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公开时间：2021年8月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1    

附件2    

附件3    

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省文物局（简称省文物局）是四川省文化和旅游厅管理的行政机构，为副厅级单位。根据《四川省机构改革方案》（川委发〔2018〕26号）和《关于《四川省机构改革方案》的实施意见》（川机改〔2018〕8号）规定，省文物局的主要职责是：

1. 拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责督促检查。

2. 管理和指导全省文物保护利用与考古工作，组织文物资源调查。负责组织遴选、申报省级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作，组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。

3. 协调、指导和监督全省文物安全工作，履行文物行政督察职责。

4. 负责全省世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产，历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

5.负责推动完善全省文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

6. 指导和管理全省文物和博物馆外事工作。组织开展文物对外对港澳台的交流与合作，承担文物进出境有关工作。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8. 完成省委、省政府及文化和旅游厅交办的其他任务。

9.职能转变。统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．新冠肺炎疫情防控有力。新冠疫情发生后，严格贯彻落实中央和国家文物局疫情防控要求，建立文博系统防控体系，健全应急预案；阶段性关闭开放性文博单位；强化线上文博服务，疫情防控应急响应等级下调前，指导82家博物馆提供500余个线上展览、线上活动和文物短视频，服务公众1200万人次；应急响应等级下调后，组织四川博物院及市（州）博物馆开展疫情防控实物征集，指导四川博物院成功举办“战疫——四川抗击新冠肺炎疫情专题展”，累计接待观众4.5万人次。

2．文物保护利用改革稳步推进。三星堆列入国家文物保护利用示范区首批6家创建名单。印发《国家文物局四川省人民政府深化四川文物保护利用改革战略合作协议》工作任务清单，与重庆市文物局、敦煌研究院签订文物保护利用改革战略合作协议。完成文旅资源普查中不可移动文物、可移动文物资源普查，推动第八批国保、第九批省保单位保护范围和建设控制地带划定。

3．考古发掘保护成果丰硕。重启三星堆遗址全面勘探，新发现6个祭祀坑，于10月正式启动祭祀区考古发掘。完成江口沉银遗址第三期考古发掘，出土文物1万余件，新发现8公斤重“蜀世子宝”明代金印。城坝、罗家坝、宝墩遗址年度考古工作取得阶段性成果。牵头编制完成巴蜀考古项目，拟申报为“考古中国”重大项目。积极开展配合基本建设的文物抢救保护，评审批复基本建设项目文物考古调查勘探报告27项，组织开展文物考古调查勘探发掘项目170项，发掘面积10万余平方米。统筹推进六江流域、宋（蒙）元山城防御体系遗址、三星堆遗址群、丝绸之路南亚廊道、盐文化遗址、旧石器时代遗存等重要考古调查项目。编制公布渠县城坝、新津宝墩、青川郝家坪战国墓群等考古遗址保护规划，有序推进城坝、罗家坝、邛窑等考古遗址公园建设。

4．文物安全管理举措更实。落实全省21个市（州）省级以上文保单位和三级以上博物馆文物安全责任清单。印发《关于进一步加强文物消防安全暨冬春火灾防控工作的意见》，启动全省文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动。印发《关于加强地方文物行政执法工作的通知》，打击文物犯罪，受司法部门委托办理涉案文物鉴定评估62起，涉及可移动文物2026件（套）、不可移动文物26处，促成海关、国资部门移交罚没收缴文物1402件套，1个执法案例获评国家文物局指导性案例全国通报表扬。

5．文物法规体系不断完善。推动《四川省革命文物条例》纳入省政府2020年立法调研计划。指导推动《广元市红色革命遗址遗迹保护条例》《阿坝州文物保护条例》《绵阳市历史建筑和历史文化街区保护条例》等地方性法规立法工作。配合做好《四川省赤水河流域保护条例》《四川省传统村落保护条例》《四川省历史文化名城名镇名村保护条例》等立法相关工作。

6．文保工程管理更加规范。制订《四川省文物保护工程检查管理实施细则（试行）》，下发《关于进一步加强文物保护工程管理的通知》，指导推动文物较多的地区建设文物安全监管平台，全年审核安防、消防、防雷方案60余个，竣工验收省保单位文物保护工程12个、国保单位文物保护工程10个。成功争取国保单位项目立项34个。实施江口战场遗址出水文物修复等文物修复项目8个，新增馆藏文物预防性保护项目10个，7家单位启动馆藏珍贵文物数字化保护项目。

7．革命文物保护利用扎实推进。基本完成省级革命文物名录公布，编制完成《长征国家文化公园四川段建设保护规划》《川陕片区革命文物保护管理利用总体规划》，完成《四川省川陕片区红军文化公园保护利用规划（2020-2030）》初稿，联合陕西、重庆在汉中召开第二次川陕片区革命文物保护利用工作会议，共同签署《加强文物保护利用战略合作协议》，川陕革命根据地红军烈士陵园整体提升工程积极推进。10个市（州）57个县（市、区）作为长征片区重要组成部分，列入国家第二批革命文物保护利用片区分县名单。报请省政府核定公布86处革命文物为第九批省保单位。川陕革命根据地红军烈士纪念馆、红军飞夺泸定桥纪念馆等展陈提升工作有序开展。

8．博物馆建设发展成绩突出。新备案博物馆14家,全省备案博物馆累计达292座。全省在建博物馆项目15个，总投入近100亿元，启动四川博物院新馆（总馆）建设前期工作，三星堆博物馆新馆已面向全球征集概念设计方案。新增3家可移动文物修复资质单位，全省累计达14家，修复范围覆盖可移动文物所有材质类别。组织全省博物馆积极参加第四批全国定级评估，完成2019年度全省博物馆运行管理和免费开放绩效评估。面向全省开展“智游天府”文博板块业务培训，成功举办2020年第七届“川博杯”文化创意产品设计大赛。组织省内8家博物馆赴意大利举办《三星堆：人与神的世界——四川古蜀文明特展》，荣获“第十七届（2019年度）全国十大陈列展览精品奖·国际及港澳台合作奖”,并获评中宣部“2019年春节文化走出去优秀项目”。成都金沙遗址博物馆获评“全国最具创新力博物馆”。

9．文博队伍力量不断提升。修订《四川省文物局专家库建设管理实施办法》，征集专家库备选人员400名。指导成立四川省考古学会，指导四川省古迹遗址保护协会启动换届改选，指导四川省博物馆学会完成换届选举。完成四川博物院、四川文物考古研究院班子配备。三星堆遗址管理、考古研究、博物馆相关机构建设有序推进。完成3名机关工作人员选调，直属事业单位28名工作人员公开招聘。推动建立文博科研单位向社会提供技术服务激励机制，省文物考古研究院已实施绩效工资据实核增。

10．文化遗产保护研究创新局面。组织开展全省石窟寺专项调查和黄河流域文物资源调查。积极推动四川石窟寺保护展示、三国蜀汉文化研究传承、丝绸之路南亚廊道保护展示等重点工作。助推凉山州开展脱贫攻坚全域实景博物馆建设。联合财政部门出台乡史、村史和社区博物馆示范项目补助政策。联合经信部门完成支持全省工业遗产活化利用意见起草。联合省林草部门在乐山举办文化和自然遗产日四川主会场活动，签署《峨眉山—乐山大佛世界文化和自然遗产保护发展战略合作协议》，发布《中国南方石窟保护利用乐山共识》。联合中国文化遗产研究院、乐山市人民政府签署《共建乐山大佛石窟研究院战略合作协议》。在三星堆举办“5·18国际博物馆日”四川主会场活动，成功开展首届全省博物馆“十大陈列展览精品”等评选推介活动。

