一、基本职能及主要工作

（一）服务中心基本职能

根据四川省事业单位登记管理局（统一社会信用代码12510000450726044K）批准的事业单位法人证书，服务中心的宗旨和业务范围是：负责局机关后勤保障及离退休人员服务工作。

（二）2021年四川省文物局机关服务中心重点工作

2021年服务中心工作重点是：承担省文物局机关服务保障工作，确保机关各项工作正常运转。主要包括：机关办公用房、设施设备、办公资产的维修维护；机关办公区安全保卫、秩序维护、环境卫生、会务接待、水电气与通信等管理与服务；机关公务用车日常管理和运行保障；局机关文印、文件报刊收发等服务保障；职工食堂管理与供餐服务；代管职工宿舍区安全保卫与物业服务，以及其他局机关后勤服务保障和职工福利服务等工作。二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入562.05万元。

支出包括：教育支出1.5万元、文化旅游体育与传媒支出519.37万元、卫生健康支出11.24万元、社会保障和就业支出14.26万元、住房保障支出15.68万元。服务中心2021年收支总预算562.05万元,比2020年收支预算总数增加92.84万元，主要原因是省文物局机关的车辆运行维护费纳入服务中心统一管理，局机关是新成立的单位，需要增加设备购置及维修维护等。

（一）收入预算情况

服务中心2021年收入预算562.05万元，其中：一般公共预算拨款收入562.05万元。占100%。⠼/span>

（二）支出预算情况

服务中心2021年支出预算562.05万元，其中：基本支出176.2万元，占31%；项目支出385.85万元，占69%，

三、财政拨款收支预算情况说明

服务中心2021年财政拨款收支总预算562.05万元,比2020年财政拨款收支总预算增加92.84万元，主要原因是局机关的车辆运行维护费纳入服务中心统一管理，局机关是新成立的单位，需要增加设备购置及维修维护等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入562.05万元。

支出包括：教育支出1.5万元、文化旅游体育与传媒支出519.37万元、卫生健康支出11.24万元、社会保障和就业支出14.26万元、住房保障支出15.68万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

服务中心2021年一般公共预算当年拨款562.05万元，包括：教育支出1.5万元、文化旅游体育与传媒支出519.37万元、卫生健康支出11.24万元、社会保障和就业支出14.26万元、住房保障支出15.68万元。

比2020年预算数增加92.84万元，主要原因是局机关的车辆运行维护费纳入服务中心统一管理，局机关是新成立的单位，需要增加设备购置及维修维护等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.5万元，占0.27%、文化旅游体育与传媒支出519.37万元占，92.4%、卫生健康支出11.24万元，占2%、社会保障和就业支出14.26万元，占2.54%、住房保障支出15.68万元，2.79%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）2021年预算数为519.37万元，主要用于人员支出。⠼/span>

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项目）2021年预算数为1.5万元，主要用于：提高职工的业务技能水平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.24万元，主要用于：职工基本医疗保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.26万元，主要用于：职工基本养老保险及退休人员生活补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及购房补贴（项）2021年预算数为15.68万元，主要用于：职工住房公积金及职工购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

服务中心2021年一般公共预算基本支出176.24万元，其中：

人员经费132.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费44.09万元，主要包括：办公、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数16.54万元，其中：公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费16.16万元，因公出国（境）经费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于加强相关业务单位的交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长80%

主要原因是局机关调整了公务用车运行维护费管理方式，将经费预算划转至我服务中心，我单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费16.16万元，（包含局机关3辆公务车运维费）用于4辆公务用车其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车1辆（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障局机关的工作正常开展。

（三）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，服务中心安排政府采购预算12万元，主要用车辆运行维护费（燃油、维修、保险）等方面支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年我单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年服务中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

表1-5部门预算公开报表

表62021年省级单位预算项目绩效目标

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开)。