一、基本职能及主要工作

（一）信息中心职能简介。

1.负责我省文博信息的统计、分析、研究。

2.承担对全省文博系统工作成果、重大活动、优秀作品、优秀艺术人才的宣传和推广工作。

3.负责文物信息网站建设和维护。

4.完成文物局交办的其它任务。

（二）信息中心2021年重点工作。

1.加强省文物局官方宣传平台建设。按照要求，开通省文物局有关政务新媒体平台，通过整合全省文博优质资源，围绕我省博物馆展陈提升、三国文化、三星堆遗址发掘等文物重点工作策划主题，在省文物局官方宣传平台上，设计、制作趣味短视频、精美海报、漫画图文、互动H5等各类群众喜爱、刷屏热传的新媒体产品，讲好、讲精、讲透考古成果和历史文化遗产蕴含的中华文化基因、呈现的中华文明发展脉络、反映的中华文明成就贡献，多措并举做好宣传推广，让文物活起来，更好发挥文物资源以史育人、以文化人的优势作用。

2.加强媒体合作，开展主题宣传。创新媒体合作形式，与重点主流媒体开展合作，系统梳理我省文物保护利用各项成果，深度展示全省博物馆建设各方面成就，将三星堆国家文物保护利用示范区建设、我省博物馆展陈提升等成绩多措并举推广出去，形成一个宣传我省文博事业的线上+线下、传统媒体+新媒体的全媒体传播态势。

3.继续开展网络舆情监测。针对全省文博热点事件重点监控，实时进行网络文博信息数据收集和舆情走势分析，定期形成舆情刊物，并在重要节点、重大事件期开展专题监控，对出现的舆情风险及时进行科学研判，提出合理的舆情应对措施，有效应对舆论风险，营造风清气正的文博网络环境。

4.着力建设四川省文物政务一体化管理平台。按照相关要求，平台旨在将省文物局各独立的政务信息系统和数据整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的省文物局政务信息系统，重点从综合政务管理平台、文物信息大数据中心、文物信息平台标准体系等方面实施平台建设,做好全省重点文物数据的存储和管理利用，有效提升全省文物政务信息化水平。

5.有效保障信息系统安全稳定运行。建立完善省文物局信息安全管理制度，规范信息行为、强化全局人员网络安全意识；深度挖掘局机关业务工作发展需要，提升电子化政务办公能力；抓好系统及相关信息化设备日常维护工作，保障省文物局信息系统及信息化设备安全稳定运行。

6.完成长征国家文化公园四川段建设规划及方案编制工作。按照省文物局要求，根据《长征国家文化公园四川段建设规划编制项目实施方案》中明确的实施步骤，按时完成该规划的编制工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信息中心2021年收支总预算490.09万元,比2020年收支预算总数增加135.27万元，扣除上年结转资金因素后，同口径减少0.45万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。

（一）收入预算情况

信息中心2021年收入预算490.09万元，其中：上年结转138.4万元，占28.24%；一般公共预算拨款收入351.69万元，占71.76%。

（二）支出预算情况

信息中心2021年支出预算490.09万元，其中：基本支出200.28万元，占40.87%；项目支出289.81万元，占59.13%。

三、财政拨款收支预算情况说明

信息中心2021年财政拨款收支总预算488.29万元,比2020年财政拨款收支总预算增加136.15万元，扣除上年结转资金因素后，同口径减少0.45万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入136.6万元；支出包括：教育支出2万元、文化旅游体育与传媒支出430万元、社会保障和就业支出27.43万元、卫生健康支出9.7万元、住房保障支出19.16万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息中心2021年一般公共预算当年拨款351.69万元，比2020年预算数减少0.45万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒支出293.4万元，占83.42%；社会保障和就业支出27.43万元，占7.8%；卫生健康支出9.7万元，占2.76%；住房保障支出19.16万元，占5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于单位培训费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2021年预算数为293.4万元，主要用于中心人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.99万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.16万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为8.28万元，主要用于除机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.7万元，主要用于按照规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.4万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为6.76万元，主要用于按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心2021年一般公共预算基本支出200.28万元，其中：

人员经费139.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费60.83万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心2021年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于信息中心工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面的支出，主要保障信息中心日常工作开展。

（三）因公出国（境）费与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

信息中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

信息中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，信息中心安排政府采购预算6.1万元，主要用于采购办公设备及公务用车维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，信息中心共有车辆1辆。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年信息中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

   1.一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   5.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：其他用于文物方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：表1.单位收支总表

         表1-1.单位收入总表

         表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

表1-5：部门预算公开报表

表6：2021年省级部门预算项目绩效目标