二、机构设置

省文物局下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省文物局机关

2.四川省文物局机关服务中心

3.四川省文物信息中心

4.四川博物院

5.四川省文物考古研究院

6.国家文物出境鉴定四川站

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23,019.48万元。省文物局于2020年申请成为一级预算单位(财政预算代码为336)，同年开始财务独立运行核算，因此2019年度无数据。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计17,463.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,163.88万元，占98.28%；上级补助收入1.50万元，占0.01%；事业收入229.15万元，占1.31%；其他收入69.25万元，占0.40%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计22731.65万元，其中：基本支出5226.72万元，占22.99%；项目支出17504.93万元，占77.01%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计17,165.04万元。（四川省文物局于2020年开始独立编制部门决算，暂无往年数据对比。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出17,163.86万元，占本年支出合计的75.51%。（四川省文物局于2020年开始独立编制部门决算，暂无往年数据对比。）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出17,163.86万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出6.63万元，占0.04%；科学技术（类）支出583.67万元，占3.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出15,218.73万元，占88.67%；社会保障和就业（类）支出656.89万元，占3.83%；卫生健康（类）支出191.50万元，占1.11%；住房保障（类）支出470.78万元，占2.74%；灾害防治及应急管理（类）支出3.16万元，占0.02%；其他（类）支出32.50万元，占0.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为17,163.86万元，调整后预算数为17493.37万元，完成预算98.12%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为6.63万元，完成预算43.79%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，2020年培训批次小于预计批次。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）: 支出决算为356.59万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为53.00万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为6.95万元，完成预算完成预算58.80%，决算数小于预算数的主要原因是基于手持智能终端的数字化展览关键技术及应用研究项目尚未完结，预计2021年完成验收。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为117.13万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）: 支出决算为270.45万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为298.53万元，完成预算99.90%，决算数小于预算数的主要原因是2020年“三区”人员经费根据实际安排下派工作时间支付，故有结余，结余款项财政已收回。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）: 支出决算为184.43万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为351.50万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）: 支出决算为125.78万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为4,670.44万元，完成预算99.76%，决算数小于决算数小于预算数的主要原因是文物保护相关项目资金结余，财政已收回。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为4,772.90万元，完成预算94.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工资社保等支出比预算小。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）: 支出决算为3,936.66万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为608.04万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为164.23万元，完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际发放离休人员工资及生活补助、退休人员生活补助后的结余，财政已收回。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为300.33万元，完成预算97.64%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际缴费基数缴纳后的基本养老保险结余，财政已收回。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为147.66万元，完成预算97.85%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际缴费基数缴纳后的职业年金结余，财政已收回。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为44.67万元，完成预算92.54%,根据实际缴费基数缴纳后的其他社会保障缴费结余，财政已收回。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.21万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为159.28万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.01万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为231.22万元，完成预算98.85%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为239.56万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为32.50万元，完成预算95.59%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,753.43万元，其中：

人员经费3,281.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费471.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为63.22万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算59.39万元，占93.9%；公务接待费支出决算3.83万元，占6.10%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。（四川省文物局于2020年开始独立编制部门决算，暂无往年数据对比。）

2.公务用车购置及运行维护费支出59.39万元,完成预算100%。（四川省文物局于2020年开始独立编制部门决算，暂无往年数据对比。）

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车27辆，其中：轿车8辆、越野车7辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出59.39万元。主要用于执行公务活动、开展基层调研、文化和旅游资源普查现场调研、指导基层文物工作、参加宣传推介、人才交流活动、学术研讨会、业务培训、文物安全检查、项目评审、项目现场复核、项目竣工验收、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.83万元，完成预算100%。（四川省文物局于2020年开始独立编制部门决算，暂无往年数据对比。）

国内公务接待支出3.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待95批次，467人次（不包括陪同人员），共计支出3.83万元，具体内容包括：接待上级部门来人考察调研、接待兄弟单位来人交流调研等，如接待河南博物馆一行来院调研0.21万元；接待宁波市文化遗产管理研究院来院调研0.14万元；接待川陕革命根据地博物馆来院调研0.07万元；接待叙永县博物馆一行来院洽谈合作0.15万元；接待中国文物信息咨询中心、湖南省文物局、长沙博物馆一行来院0.17万元；接待广东省博物馆来院交流0.09万元；接待上海大学博物馆一行来院调研0.2万元；接待苏州博物馆一行0.06万元；接待志愿者协会专家一行0.06万元；接待广安市博物院馆长一行0.07万元；接待邓小平故居陈列馆来院0.08万元；接待绵阳市博物馆保管部一行0.06万元；接待广元市文化广播电视和旅游局一行0.06万元；接待自贡盐业博物馆文物保管部、陈列展览部一行0.06万元；接待呼伦贝尔民族博物馆一行人点交文物0.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省文物局机关运行经费支出85.57万元。（四川省文物局于2020年开始独立编制部门决算，暂无往年数据对比。）

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省文物局政府采购支出总额1576.76万元，其中：政府采购货物支出51.95万元、政府采购工程支出337.2万元、政府采购服务支出1181.61万元。主要用于办公设备购置、机动车保险服务、车辆加油服务和车辆维修和保养服务；单位物业管理服务费、安保服务费、2020年古籍碑帖修复项目、2020年书画修复项目、“食味人间-饮食文化”展览设计制作费、“丝路沿线文物精品展”借展费、展览设计制作费等。授予中小企业合同金额1546.87万元，占政府采购支出总额的98.10%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省文物局共有车辆27辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要是用于保障公务用车执行公务活动等工作开展。单价50万元以上通用设备,16台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对2个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,省文物局严格按照财政厅要求实施预算绩效管理，按时完成预算绩效目标编审、绩效运行自行监控、绩效评价自评、绩效信息公开等工作；在预算编制、预算执行、结果完成等方面严格按财政要求开展工作，资金支付进度合理，项目完成情况较好；向财政按时保质报送资料，未出现逾期或未及时报送相关资料的情况。本部门还自行组织了对11个省级项目开展了现场绩效评价，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、经济效益、社会效益、完成质量、安全防护、文物保护、文化宣传十类指标，对项目支出在科学决策、项目目标、资金管理、项目执行、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的评价。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“设备购置经费”、“图书资料及文化艺术作品购置经费”、“乌东德水电站考古整理与保护研究”、“古籍及字画等文物保护及修复”、博物馆免费开放专项资金（中央）”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数678万元，执行数为303.16万元，完成预算的45%。通过项目实施，对四川省文物考古研究院的考古工作有重大促进作用。下一步改进措施：不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			设备购置经费项目
预算单位			四川省文物考古研究院
预算执行情况(万元)	预算数:		678	执行数:	303.16
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		678	其它资金:	303.16
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成当年设备购置，包括通用设备购置：家具60个、摄影器材10个、扫描仪9台、打印机8台、空调16台、三维扫描仪1台、离子色谱仪1台、显微共聚焦1台；专用设备购置:移动工作站19台、投影仪10台、台式工作站20台、三维扫描仪1台、离子色谱仪1台、显微共聚焦1台、其他设备一批。对考古工作起到辅助和促进作用。			通用设备购置：家具60个、摄影器材10个、扫描仪9台、打印机8台、空调16台；专用设备购置:移动工作站19台、投影仪10台、台式工作站20台、三维扫描仪1台、其他设备一批。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标 数量指标	通用设备数量	家具60个、摄影器材10个、扫描仪10台、打印机20台、空调16台、	家具60个、摄影器材10个、扫描仪9台、打印机8台、空调16台、
	项目完成指标		专业设备数量	移动工作站19台、投影仪10台、台式工作站20台、三维激光扫描仪1套、显微共聚焦1套、其他设备一批	移动工作站19台、投影仪10台、台式工作站20台、三维激光扫描仪1套、其他设备一批
	项目完成指标	质量指标 质量指标	通用设备数量	100%	100%
	项目完成指标		专业设备数量	100%	100%
	项目完成指标	时效指标 时效指标	通用设备数量	2020年完成	2020年完成
	……		专业设备数量	2020年12月完成	2020年12月完成
	效益指标	社会效益指标	对考古工作有重大的促进对考古工作有重大的促进	对考古工作有重大的促进	对考古工作有重大的促进
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	大于6年	大于6年
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	100%	100%

