺利开展发挥重要作用。该项目支付物业管理费（包括水费、电费、综合治理，绿化、卫生等）、文物局第二办公区域的食堂运行费用、办公区日常开支的固定资产修理和维护等维修费用、长期编外聘用人员劳务费等，保障了全局办公区域的正常运行。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划为296.92万元，截止评价时点实际到位296.92万元，全部为财政资金，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出254.59万元，支付率86%，基本达到年初绩效目标，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格按照财务管理制度及内控制度审核项目资金的支出，做到专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法，需政府采购的项目，都执行了政府采购相关规定和程序，同时在财务监督平台系统按照政府会计准则要求建立辅助账进行专项核算。

（三）项目组织实施情况。

1．加强机关服务中心车辆精细化管理。抓安全、明纪律，提高服务水平。通过组织学习、培训等方式增强驾驶员的安全意识，强化责任观念，加强自我约束，坚决克服麻痹松懈思想。不断完善车辆管理制度，严格执行车辆派遣、驾驶、停放、维修、加油、检查规定，认真落实各项安全措施，牢固树立“安全第一，预防为主”的原则。狠抓队伍建设，严肃工作纪律，始终把服务区级领导和各部门工作需要作为车队工作的核心。通过不断强化服务意识，努力提升服务水平，最大限度地提高车辆利用率，促进了工作的健康有序开展。二是厉行节约，科学管理。对车辆管理台账（包括车辆档案、单车油耗、单车修理费、车辆行驶记录、车辆进行日检、月检制度等）进行了细化和完善，使车队管理有章可循，有账可查。针对车辆使用、维修、燃油等各个环节按照多人经手的原则，强化管理，采取有效措施，努力降低消耗，确保同比往年各项费用有所降低。对年限较长、维修成本高的车辆采取公开拍卖方式进行处置，让国有资产保值增值。三是规范有序更新公务车辆，保障业务工作顺利开展。

2．再接再厉，努力实现食堂管理标准化。一是严把进货关，保证食材质量。严格控制原材料成本质量。食堂物资采购做到了质优价廉，安全卫生，营养合理，经济实惠。食堂进行每周市场询价，更大限度的降低了采购成本。对进入食堂的原材料进行检查验收，对供货商索要票证。严禁三无食品和质量不合格超过保质期的食品进入厨房。二是严把加工关，让就餐人员吃上放心菜。三是严格做好节水节电节油工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

支付聘用人员工资等68.23万元、办公区域内水费5万元、电费8.92万元、全年物业管理费65.81万元、委托业务费96.63万元，其他商品和服务支出10万元。项目实施严格遵相关规定和原则，基本达成预期绩效目标。保障了全局办公区域的正常运行，为文化和旅游产业发展提供了持续的后勤保障服务，服务对象满意度达到预期指标。

（一）项目效益情况。

从可持续效益来看，后勤保障为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务；从社会效益来看，加强了职工衣食住行、福利保障等一系列环节的保障力度，极大地促进职工热爱自己的工作岗位，激发他们工作的积极性和创造性，提高职工工作热情，更加有效提高职工工作效率和工作质量；从经济效益来看，食堂运行成本较上年有所节约，较好的完成了预期考核目标，经济效益显著；从满意度指标来看，通过对职工进行后勤保障经费的问卷调查，各服务项目的实施取得了比较好的满意度评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目的分解目标不够明确。项目虽然确定了后勤保障经费的主要用途是各项后勤保障及后勤保障社会化管理服务经费支出，但是没有建立明确的分目标，没有在预算中说明执行到后勤经费的哪些方面，预算分别多少，不利于后勤经费项目的后期考核与管理，有待进一步分析和后续加强管理。

（二）相关建议。

1.建立项目绩效考核制度，保证项目质量和成效。建议进一步细化考核目标，跟踪监督项目，按照进度任务清单推进工作，开展绩效评价，注重效益。

2.加强项目后期管理，实现长效发展。建议每隔一段时间进行监督检查，收集项目实施过程中的问题和建议，增加新种类，改善服务体验；借鉴学习其他单位同类后勤服务的优缺点，给后勤服务注入活力，实现长效发展。

3.加强水电气的管理，争创节能减排型示范单位。建议制定工作人员巡视制度，规范水电气的管理秩序，加强财产的警示教育，及时发现发现餐厅设备使用和运行中存在“跑电、冒气、滴水、漏油”现象，减少能源浪费。

4.加强食材进出存管理，降低资源浪费。建议食堂按需采购，避免库存的食材积压变质，造成不必要的浪费。加强用餐引导，提醒大家适量取餐。建立健全监督机制，形成规章制度，用规则来管控浪费。

第五部分附表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表