四川省体育局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）四川省体育局职能简介。根据省政府批准的三定方案，省体育局的主要职责如下：贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略，拟订全省体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加国家级以上综合运动会，负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。 

　　（二）四川省体育局2019年重点工作。2019年，四川体育工作将在省委、省政府的坚强领导下，深入贯彻落实省委十一届四次全会精神，结合体育系统实际，重点做好以下六方面工作。 

　　１．巩固拓展总局与省政府战略合作成果。加强汇报争取，积极争取将总局与省政府签订的战略合作协议内容落地落实，争取总局更多、更大的支持，争取更多的体育重大项目布局和落地四川。及时跟进第十五届全运会、第六届世界航空运动会和第十二届世界运动会申办工作，力争申办成功，配合成都市做好第三十一届世界大学生运动会筹办工作，组建四川体育教育联盟，推动建设体育强省。 

　　２．切实抓好重点领域改革创新。坚持以创新为竞技体育发展的主线，鼓励市（州）、高校、社会力量发挥各自优势资源，积极探索优秀运动队发展新模式。继续把足球运动作为四川竞技体育发展的重点，加大改革创新力度，引导各类社会主体参与，通过改革创新、整合资源、多方联动，带动竞技体育全面发展。 

　　３．全面落实全民健身国家战略。着力构建县、乡、村三级群众身边的全民健身设施网络和城市社区15分钟健身圈。高标准举办全省百万群众迎新登高健身活动、省第二届全民健身运动会、省首届智力运动会。组织参加全国第十一届少数民族传统体育运动、全国第四届智力运动会等群众体育赛事活动，带动群众体育发展。 

　　４．大力实施“奥运争光计划”。以“奥运争优、全运争先”为战略定位，重点做好2019年第二届全国青年运动会、2020年第三十二届东京奥运会、2021年第十四届全国运动会参赛备战的综合协调与组织保障。紧密结合重大赛事备战需求，建立以运动项目为中心，以重大比赛为导向的“训、科、医、教”一体化管理模式。 

　　５．加快体育产业发展。成立并高效运行四川省体育产业集团、四川体育产业联合会，带动全省体育产业集群发展、集约发展、创新发展。创新体育产业发展新业态，大力实施“体育+”和“+体育”发展模式，推动体育与文化、旅游、康养交互融合发展。举办中国成都国际体育场馆暨户外运动博览会&中国西部（成都）国际体育旅游博览会。狠抓体育彩票销售管理，不断提升销售额和市场占比。 

　　６．加强体育基础设施建设。大力实施全民健身中心、农民体育健身工程等体育民生工程，加大对革命老区、农村、民族、贫困地区公共体育设施建设力度，推动脱贫攻坚和乡村振兴战略实施。加快推进中国·连界足球竞训基地建设，体育职业学院改（扩）建工程，省棒垒曲运动管理中心、省航校搬迁及新津水校建设。 

　　二、部门预算单位构成 

　　四川省体育局下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，其他事业单位13个。主要包括：四川省体育局本级、四川省体育局机关服务中心、四川省健身气功管理中心、四川体育职业学院、四川省陆上运动学校（四川省射箭射击运动项目管理中心）、四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）、四川省航空运动学校、四川省棒垒曲运动管理中心、四川省邛海水上运动学校、四川省体育博物馆、四川省体育总会、四川省体育运动学校、四川省社会体育指导中心、四川省体育科学研究所。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，四川省体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出其他支出。四川省体育局2019年收支总预算91657.86万元,比2018年收支预算总数增加10347.57万元，主要原因：一是增加用于实施竞技体育全球化星火战略方面的“走出去”、“请进来”、新增冰雪、冲浪等项目及重点项目备战训练比赛等支出，二是增加群众体育方面用于举办四川省第二届全民健身运动会及四川省首届智力运动会、省老体协九运会、马拉松比赛，第五次全国国民体质监测等经费支出，三是增加青少年体育方面用于组团参加第二届全国青运会等经费支出，四是四川省老年人体育活动中心建设经费、训练基地和场馆维修改造经费，五是四川体育职业学院高职教育经费。 

　　（一）收入预算情况 

　　四川省体育局2019年收入预算91657.86万元，其中：上年结转7259.41万元，占7.92%；一般公共预算拨款收入58926.73万元，占64.29%；政府性基金预算拨款收入19436.66万元，占21.21%；事业收入1739.26万元，占1.90%；其他收入1468.80万元，占1.60%；用事业基金弥补收支差额2827.00万元，占3.08%。 