（2）图书资料及文化艺术作品购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为22.27万元，完成预算的10%。为科研人员的研究提供方便和学术依据,扩大我省文化遗产保护范围及加强全省文化遗产保护意识。发现的主要问题：购买专业图书数量与预期目标不太相符、预算编制不够严谨。下一步改进措施：在以后预算过程中应注意此类现象，合理规划预期数量。并在以后预算编制过程中，严格按照项目分类编制预算，尽量做到专款专用。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			图书资料及文化艺术作品购置经费
预算单位			四川省文物考古研究院
预算执行情况(万元)	预算数:		220	执行数:	22.27
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		220	其它资金:	22.27
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	我院资料室购买图书500册，三星堆整理基地购买图书400册，为科研人员的研究提供方便和学术依据。自版图书每种1000册，扩大我省文化遗产保护范围及加强全省文化遗产保护意识。			我院资料室购买专业图书526册，为科研人员的研究提供方便和学术依据。自版图书6682册，扩大我省文化遗产保护范围及加强全省文化遗产保护意识。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专业图书	1200	526
	项目完成指标	数量指标	自版图书	6500	6682
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年	2020年
	效益指标	社会效益指标	为科研人员的研究提供方便增加图书900册自版图书交换扩大我省文化遗产保护宣传为科研人员的研究提供方便自版图书交换	扩大我省文化遗产保护宣传	扩大我省文化遗产保护宣传
	满意度指标	满意度指标	交流交换人员	100%	100%

（3）乌东德水电站考古整理与保护研究项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为133.72万元，完成预算的13.4%。通过项目实施，合理利用出土文物取得良好的社会效益。下一步改进措施：完善预算编报程序、做好项目的结题验收工作、严格资金使用及监管。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			乌东德水电站考古整理与保护研究
预算单位			四川省文物考古研究院
预算执行情况(万元)	预算数:		1000	执行数:	133.72
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		1000	其它资金:	133.72
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成两个项目的整理，尽早公布科研成果和发掘成果，在西昌市和会理县公开陈展出土文物不少于20天，合理利用出土文物取得良好的社会效益。			开展了6个田野发掘项目的资料整理工作，完成了两个项目发掘简报的编写。李家坪遗址发掘简报已在《四川文物》发表，大坪遗址发掘简报完成整理，简报已在《四川文物》待刊。在会理县常设《乌东德水电站建设工程文物保护项目成果展》展览，在西昌市展出《凉山地下宝藏—乌东德水电站文物保护工程成果展》。展出时间超过360天，取得良好的社会效益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	整理项目	6	6
	项目完成指标	数量指标	修复器物	100	100
	项目完成指标	数量指标	绘图	300	300
	项目完成指标	数量指标	摄影	300	300
	项目完成指标	数量指标	完成简报	2	2
	项目完成指标	质量指标	项目检查过关率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按计划达成时间	2020年12月	2020年12月
	效益指标	社会效益指标	在西昌市和会理县公开陈展出土文物	陈展时间不少于20天	陈展时间不少于20天
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门认可度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	行业同仁认可度	100%	100%

（4）古籍及字画等文物保护及修复项目完成情况综述。全年预算数405万元，执行数398.73万元，完成预算的98.45%。通过项目实施，项目目标完成情况如下：“2020年古籍碑帖修复项目”、“2020年书画修复项目”由于疫情原因于2020年8月启动，现已将文物移交至供应商开展保护修复工作，预计2021年底前完成；“2020年古籍及字画等文物保护及修复专用设备购置项目”主要包括采购2套通风橱式文物修复专用工作台和1套文物修复整理台，用以文物保护修复及修复室环境改善，保证文物修复工作人员的身体健康。该项目已于2020年12月完成并通过专家组验收，现已投入使用；“库房熏蒸除虫”项目通过对文物库房的密闭熏蒸，杀灭附着在文物上的成虫、虫卵以及库房空气中漂浮的微生物如霉菌、细菌等，同时按照《GBZ2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》对熏蒸药剂残留物进行散气，确保文物和库房工作人员安全，该项目已于2020年12月完成并通过专家组验收，现已投入使用；“RP及无酸纸材料采购项目”已于2020年实施完毕，共计采购无酸纸400件、RP材料16箱，文物保存装具54件，文物档案装具5000件，保护材料869件。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			古籍及字画等文物保护及修复
预算单位			四川博物院
预算执行情况(万元)	预算数:		405	执行数:	398.73
	其中-财政拨款:		405	其中-财政拨款:	398.73
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保护我院馆藏文物，提升文物保护修复水平			通过采购文物保护修复专用设备、材料及库房熏蒸除虫等，保护我院馆藏文物，提升文物保护修复水平，此外，“2020年古籍碑帖修复项目”、“2020年书画修复项目”由于疫情原因预计2021年底前完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	古籍等文物修复	1批	由于疫情原因，该项目预计2021年底前完成
	项目完成指标	质量指标	合格率	验收合格	项目进行中，预计2021年验收
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日	“2020年古籍碑帖修复项目”、“2020年书画修复项目”由于疫情原因预计2021年底前完成，其余项目已在2020年完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保护馆藏文物，提升文物修复水平	通过采购文物保护修复专用设备、材料等，保护我院馆藏文物，提升文物保护修复水平
	效益指标	可持续影响指标	博物院影响力	显著提升	通过保护我院馆藏文物，向社会公众提供高质量展览，从而显著提升博物院影响力

(5)博物馆免费开放专项资金（中央）项目完成情况综述.项目全年预算数2261.01万元，执行数2029.08万元，完成预算的89.74%。通过项目实施，保障博物馆免费开放的正常运行，支付全年保安服务费、物业管理费、水电气费、聘用人员工资社保等，为公众提供一个了解、学习中华优秀传统文化的场所。由于疫情防控要求，全年免费开放天数273天，接待观众40.65万人次，观众总体满意度达到97.58%。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			博物馆免费开放专项资金（中央）
预算单位			四川博物院
预算执行情况(万元)	预算数:		2261.01	执行数:	2029.08
	其中-财政拨款:		2191.01	其中-财政拨款:	2025.97
	其它资金:		70	其它资金:	3.11
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照博物馆免费开放的要求，保障我院免费开放并正常运行，完成“十三五”期间文化发展改革规划要求，加强文物保护，弘扬中华优秀传统文化，为公众提供一个了解、学习中华优秀传统文化的场所。			保障博物馆免费开放正常运行，完成全年水电气、保安服务费、物业管理费、聘用人员工资福利等支出，维持安消防、电梯等设施设备正常运转，完成“十三五”期间文化发展改革规划要求，加强文物保护，强化博物馆优质公共文化服务产品供给，弘扬中华优秀传统文化，为公众提供了一个了解、学习中华优秀传统文化的场所。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障我院免费开放天数	310天	年初疫情原因采取临时闭馆措施，全年免费开放天数273天
	项目完成指标	质量指标	运行状况	确保我院安全、正常运行	保障我院全年安全、正常运行
	项目完成指标	时效指标	项目指标完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日以前
	项目完成指标	成本指标	保安服务355万元、物业管理205万元、聘用人员支出661.5万元、电费160万元、水费70万元、气费40万元等	保安服务355万元、物业管理205万元、聘用人员支出661.5万元、电费160万元、水费70万元、气费40万元等	全年实际支出保安服务费353.25万元，物业管理费费200.77万元，聘用人员支出502.81万元，电费160万、水费70万、气费40万元等
	效益指标	可持续影响指标	免费开放影响率	显著提升	全年举办了抗疫、丝绸之路等展览，深受观众喜爱，取得了良好的社会反响，博物馆影响力显著提升
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障博物馆免费开放正常运行，为公众提供一个了解、学习中华优秀传统文化的场所	保障博物馆免费开放正常运行，通过举办展览、社教活动等为公众提供了一个了解、学习中华优秀传统文化的场所
	效益指标	社会效益指标	覆盖面	全省	观众面覆盖省内省外，全年共接待观众40.65万人次
	满意度指标	满意度指标	满意度	大于等于90%	观众总体满意率97.58%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省文物局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对省级文物保护专项项目，“设备购置经费”、“图书资料及文化艺术作品购置经费”、“乌东德水电站考古整理与保护研究”、“古籍及字画等文物保护及修复”、博物馆免费开放专项资金（中央）”等5个部门预算项目开展了绩效评价。《2020年省级文物保护项目支出绩效自评报告》（附件2）、《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件3）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如文物修复仿制收入、文物保管服务收入、语音导览收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国家局补助经费、历年经费结余等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要反映局机关及直属事业单位用于基层文化队伍培训和干部培训方面的支出。

7.科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）:反映四川省文物考古研究院用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

