四川省体育总会2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省体育总会职能简介。根据省政府批准的三定方案，省体育总会的主要职责如下：发挥广大人民群众在体育组织中的桥梁与纽带作用，团结全省一切体育工作者、爱好者和知名人士，发展体育运动，增强人民体质。在中共四川省委、省政府的领导下，接受中华全国体总和四川省体育局的指导，紧紧围绕省委、省政府提出的发展四川体育的总体规划，配合省体育局开展工作;指导协调全省行业体协、单项体协和各地市体总的工作，共同为发展四川体育事业作出贡献。

（二）省体育总会2021年重点工作。落实四川体育发展“123456”战略部署计划，进一步转变作风、开拓创新，通过加强体育社会组织自身的建设、做实体育总会职能、积极承接政府职能转移措施，做好上下联动工作，努力使省直体育协会工作再上一个新的台阶；重点打造足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球6大项目开展全民健身活动，保障青少年冬夏令营赛事、“跑遍四川”系列赛事及百城千乡万村.社区”足球比赛等赛事能顺利开展，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，提高国民体育和健康水平，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省体育总会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。省体育总会2021年收支总预算957万元,比2020年收支预算总数减少1176万元，主要原因是按照要求，部分协会已完成脱钩工作，故举办的赛事活动不再资助经费。

（一）收入预算情况

省体育总会2021年收入预算957万元，其中：一般公共预算拨款收入135万元，占14%；政府性基金预算拨款收入821万元，占86%。

（二）支出预算情况

省体育总会2021年支出预算957万元，其中：项目支出957万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省体育总会2021年财政拨款收支总预算956万元,比2020年财政拨款收支总预算减少1174万元，主要原因是按照要求，部分协会已完成脱钩工作，故举办的赛事活动不再资助经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入135万元、本年政府性基金预算拨款收入821万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出135万元；其他支出821万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省体育总会2021年一般公共预算当年拨款135万元，比2020年预算数减少470万元，主要原因是按照要求，部分协会已完成脱钩工作，故举办的赛事活动不再资助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出135万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数为135万元，主要用于保障省体育总会工作正常运转，落实四川体育发展“123456”战略部署计划，做好上下联动工作，使省直体育协会工作再上一个新的台阶。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省体育总会2021年没有一般公共预算基本支出经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省体育总会2021年、2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

省体育总会2021年政府性基金预算支出821万元，其中：项目支出821万元，比2020年预算数减少704万元，主要原因是按照要求，部分协会已完成脱钩工作，故举办的赛事活动不再资助经费。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省体育总会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省体育总会2021年，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

省体育总会2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省体育总会100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）四川体育发展“123456”战略部署：

“1”：围绕“一个总目标”，即加快建设体育强省，实现“102030”目标（力争10年之内承办全运会、20年之内承办亚运会、30年之内承办奥运会）。

“2”：坚持 “两个取向”，即面向人民，办人民满意的体育；面向世界，打造四川体育国际形象。

“3”：树牢“三大理念”，即高扬旗帜的理念、解放思想的理念、奋勇争先的理念。

“4”：实施“四大战略”，即群众体育全域化国家战略、竞技体育全球化星火战略、体育产业市场化集团战略、体育+N科学化特色战略。

“5”：推进“五大工程”，即党的建设提升工程、人才培养提升工程、设施建设提升工程、产业发展提升工程、文化教育提升工程。

“6”：实现“六大梦想”，即实现为国争光梦、为民服务梦、助力发展梦、塑造精神梦、文武兼备梦、承办奥运梦。

（二）项目支出：单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（三）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反应四川省体育总会保障日常工作正常运转经费支出。

（五）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。

 

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件:

体总表1-6单位预算公开报表.xls