　　（二）支出预算情况 

　　四川省体育局2019年支出预算91657.86万元，其中：基本支出34937.07万元，占38.12%；项目支出56720.79万元，占61.88%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　四川省体育局2019年财政拨款收支总预算85622.80万元,比2018年财政拨款收支总预算增加15375.05万元，主要原因：一是增加用于实施竞技体育全球化星火战略方面的“走出去”、“请进来”、新增冰雪、冲浪等项目及重点项目备战训练比赛等支出，二是增加群众体育方面用于举办四川省第二届全民健身运动会及四川省首届智力运动会、省老体协九运会、马拉松比赛，第五次全国国民体质监测等经费支出，三是增加青少年体育方面用于组团参加第二届全国青运会等经费支出，四是四川省老年人体育活动中心建设经费、训练基地和场馆维修改造经费，五是四川体育职业学院高职教育经费。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入58926.73万元、本年政府性基金预算拨款收入19436.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入4394.19万元、上年结转政府性基金预算拨款收入2865.22万元；支出包括：一般公共服务支出12.48万元、教育支出9291.42万元、科学技术支出700.35万元、文化旅游体育与传媒支出44536.61万元、社会保障和就业支出4823.71万元、卫生健康支出1777.30万元、住房保障支出2122.45万元、其他支出22358.48万元。 

　　以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　四川省体育局2019年一般公共预算当年拨款58926.73万元，比2018年预算数增加7283.03万元，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　教育支出5355.32万元，占9.09%；科学技术支出687.72万元，占1.17%；文化旅游体育与传媒支出44160.23万元、占74.94%；社会保障和就业支出4823.71万元、占8.18%；卫生健康支出1777.30万元、占3.02%；住房保障支出2122.45万元、占3.60%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2019年预算数为2026.50万元，主要用于：四川体育职业学院资本性支出（基本建设），为保障高等教育提供设施条件。 

　　2.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项目）2019年预算数为1897.60万元，主要用于：省体育运动学校工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出，全面保障体育教育任务，为四川培养合格的优秀运动员。 

　　3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年预算数为928万元，主要用于：四川体育职业学院高职教育商品和服务支出、信息网络及软件购置更新，全面保障高职教育任务。 

　　4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为503.22万元，主要用于：各单位培训支出，提升干部职工各项素质。 

　　5.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2019年预算数为247.07万元，主要用于：省体育科学研究所工作人员工资、日常运转，确保工作顺利开展。 

　　6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2019年预算数为390.65万元，主要用于：省体育科学研究所体育科研专项支出，保障我省反兴奋剂工作顺利开展和骊省优秀运动员实施科研攻关服务保障。 

　　7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为50万元，主要用于：省体育科学研究所基本科研及科技成果转化专项支出，确保“四川省全民健身大数据网络平台”的改造和运行。 

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2019年预算数为997.95万元，主要用于：省体育局本级人员工资、日常运转，确保工作顺利开展。 

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为206.90万元，主要用于：省体育局本级及省体育局机关服务中心日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）2019年预算数为48万元，主要用于：省体育局机关服务中心人员工资、日常运转，确保工作顺利开展。 

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）体育训练（项）2019年预算数分别为37665.25万元、453.37万元，主要用于：四川体育职业学院、省陆上运动学校、省水上运动学校、省棒垒曲运动管理中心、省航空运动学校、省邛海水上运动学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：运动会备战比赛经费、运动员伙食补助费、训练基地和场馆运行经费、训练基地修建和改造经费、运动队人才引进及联办经费、运动员教练员成绩奖励经费、运动队国际训练比赛交流经费、体育后备人才培养经费、青少年体育经费等，以促进我省体育事业的蓬勃发展，保障运动队备战各项赛事、青少年体育等工作顺利开展。 

　　12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2019年预算数为603.65万元，主要用于：省体育馆离休人员经费、场馆运行维护，保障体育比赛的正常进行及向社会免费或低收费开放工作。 

　　13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019年预算数为1190.00万元，主要用于：省健身气功中心、省社会体育指导员中心人员经费日常运转以及相关单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，以促进我省体育事业的蓬勃发展，保障社会体育管理、群众体育活动等工作顺利开展。 

　　14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）2019年预算数为448万元，主要用于：省体育局体育宣传，通过与电视台、报刊、新媒体等合作，不断提高体育宣传力度，扩大我省体育事业的影响力，提升我省体育事业的发展和进步。 

　　15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2019年预算数为2547.11万元，主要用于：省体育博物馆、省体育总会等单位人员支出、日常公用支出、全民健身各项活动参赛组赛经费、省体育局所属训练单位退役运动伤残及补助经费，以推动全省体育文化事业的发展和群众体育活动的顺利开展。 

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为98.16万元，主要用于：省体育局所属事业单位离休人员经费。 

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为71.43万元，主要用于：省体育局本级单位离休人员经费。 

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为3245.57万元，主要用于：省体育局本级及所属事业单位缴纳养老保险经费。 

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为1344.24万元，主要用于：省体育局本级及所属事业单位缴纳职业年金经费。 

　　20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为55.91万元，主要用于：单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。 