8.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:主要反映四川省考古研究院从事文化科研方面的专项支出。

9.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

    10.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:反映用于重点研发计划的有关经费支出。

11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映四川省文物考古研究院从事其他科学技术的专项支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:反映为文物局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的人员经费、机构运转经费支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映文化和旅游支出中其他用于文化和旅游方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）: 反映文物局机关在职职工的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）:主要反映文物局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

    16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）:反映为局机关提供后勤服务的事业单位，如机关服务中心的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：主要反映文物局考古发掘及文物保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:反映四川博物院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:主要反映国家文物出境鉴定站用于人员经费、机构运转经费，以及文物局开展其他文物专项业务方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映文物局所属事业单位离退休人员经费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映文物局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映文物局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映文物局机关及所属事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映文物局用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映文物局所属事业单位用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映文旅厅用于公务员医疗补助方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映文物局及所属事业单位按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 反映文物局及所属事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:财政厅下达给我局下属单位四川省文物总店的离休干部困难补助财政补助相关经费(川文物函(2020)103号)，通过我局进行转拨。

32.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2020年四川省文物局部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

经省委、省政府批准，四川省文物局是四川省文化和旅游厅管理的行政机构，有5个直属事业单位，分别是四川省文物局机关服务中心、四川省文物信息中心、四川博物院、四川省文物考古研究院、国家文物出境鉴定四川站。省文物局及下属各单位认真贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。

（二）主要职能职责

1. 拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责督促检查。

2. 管理和指导全省文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报省级以重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。

3. 协调、指导和监督全省文物安全工作，履行文物行政督察职责。

4. 负责全省世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

5. 负责推动完善全省文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

6. 指导和管理全省文物和博物馆外事工作，组织开展文物对外对港澳台的交流与合作，承担文物进出境有关工作。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8. 完成省委、省政府及文化和旅游厅交办的其他任务。

9. 职能转变。统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推进文化创意产品开发，强化文物安全工作。

（三）人员概况

截止评价时点，我部门行政机构编制25人，实有行政在编人数22人；全额事业编制308个，实有全额事业在编人数206个；经费自筹事业编制16个，无经费自筹事业在编人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）资金收入情况

2020年我部门财政批复的年初预算总收入为31618.39万元，其中：本年财政拨款17264.38万元、上年财政结转1605.9万元，其他资金5926.61万元、上年其他资金结转6821.5万元；财政批复的预算总支出31618.39万元；其中：基本支出5517.06万元、项目支出26101.33万元。

（二）资金支出情况

截止评价时点，我部门实际总支出为22731.66万元，其中项目支出预算26101.33万元，实际执行17,504.93万元，执行率为67.07%，基本支出预算5517.06万元，截止2020年12月31日实际执行5226.72万元，执行率为94.74%。2020年度部门预算按支出计划拨付，进度较为合理；资金使用坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法；财务管理上制度健全，会计核算规范。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）严格实施单位预算绩效管理

省文物局紧紧围绕文化强省建设目标和文物事业发展年度工作任务，制定出台《四川省文物局预算绩效评价管理办法（试行）》及《四川省文物局机关预算绩效目标管理实施细则（试行）》，严格按照预算支出标准和绩效管理相关规定编制部门预算，将政策和项目全面纳入绩效管理。

1. 科学合理编制预算。切实发挥主体责任，结合部门职责职能，科学合理编制部门预算。根据年度工作计划，严格按财政要求，项目资金预算达到100万元以上的专用项目都制定绩效目标，绩效目标编制要素基本完整，绩效指标细化、量化，并按规定实施事前绩效评估。2020年部门预算本部门纳入绩效目标管理的部门预算项目有15个，达到预期绩效目标的项目总计10个，其中涉及的数量指标个数为42个，达到预期指标的数量指标个数为32个，绩效目标实现情况较好；年初有财政拨款的专用项目预算编制基本准确。部门转移支付的专项项目根据上级工作部署、部门工作重点任务和计划设立，部分专项项目制定了中长期规划，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划基本一致。

2. 加强预算执行跟踪和监督。部门及直属单位按财政要求，严格控制部门公用经费及非定额公用支出，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初数预算数为10655.72万元，决算数为13522.05，偏差程度为26.9%，在下一步工作中，我部门将进一步加强公用经费使用和管理, 提高资金使用效益。我部门在四川省级信息绩效系统中完成了1-6月、1-8月绩效运行自行监控，在绩效运行自行监控中，未发现无法完成的绩效目标，未对绩效目标进行调整；2020年度部门预算严格按支出计划拨付，在6月、9月、11月支付率分别达12.21%、37.07%、49.62%，资金支付进度合理，支付依据合法合规。

3.完成结果方面。我部门年度项目预算完成达67.07%，年初预算金额为26101.33万元，实际执行17,504.93万元，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规，无违纪违规问题。

4.部门工作亮点。我部门坚持目标导向，着力攻坚克难，扎实有效推进了部门各项重点工作任务，2020年初设定的总体绩效目标完成较好。一是文物法规体系不断完善，推动《四川省革命文物条例》纳入省政府2020年立法调研计划；二是文物保护利用改革稳步推进，三星堆成功列入国家文物保护利用示范区首批6家创建名单；三是革命文物保护利用扎实推进，基本完成省级革命文物名录公布，编制完成《长征国家文化公园四川段建设保护规划》《川陕片区革命文物保护管理利用总体规划》，完成《四川省川陕片区红军文化公园保护利用规划（2020-2030）》初稿；四是文物安全管理举措更实，落实全省21个市（州）省级以上文保单位和三级以上博物馆文物安全责任清单；五是考古发掘保护成果丰硕，重启三星堆遗址全面勘探，新发现6个祭祀坑，于10月正式启动祭祀区考古发掘。

（二）结果应用情况

1.严格按要求进行信息公开。我部门严格按照有关要求，在年初已将整体绩效目标和专项绩效目标都在官网上随部门预算向社会进行公示。部门制定的相关预算绩效管理制度也在官网上向社会公开。

2.对问题认真整改及时反馈。对于财政组织绩效评价小组在我部门开展的绩效评价过程中发现的问题，我部门及时认真整改，并将整改情况按财政要求反馈至财政。我部门已将绩效监控、评价结果运用到绩效工作的各个方面，针对出现的问题举一反三进行自查自纠。

3.加强绩效评价结果运用。在编制2021年预算时，对绩效目标的设置加强了前期调研和科学测算，所有预算项目全部明确绩效任务，既有定性目标也有量化目标，使得各个项目的绩效目标设置更加科学，大大提升了绩效目标编制质量；下一步，全面加强绩效监控，对于项目执行中无法完成的绩效目标及时作出调整。针对我部门自评发现的问题，将制定详细计划，在今后工作中切实整改完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

省文物局严格按照财政厅要求实施预算绩效管理，按时完成预算绩效目标编审、绩效运行自行监控、绩效评价自评、绩效信息公开等工作；省文物局在预算编制、预算执行、结果完成等方面严格按财政要求开展工作，资金支付进度合理，项目完成情况较好；向财政按时保质报送资料，未出现逾期或未及时报送相关资料的情况。

（二）存在问题

由于省文物局是新成立部门，对于预算绩效工作存在经验不足的问题，部门内部的绩效管理和评价监控机制尚未完善。

（三）改进建议

我部门将严格按照有关要求，进一步完善单位预算绩效管理工作组织保障、过程管理、基础支撑、考核监督等体系，形成部门项目和单位整体支出绩效评价的内部联动机制，规范绩效目标制订，实施常态化有效监控，科学开展绩效评价自评工作，及时发现问题及时整改，促使管理工作逐步常态化，切实做好单位预算绩效管理工作。

附件2

2020年省级文物保护项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年，省级财政共安排文物保护专项补助资金8000万元。结合全省各地项目申报情况，省文物局根据《四川省省级文物保护专项补助资金管理办法》（川财教〔2020〕90号）明确的补助范围和支出内容，认真落实党中央国务院、国家文物局、省委省政府2020年度重点工作部署，经资料审核、方案评审、预算评审和集体研究，商财政厅同意并经局党组会审议后，报分管省领导批准，共计安排文物保护项目84个，其中，安排各市（州）项目59个，预算资金4950万元，安排省级单位项目25个，预算资金3050万元。

在专项资金分配方面，按照考古、文物保护工程、陈列展览、奖补等分类确定资金分配额度标准，具体分配：一是考古。考古发掘项目经国家文物局批准实施，考古调查项目根据我省考古调查计划安排，均按申请数100%安排经费补助。二是文物保护工程。文物保护工程包括不可移动文物保护、可移动文物保护、智慧博物馆、安防消防工程等。文物保护工程项目技术方案需经专家评审通过，并委托第三方机构针对技术方案进行预算评审，确定预算控制数，在预算控制数范围内结合实际工作进度计划、实施单位能力等一次性或分批补助。三是陈列展览。以展览面积为主，兼顾展陈总投入、可预见社会效益等因素补助。

（二）项目绩效目标

2020年省级文物保护项目主要包括文物保护、遗址保护、考古发掘、维修修缮、展陈提升、文物征集、课题研究、考古调查、办刊提升、平台建设、安保服务、展示园建设规划、展览大纲编制、专题展、文化传承工程、消防安全、文物抢险等，重点支持我省文物保护工作，继承中华民族优秀的历史文化遗产，建设社会主义精神文明和物质文明，促进文物事业的发展。

2020年省级文物保护项目设立了明确的绩效目标，并且绩效目标与部门长期规划、年度工作目标相一致，具有一定的前瞻性，绩效指标设置与项目高度相关，各项指标进一步细化、量化。数量指标为省级文物保护项目84个，除少数跨年项目外，时限指标为2020年12月底前，按计划完成率大于等于95%；文物损毁、违规修复发生率小于等于0.5%，同时聘请相关专家指导，提高工程质量，提升全省文物保护水平；文物主管部门、文物修缮单位、博物馆参观群众等满意度大于等于90%。

（三）项目自评步骤及方法

我局严格按照《四川省省级项目支出绩效管理办法》《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》等要求，认真组织全省文物单位于2021年2月至4月开展了绩效评价工作，具体分为前期准备、单位自评、现场评价三个阶段实施，我局在各单位前期自评的基础上，组织第三方评价小组对11个省级项目开展了现场绩效评价，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、经济效益、社会效益、完成质量、安全防护、文物保护、文化宣传十类指标，对项目支出在科学决策、项目目标、资金管理、项目执行、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年省级文物保护项目严格按照党中央国务院、国家文物局和省委省政府重点工作部署和年度任务计划设立，符合《四川省省级文物保护专项补助资金管理办法》明确的补助范围和支出内容，项目资金申报、评审、批复程序科学严谨、合法合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020年度省级文物保护专项资金8000万元，截至评价时点，全部下达至相关项目实施单位，资金到位率100%。

汇总统计截至评价时点，该项目全省资金支出4210.47万元，执行率达52.63%，影响执行率的主要原因：一是受新冠疫情影响，部分修缮工程项目无法实施；二是受如工程招标多次流标等客观因素影响，影响了原绩效目标进度执行；三是目前尚有多个项目处于招标或工程实施阶段，按照合同约定尚未进入资金拨付阶段。

总体来看，2020年省级文物保护资金使用安全，合规有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2020年度省级文物保护专项资金严格按照支出计划拨付，进度较为合理；资金使用坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法；财务管理层面制度健全，会计核算规范；需政府统一采购的项目，严格执行政府采购相关规定和程序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。全省项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，但仍有少部分项目实施单位存在一些问题：一是因勘测、预算编制、招投标等实施程序时间跨度大，导致资金执行率低，整体进度滞后；二是部分现场评价项目财务人员对绩效评价目的、指标设置、项目执行考核等掌握度不够。

（二）项目监管情况

省文物局高度重视项目监管，于2020年7月与财政厅联合印发了《四川省省级文物保护专项补助资金管理办法》，对资金监管和绩效管理提出来明确要求。其次，省文物局不断强化专项资金项目全过程绩效管理，从绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评至绩效结果运用等方面加强监督管理，对项目实施严重滞后的单位进行督办、约谈，确保项目按时保质完成绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价节点，对照2020年省级文物保护绩效目标评价体系，全省文物保护单位本体维修、安防、消防、防雷设施建设，考古发掘以及可移动文物技术保护、预防性保护、数字化保护等工作有序开展、有效推进，项目实施严格遵守文物保护相关规定和原则，工程质量符合相关文物保护标准，无文物安全事故、文物损毁等现象发生，基本达成预期绩效目标。通过文物维修保护工程以及一批可移动文物保护项目的实施，更多的文物保护单位更好地对公众实现开放，提升了博物馆公共服务能力和水平，更好地满足了广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往，服务对象满意度达到预期指标。

（二）项目效益情况

通过对本批次文物维修保护工程的实施，在有效保护文物本体、改善保存环境、提高安全防范能力的同时，大大提高了文物展示的爱国主义教育示范作用，有效提升了文物保护水平和全民文物保护意识。同时，多数文物保护单位在推动地方文旅经济发展、助力民族贫困地区脱贫攻坚方面发挥了重要作用。

1.项目实施的经济效益分析。各项目带动属地以文物资源为依托，发展旅游事业。文物景区的发展不仅激活了属地餐饮、商贸、交通等多种行业的发展，促进消费规模化，拉动地区经济增长，还扩大了就业。如成都博物馆“成都张大千博物馆陈列展览”项目，成都博物馆对其文物陈列展览优化升级后，展览布局结合实际展出环境进行了重构，展陈条件和水平大大提升，客流量同比上升，相关经济收入增加，配套设施建设联动跟进，有力地促进了当地经济和社会的协调发展 （具体事例）。如巴中市通江县“川陕革命根据地红军烈士纪念馆展陈”项目，为生动再现抗日战争及解放战争时期红四方面军在川陕革命根据地的战斗、生活历史原貌，围绕革命老区精神打造红色爱国主义教育基地，巴中市通江县文物局利用先进声光电技术，以时间轴为展览主线，分具体板块进行展出，展览布局结合实际展出环境进行了重构，展陈条件和水平大大提升，作为全省著名的红色爱国主义教育基地，全国、全省众多政府机关、企事业单位、高校前来此地开展主题党日活动或党委理论中心组学习，既为当地带来了培训相关的餐饮、住宿、文创等行业的收入，同时也有效的打造城市名片，提升知名度。

2.项目实施的社会效益分析。文物不仅是人类宝贵的文化财富，中华民族悠久历史文明的缩影，也是一个城市、一个地区历史发展的见证，承载着丰富的文化信息，提升了整个城市和地区的品位和形象，是经济发展的“软环境”，招商引资的“加分项”，各项目的实施将提高文物属地城市的知名度，打造城市品牌，为经贸交流搭建起良好的平台，吸引外来投资，促进区域经济繁荣发展，推动产业结构调整和经济质量提高。

3.项目实施的生态效益分析。各项目的实施不仅培养了文博专业人才，还提升了各地文物保护技术水平，使公众融入文物保护事业，可以依法支持和引导社会力量参与到与文物有关的事业经营，完善以政府为主导、动员全社会广泛参与的文物保护利用新体制。

4.项目实施的可持续影响分析。文物为不可再生资源，各项目在对文物本体、原生环境的有效保护前提下对文物资源的合理利用，对实现文物的经济价值和社会价值，推动和促进文物保护，进而实现在保护中利用、在利用中保护的可持续发展有着重要意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年省级文物保护项目全面实施，总体上项目决策依据充分，绩效目标明确，财务管理制度基本健全，项目管理较为规范。但也存在个别项目执行缓慢，绩效目标设置量化、细化程度不够等方面的问题。截至评价时点，现场评价点位2020年省级文物保护专项资金8000万元已全部到位，到位率100%，实际执行4210.47万元，执行率52.63%，根据绩效评价体系本项目得分74.5分（详见附件）。