　　21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为8.40万元，主要用于：省体育局所属事业单位建国前参加工作人员的困难补助。 

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为58.24万元，主要用于：省体育局本级人员基本医疗保险缴费支出。 

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1423.82万元，主要用于：省体育局所属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。 

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为20.24万元，主要用于：省体育局本级公务员医疗保险补助缴费支出。 

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为275.00万元，主要用于：省体育局本级及所属事业单位补充医疗保险缴费支出。 

　　26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1946.47万元，主要用于：省体育局本级及所属事业单位人员住房公积金缴费支出。 

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为175.98万元，主要用于：省体育局本级及所属事业单位人员购房补贴支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　四川省体育局2019年一般公共预算基本支出30650.18万元，其中： 

　　人员经费25238.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费5411.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务接待费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　四川省体育局2019年“三公”经费财政拨款预算数349.28万元，其中：公务接待费27.38万元，公务用车购置及运行维护费321.90万元。 

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。四川省体育局将及时公开因公出国（境）经费预算。 

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。 

　　2019年公务接待费计划用于备战和参加运动会、承办和参加国际国内体育赛事、体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。 

　　单位现有公务用车49辆，其中：轿车29辆，越野车2辆，大型客、货车15辆，专业用车3辆。 

　　2019年安排公务用车运行维护费321.90万元，用于49辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　四川省体育局2019年政府性基金预算支出19436.66万元，其中：项目支出19436.66万元，比2018年预算数增加5586.86万元，主要原因是增加群众体育活动方面项目、竞技体育方面训练基地和场馆维修改造等项目经费。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　四川省体育局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年，四川省体育局下属四川省体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为184.07万元，比2018年预算增加0.25万元，增长0.14%。主要原因是按照统一规定增加基本支出。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年，四川省体育局安排政府采购预算17000.61万元，主要用于采购体育训练器材装备、体育训练医疗设备、体育场馆和训练基地运行维修改造、办公设备、物业管理、信息化建设系统、车辆维修保养保险加油、图书档案设备、其他货物及服务等。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年底，四川省体育局所属各预算单位共有车辆49辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车49辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。 

　　安排大型设备购置经费350万元，购置优秀运动队康复训练专用大型设备1台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省体育局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

　　十一、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。 

　　（三）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。 

　　（四）用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（六）基本支出：指用于四川省体育局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。 

　　（七）项目支出：指四川省体育局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。 

　　（八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川体育职业学院相关职业教育支出。 

　　（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川省体育运动学校相关职业教育支出。 

　　（十）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川省体育局干部教育培训相关支出。 

　　（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：主要反映四川省体育局所属科研所的基本支出。 

　　（十二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映四川省体育局所属科研所的社会公益专项科研方面的支出。 

　　（十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映四川省体育局所属科研所的基本科研及科技成果转化方面的专项支出。 

　　（十四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映四川省体育局本级的基本支出。 

　　（十五）文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映四川省体育局机关及机关服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（十六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心的相关支出。 

　　（十七）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川省体育局所属各训练单位的日常管理支出以及为完成特定的行政工作特务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。 

　　（十八）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映四川省体育局所属各训练单位的训练方面的支出。 

　　（十九） 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育（项）、体育场馆（项）：主要反映四川省体育局所属直属事业单位场馆建设及维护等方面的支出。 

　　（二十） 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映四川省体育局所属直属事业单位日常管理支出以及为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。 

　　（二十一） 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映四川省体育局交流与合作等方面的支出。 

　　（二十二）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映四川省体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。 

　　（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于四川省体育局所属事业单位开支的离退休经费 

　　（二十四） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映四川省体育局行政开支的离退休经费。 

　　（二十五） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映四川省体育局本级及所属事业单位缴纳养老保险经费。 

　　（二十六） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映四川省体育局本级及所属事业单位缴纳职业年金经费。 

　　（二十七） 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。 

　　（二十八） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映建国前参加工作人员的困难补助。 

　　（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映四川省体育局本级人员基本医疗保险缴费支出。 

　　（三十） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省体育局本级及所属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。 

　　（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映四川省体育局本级公务员医疗保险补助缴费支出。 

　　（三十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映四川省体育局本级及所属事业单位补充医疗保险缴费支出。 

　　（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省体育局本级及所属事业单位人员住房公积金缴费支出。 

　　  （三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省体育局本级及所属事业单位人员购房补助支出。 

　　  （三十五）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映四川省体育彩票公益金支出。 

　　附件：表1.部门收支总表 

　　      表1-1.部门收入总表 

　　      表1-2.部门支出总表 

　　      表2.财政拨款收支预算总表 

　　      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 

　　      表3.一般公共预算支出预算表 

　      　表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　      　表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　      表4.政府性基金支出预算表 

　　      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

　　      表5.国有资本经营预算支出预算表 

　　      表6.2019年省级部门预算项目绩效目标