（二）存在的问题

1.由于受2020年新冠疫情和夏季暴雨等影响，部分项目存在预算执行率偏低，整体进度滞后的问题。

2.因文物展示利用手段方式依然较为单一，致使部分项目实施后社会效益未充分发挥，群众获得感不够充分。

3.部分现场评价项目财务人员对绩效评价目的、指标设置、项目执行考核等掌握度不够。

（三）相关建议。

1.加快项目实施。5月份，省文物局印发《四川省文物局关于做好2020年度文物保护项目支出绩效评价整改工作的通知》，要求各文保单位扎实抓好问题整改，适时召开项目推进中期调度会，督促责任单位组织专班、倒排工期、挂图作战，加快项目实施进度，确保项目按时保质完工；对截止6月底仍未采取有效措施、整改成效不明显且无正当理由的市（州）和项目实施单位进行约谈。

2.丰富展示方法。积极督促地方文物部门，进一步丰富展示利用的方式，抓好文物合理利用工作，让文物保护成果更多更好地服务经济社会发展惠及民生。

3.加强绩效管理。加大对系统内人员的绩效评价培训，切实强化绩效意识，加强绩效全过程管理，对全省范围内的文物保护项目实施单位开展相关绩效培训，确保绩效目标保质保量实现。

4.完善监管制度。严格按照《国家文物保护专项资金管理办法》《四川省省级文物保护专项补助资金管理办法》等要求，进一步完善相关制度，督促各市（州）建立文物保护工程台账，强化项目工程从立项到验收全链条进度监管。

附件3

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（设备购置经费项目）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2020年设备购置经费采购主要是用于采购包括通用设备和专用设备，用于保障省考古院工作的有效开展。

    （二）绩效目标设定及指标完成情况

    政府采购项目绩效目标的设定，主要包括政府采购工作项目产出、社会效益及服务对象满意度情况等。

    2020年政府采购设备购置经费项目指标完成情况良好，产出成本为303.16万元，其中因疫情影响，产品价格上涨变动以及产品更新换代导致原申购型号已被淘汰等原因，红外扫描仪、落地显微镜、离子色谱仪、显微共聚焦、三维激光扫描仪等产品部门已放弃采购。因此，除放弃采购的设备外，其他设备购置指标完成率达94%左右。

（三）项目资金实际使用情况

    2020年设备购置经费预算数为678万元，经费来源为自筹资金。实际支出303.16万元，经费使用率为45%，剩余资金已全部上缴财政，未进行结转。

二、评价工作开展情况

    （一）绩效自评目的

    通过对各项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

    （二）项目组织情况

    明确任务分工，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，落实工作责任，加强现场指导，确保项目资金使用按进度有序进行。

    （三）项目管理情况

    项目支出方面严格按省考古院财务管理制度实施。单位内部建立内控管理制度，各项支出严格按照内控管理制度要求使用。

三、综合评价结论

按时完成了2020年设备购置政府采购工作，对四川省文物考古研究院的考古工作有重大促进作用。

四、项目绩效情况

    政府采购项目经济性方面，政府采购项目共支出303.16万元，项目支出成本严格控制，节约使用，不滥用不乱用；效率性方面，设备购置经费主要用于采购通用设备和专用设备，开展本院工作所需设备，保障工作的顺利实施。各项通用设备和专用设备的采购，大大提高了省考古院的工作效率；有效性方面，保障各项工作的正常开展，工作效率提高效果显著。可持续性方面，该项目完成后，年度剩余资金全部上缴财政，考古院根据该项目年度支出情况，综合分析该项目取得的收益，为下一年度该项工作开展资金使用提供依据。

五、其他说明事项

    （一）专项管理方面。专项立项依据充分可行，有资金管理办法，资金管理办法符合规范。

    （二）资金分配方面。根据实际工作情况，专项资金使用合理分配，突出重点，公平公正。分配和使用方向与资金管理办法相符。

    （三）资金自筹方面。资金使用及时，无滞留、闲置等现象。

    （四）资金使用方面。根据实际工作活动开支资金。资金使用合理合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

六、存在的问题及相关措施建议

    （一）后续工作计划。

    通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。

    （二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

    建议在保持原有经费预算基础上，经费投入随着设备配备完善而逐步增加，确保工作的有序开展。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（图书资料及文化艺术作品购置经费项目）

一、基本情况

2020年，为出版单位自版图书，以及购买专业书籍方便科研人员研究，我院预算200万用于自版图书出版，20万用于购买专业书籍，预期目标为出版自版图书6500册，购买专业图书1200册。在资金投入使用情况方面，实际出版自版图书6682册，购买专业图书526册。本项目2020年共支出22.27万元，主要支出用于购买专业图书，剩余资金已全部上缴财政，未进行结转。

二、评价工作开展情况

（一）组织情况

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

（二）评价指标体系和评价标准

一是数量指标，主要评价是否达到图书购买的预期数量，资金是否实施完成。二是质量指标，主要评价是否按照预期目标出版自版图书和购买专业书籍。三是程序指标，主要评价预算执行程序是否合规。四是时效指标，主要评价是否在2020年完成。

（三）评价方法

我院按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施部门支出绩效评价工作。

在现场评价中，主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

三、综合评价结论

（一）2020年度项目基本顺利实施，自版图书的出版达到了预期数量，资金也实施完成。购买专业书籍的资金已执行完成，但因为购买了《大足石刻全集》等大部头书籍，单价较高，故未达到预期数量。

（二）自版图书预算经费计划用于我院研究成果专业图书的出版费。在实际执行过程中，研究成果自版图书的出版费在对应的项目中列支，导致本项目中自版图书的经费使用为0元，总体上对自版图书的出版未造成影响。

（三）总体上通过2020年度自版图书出版，提高了我院专业影响力，扩大了我省文化遗产保护范围及加强了全省文化遗产保护意识。通过购买专业书籍，为科研人员的研究提供了方便和学术依据。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据以往自版书出版和专业书籍购买情况预算资金，通过院办会讨论决定。

（二）项目管理情况

项目管理严格，预算执行合规，都保留有原始单据，所出版自版图书都已入库，购买的专业书籍都在图书阅览室上架，供科研人员查阅。

（三）项目产出情况

共出版自版图书6682册，购买专业图书526册。

（四）项目效益情况。

通过2020年度自版图书出版，提高了我院专业影响力，扩大了我省文化遗产保护范围及加强了全省文化遗产保护意识。通过购买专业书籍，为科研人员的研究提供方便和学术依据，取得了较大的社会效益。

五、存在主要问题

（一）购买专业图书数量与预期目标不太相符。

（二）预算编制不够严谨。

六、相关措施建议

购买专业图书数量与预期目标不太相符的原因是购买了大部头单价高的书籍，在以后预算过程中应注意此类现象，合理规划预期数量。并在以后预算编制过程中，严格按照项目分类编制预算，尽量做到专款专用。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（乌东德水电站考古整理与保护研究项目）

一、基本情况

（一）项目概况

为配合乌东德水电站工程建设，四川省文物考古研究院联合凉山州博物馆和会理县文物保护研究所等于2017~2019年对工程涉及的文物开展了抢救性考古发掘。2020年初，在新冠疫情肆虐影响和威胁依然存在的情况下，我院负责该项目的研究团队积极复工工作，从4月开始，陆续推进了对猴子洞遗址、大劈山墓地、马鞍桥遗址、大坪遗址、平地遗址和李家坪遗址等6处重要遗址的考古整理和保护研究工作，到2020年底，顺利完成了本年度的工作计划。

（二）资金投入使用情况

该项目2020年预算数为1000万元，资金来源为自筹资金，共计使用133.72万元，2020年剩余经费已全部上缴财政，未进行结转。该项目开展了6个田野发掘项目的资料整理工作，完成了两个项目发掘简报的编写，以及修复器物、绘图、摄影等工作。由于会理县地方政府征地程序未完成，导致会理工作站建设未实施，故经费执行率较低，此征地计划在2021年继续执行。

二、评价工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

（二）组织过程

根据绩效评价的相关工作规定，我院按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施部门支出绩效评价工作。

在现场评价中，主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

（三）分析评价

我院根据省财政厅的相关文件精神及我院工作实际，对考核内容进行了细化和量化，将创建目标和任务层层分解到领导、部门和专人，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

三、综合评价结论

该项目顺利实现了预定的绩效目标，项目依据充分，目标明确，预定目标设置合理，符合要求。我们也将进一步加强调度，以问题为导向，对照任务认真梳理，查漏补缺，尽最大努力完成各项指标任务。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目管理情况

项目核算严格按照财务制度执行，财务资料分项目保管，所有专项资金均实行专款专用。

（二）项目产出情况

1.项目完成情况。

根据项目计划进度，2020年度完成了李家坪遗址和大坪遗址两个项目的资料整理工作并完成了发掘简报的撰写工作。其中《四川会理县李家坪遗址新石器时代遗存发掘简报》已在《四川文物》2020年第2期公开发表，《四川会理大坪遗址新石器时代遗存发掘简报》已完成撰写工作并在《四川文物》待刊。猴子洞遗址、大劈山墓地、马鞍桥遗址和平地遗址发掘资料整理工作顺利推进。完成了绘图、照相、修复、文字资料整理等所预定目标。考古出土文物与发掘图片在会理县“红军过会理纪念馆”常设《乌东德水电站建设工程文物保护项目成果展》展览，全年进行会理历史文物展出。同时在西昌市展出《凉山地下宝藏—乌东德水电站文物保护工程成果展》，展出时间超过60天。出土文物利用取得了良好的社会效益。

按时完成了考古整理和保护研究的预期工作计划。完成了年度计划规定的所有内容，数量符合目标要求、完成质量较高，项目质量满足专业需要。

2.项目实施进度。

乌东德水电站考古整理和保护研究项目实施进度与预期进度一致。李家坪遗址、大坪遗址考古资料与成果报告撰写完成，大劈山墓地、马鞍桥遗址和平地遗址发掘资料整理工作顺利推进，预期2021年可以结束上述四个项目资料整理工作并完成发掘成果撰写工作。

（三）项目效益情况

1.项目实施的经济效益分析。

暂无。

2.项目实施的社会效益分析。

乌东德水电站文物保护项目的实施为乌东德水电站工程建设的顺利进行提供了保障。对考古发掘资料进行整理与保护是文物保护项目的一项重要科研工作。科研工作的开展有利于增强文化自信、民族自豪感，有利于促进当地文化旅游融合，为地方经济发展做出了积极贡献。同时出土文物的公开展览，让民众了解当地悠久的文化历史和人文科学，可促进当地精神文明建设，取得了预期的社会效益。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.完善预算编报程序。严格按照各级财政部门要求,提前完善项目库信息,将新项目入项目库,每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

2.做好项目的结题验收工作。严格按照项目合同指标要求和实施期限，凡到期结题验收的项目及时组织验收和成果鉴定，针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

3.严格资金使用及监管。在资金的管理和使用上，严格执行预算。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（古籍及字画等文物保护及修复项目）

一、基本情况

2020年《四川省文物局关于批复省级2020年部门预算的通知》（川文物发[2020]31号）批复下拨我院“古籍及字画等文物保护及修复”经费405万元，2020年支出398.73万元，资金执行率98.45%。

“2020年古籍碑帖修复”项目绩效目标为：按照中国传统古籍装帧修复技艺完成院藏106件（套）古籍碑帖文物的保护修复，使修复后的文物满足收藏、展陈和研究要求，并对每件（套）文物配置专用无酸纸囊匣；

“2020年书画修复”项目绩效目标为：按照中国传统书画装裱技艺完成院藏70件（套）118幅书画文物的保护修复，使修复后的文物满足收藏、展陈和研究要求，并对每件（套）文物配置专用无酸纸囊匣；

“2020年古籍及字画等文物保护及修复专用设备采购”项目绩效目标为：完成古籍及字画等文物保护及修复专用设备采购，主要包括两套通风橱式文物修复专用台和一套文物修复整理台的采购；

“库房熏蒸除虫”项目绩效目标为：通过对文物库房的密闭熏蒸，杀灭附着在文物上的成虫、虫卵以及库房空气中漂浮的微生物如霉菌、细菌等。同时按照《GBZ2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》对熏蒸药剂残留物进行散气，确保文物和库房工作人员安全；

“RP及无酸纸材料采购”项目绩效目标为：按照《WW/T0077-2017馆藏文物包装材料无酸纸质材料》和《WW/T0069-2015馆藏文物防震规范》的要求，采购一批文物保护材料。

二、评价工作开展情况

我院收到四川省文物局转发《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩[2021]6号）文后，立即组织相关部门对2020年度“古籍及字画等文物保护及修复”项目开展绩效自评。此项工作由财务部负责牵头组织，各项目实施部门负责对本部门项目开展绩效自评，将实际取得的绩效与预算批复绩效目标进行对比，财务部汇总后根据项目支出绩效评价指标体系表进行自评打分，撰写此次项目支出绩效自评报告。

三、综合评价结论（附评分表）

我院根据项目支出绩效评价指标体系表上设置的指标、评分方法、评价要点等进行逐项自评打分，最终得分98.75分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我院根据《四川博物院党委会议事规则》，按照《四川博物院党委会和院务会决策事项清单》议事范围，坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策、会议决策等原则进行项目决策。

（二）项目管理情况

     我院严格按照财务管理制度及《四川博物院内控手册》审核项目资金的支出，做到专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法，需政府采购的项目，都执行了政府采购相关规定和程序，同时在文旅厅财务监督平台系统按照政府会计准则要求建立辅助账进行专项核算。

（三）项目产出情况

由于疫情原因，“2020年古籍碑帖修复项目”于2020年8月启动，通过政府招投标确定“四川西部文献修复中心”为服务供应商。按照合同约定，服务供应商在一年工期内完成项目涉及的106件（套）古籍碑帖的保护修复并移交至我院。2020年11月我院将第一批次涉及的56件（套）古籍碑帖文物移交至服务供应商开展保护修复工作。目前，该批古籍碑帖文物保护修复工作按计划有序开展中，预计于2021年底完成。

由于疫情原因，“2020年书画修复项目”于2020年8月启动，通过政府招投标确定“北京乐石文物修复中心有限公司”为服务供应商。按照合同约定，服务供应商在一年工期内完成项目涉及的70件（套）118幅书画文物的保护修复并移交至我院。2020年9月我院将70件（套）118幅书画文物移交至服务供应商开展保护修复工作。目前，该批书画文物保护修复工作按计划有序开展中，预计于2021年底完成。

“2020年古籍及字画等文物保护及修复专用设备购置项目”于2020年8月通过公开比选确定“四川省中悦建设工程有限公司”为服务商，主要包括采购2套通风橱式文物修复专用工作台和1套文物修复整理台，用以文物保护修复及修复室环境改善，保证文物修复工作人员的身体健康。该项目已于2020年12月完成并通过专家组验收，现已投入使用。

“库房熏蒸除虫项目”经业内咨询、调研，三方比选，于2020年8月21日完成比选，确定成交供应商为北京东方大地虫害防治有限公司，与此同时我院聘请中储粮成都储藏研究院有限公司就此项目对熏蒸药剂硫酰氟的浓度及残留进行全程检测，该项目已于2020年实施完毕。

“RP及无酸纸材料采购项目”经市场调查，三方比选，于2020年8月21日完成比选，确定成交供应商为北京美大文博科技有限公司。该项目已于2020年实施完毕，共计采购无酸纸400件、RP材料16箱，文物保存装具54件，文物档案装具5000件，保护材料869件。

（四）项目效益情况

“2020年古籍碑帖修复项目”、“2020年书画修复项目”、“2020年古籍及字画等文物保护及修复专用设备购置项目”绩效情况：该项目的实施具有广泛的社会意义，使馆藏文物得以完整保护和延年益寿，利于文物的收藏、研究和展示；文物保护修复室专用设备的采购配置不仅可以保证文物保护工作的高效、高质量开展，同时也保障了文物修复工作者的身心健康。

“库房熏蒸除虫项目”绩效情况：四川博物院馆藏物品从未进行过除虫灭菌，因此很多藏品正在遭受虫、霉侵蚀，对文物进行熏蒸杀虫迫在眉睫。通过前期调研和业内咨询，我们选取了保存有机质文物比较丰富且容易滋生病虫害的四楼民族文物库和二楼民俗文物库进行文物库房整体熏蒸。同时为了保证库区工作人员的安全，我们聘请第三方公司对熏蒸药剂硫酰氟进行了全程的浓度检测，确保能达到预期杀虫灭菌目标的同时保证无气体泄漏，并且最终散气后无硫酰氟残留。通过计算熏蒸过程中浓度时间积分值判定，硫酰氟浓度达到熏蒸杀虫的要求；散气后，取出预置的花斑皮蠹、烟草甲，死亡率均为100%，具有良好的杀虫效果；熏蒸及散气过程中，对库房四周及非熏蒸库房进行硫酰氟浓度监测，散气后连续三天检测值为0，熏蒸结束。

此次熏蒸，有效杀灭了两个库房的成虫及虫卵，保护了馆藏文保，避免了病虫害对其的破坏。我院文物库房由于新风系统容量不足，常年密闭，此次熏蒸后散气，对整个库区进行了全面换气，改善了库区空气，有利于文物的保管和保护。

“RP及无酸纸材料采购项目”绩效情况：四川博物院文物库房温湿度不达标的情况下，采购的RP保护材料可以通过吸附剂保证密闭环境的脱氧保护，通过显示剂观察密封状态，能保证文物微环境的恒定，达到预防性保护的目的。对于有机质文物，无酸纸袋保证了与酸性环境的有效隔离。四川为地震多发地区，由于库房的硬件设施无法保证文物在地震时不受到损害，购置的保护棉垫可以减少地震时文物的碰撞，最大限度的保护文物的安全。

五、存在主要问题

我院预算绩效评价工作已从被动应付走向了主动管理，全院上下已树立了“花钱必见效、无效必问责”的意识，同时于今年制定了《四川博物院预算绩效评价管理办法》（试行）并报院党委会审议通过，但该管理办法今年刚开始施行，我院人员尚缺乏切实有效的经验，还需继续摸索前行，不断总结经验教训。

六、相关措施建议

将预算绩效管理工作常态化，及时跟踪绩效目标执行情况，对发现的问题及时进行调整，确保绩效目标能顺利完成。此外，由于预算绩效管理工作涉及到单位工作的方方面面，建议加强各业务部门与财务部的配合，确保绩效自评工作更好的开展并取得实效。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（博物馆免费开放专项资金（中央）项目）

一、基本情况

我院2020年收到《四川省文物局关于批复省级2020年部门预算的通知》（川文物发[2020]31号）批复下拨“博物馆免费开放专项资金（中央）”2191.01万元，2020年支出2025.97万元，资金执行率92.47%，剩余资金165.04万元，其中聘用人员工资社保、培训费、差旅费、会议费等共计162.99万元结转至2021年继续使用，项目结余资金2.05万元于2020年末由财政收回。

项目绩效目标为：按照博物馆免费开放的要求，支付全年保安服务费、物业管理费、水电气费、聘用人员工资社保等，保障我院免费开放正常运行，全年免开天数达到310天，为公众提供一个了解、学习中华优秀传统文化的场所，观众满意度达到90%以上。

二、评价工作开展情况

我院收到四川省文物局转发《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩[2021]6号）文后，立即组织相关部门对2020年度“博物馆免费开放专项资金（中央）”开展绩效自评。此项工作由财务部负责牵头组织，各项目实施部门负责对本部门项目开展绩效自评，将实际取得的绩效与预算批复绩效目标进行对比，财务部汇总后根据项目支出绩效评价指标体系表进行自评打分，撰写此次项目支出绩效自评报告。

三、综合评价结论（附评分表）

      我院根据项目支出绩效评价指标体系表上设置的指标、评分方法、评价要点等进行逐项自评打分，最终得分98.75分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我院根据《四川博物院党委会议事规则》，按照《四川博物院党委会和院务会决策事项清单》议事范围，坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策、会议决策等原则进行项目决策。

（二）项目管理情况

    我院严格按照财务管理制度及《四川博物院内控手册》审核项目资金的支出，做到专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法，需政府采购的项目，都执行了政府采购相关规定和程序，同时在文旅厅财务监督平台系统按照政府会计准则要求建立辅助账进行专项核算。

（三）项目产出情况

运行维护方面：由于疫情防控要求，全年免费开放天数273天，接待观众40.65万人次，支付保障博物馆全年免费开放正常运行所必须的水电气费294.52万元，保安服务费398万，物业管理费285万元，完成全年消防维保、技防维保、消防系统设备年检、电气设备年检、公安报警联网服务及安防存储硬盘更换，支付约90余名聘用人员的工资社保877万元，完成我院2020年公开招聘工作，招聘一批高素质专业人员，为博物馆事业发展提供人才保障。

展陈工作方面：与西南民族大学民族博物馆联合举办“福瑞祥和—四川博物院馆藏唐卡组画专题展”，展出四川博物院馆藏成组、成套唐卡组画52幅，以及西南民族大学民族博物馆的格萨尔文化的诸多民族民间器物，与中国国家博物馆联合举办“食味人间—饮食文化展”，展出中国国家博物馆馆藏精品文物90件（套），四川博物院精品文物45件（套）。此外，全年策划实施了2次流动博物馆红色主题展览，其中《脱贫路上党旗飘扬》展览由我院精选出川陕革命根据地时期80余件文物实物及130余件图文资料为主要内容，《伟大征程—红军长征在四川》展览包含全省11家单位，展览涉及75件文物实物，阐述了红军长征在四川的光辉历程。

宣传推广方面：我院已进入全国第一方阵，完成本年度所有大型项目共计9项，小型项目30余项，包括年鉴、媒体册、守望、台历的设计制作，媒体会的召开，纪委和文旅视频的拍摄，两会“5.18”报纸宣传版面等，全年获奖14项，其中省级以上13项。

（四）项目效益情况

运行维护方面：有效保障了我院消防和技防等各设施设备正常运行，确保了我院观众及文物财产安全，全年博物院安全事故零发生率。

展陈工作方面：“福瑞祥和—四川博物院馆藏唐卡组画专题展”是国内首次集中展示四川涉藏地区成套唐卡组画的专题展，力图传达“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”，使观众在欣赏唐卡绘画精深绮丽的艺术价值的同时，可以了解其所蕴藏的精湛深邃的历史信息、学术价值和人文关怀，感悟到中华优秀传统文化的精神力量，汉藏文化之间绵延不断的交往、交流与交融。

“食味人间—饮食文化展”通过展览展示中国博大精深的饮食文化，从食器变化中窥见过往的情怀，由于展览制作精良，受到各界观众的欢迎，为让展览取得更好的社会效益，举办了数场直播活动。该展览在2020年中国博物馆海报设计年度推介活动中入选年度百强作品，引起了媒体的高度关注，四川观察、川观新闻、成都日报、封面新闻、华西都市报、国家博物馆、新华社等媒体报道20余篇。

《脱贫路上党旗飘扬》展览通过实物展览、多媒体互动、展板展示、拓片制作、赠送书籍及文体用品、直播带货等活动，歌颂弘扬中国共产党艰苦奋斗的优良作风和不屈不挠的革命精神，丰富百姓的精神文化生活，助力叙永县摩尼镇群众脱贫致富。该活动有近3000人参与，取得了良好的社会反响。

《伟大征程-红军长征在四川》展览实现了文物、科研、人才、资金等要素“流动”新理念下的首次尝试，形成了“1+N”的办展模式，即以展览为核心，开幕期间配套一场高水平讲座、一次高质量社教活动、一场高要求流动展览、一套高品质文创设计、一场高参与度的新媒体直播。该展览引起了媒体的高度关注，中央电视台、搜狐、腾讯、四川在线、封面新闻等等10余家媒体进行了报道和转载。

五、存在主要问题

我院预算绩效评价工作已从被动应付走向了主动管理，全院上下已树立了“花钱必见效、无效必问责”的意识，同时于今年制定了《四川博物院预算绩效评价管理办法》（试行）并报院党委会审议通过，但该管理办法今年刚开始施行，我院人员尚缺乏切实有效的经验，还需继续摸索前行，不断总结经验教训。

六、相关措施建议

将预算绩效管理工作常态化，及时跟踪绩效目标执行情况，对发现的问题及时进行调整，确保绩效目标能顺利完成。此外，由于预算绩效管理工作涉及到单位工作的方方面面，建议加强各业务部门与财务部的配合，确保绩效自评工作更好的开展并取得实效。

第五部分附表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表