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四川省统计局机关2020年单位决算编制说明

四川省统计局机关2020年单位决算编制说明

2021-09-10 13:25

目录

 

公开时间：2021年9月10日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

四川省统计局机关是四川省统计局下属行政单位，其主要职责是：

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计法规、规章草案，制订全省统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批市（州）、省直部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，承担组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（2）建立健全全省国民经济核算体系，组织实施全省国民经济核算制度，核算全省地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督市（州）国民经济核算工作。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全省经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全省基本统计资料。

（4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全省投入产出调查。

（5）建立健全全省统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对市（州）、省直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

（6）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全省经济社会发展情况的统计信息，向省委、省政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（7）协助管理市（州）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全省统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

（8）组织制定市（州）、省直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全省统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

（9）承担省政府公布的有关行政审批事项。

（10）承办省政府交办的其他事项。

 

二、2020年重点工作完成情况

1.聚焦加强党的建设，坚决有力强化政治责任担当。一年来，省统计局机关坚持党对统计工作的领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是突出政治建设筑牢思想根基。深入学习宣传贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记《谈治国理政（第三卷）》，认真贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届七次、八次全会精神，印发《贯彻落实省委十一届七次全会精神责任分工方案》《巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果工作方案》。二是提高政治站位强化履职担当。对标《四川省落实国家统计督察反馈意见整改方案》，制定统计系统落实国家统计督察反馈意见整改方案并开展统计数据质量问题专项整治。对标推动成渝地区双城经济圈建设，与重庆市统计局签订《成渝地区双城经济圈建设统计战略合作协议》。对标决战决胜脱贫攻坚，省统计局定点帮扶马尔康市丹波村脱贫攻坚工作成效在中央电视台播出，配合完成国家脱贫攻坚普查工作，以实际行动彰显政治担当。三是落实主体责任从严管党治党。认真落实党建工作责任制，印发《机关党建质量提升年活动方案》，全面落实三级书记讲党课，系统推进“五好党支部”创建、党员积分制管理、民主评议党员、支部书记述责述廉评议工作；配合完成省委第六巡视组巡视省统计局党组工作，印发巡视反馈意见整改方案，开展巡视问题整改工作。认真落实党风廉政建设主体责任、班子成员“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，坚决支持派驻纪检监察组工作，充分运用监督执纪“四种形态”，持续正风肃纪，开展“守纪律、讲规矩”警示教育。

2.聚焦依法管统治统，坚决有力加强数据质量管控。一年来，省统计局机关坚持依法管统治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。一是强化统计数据质量管控。积极推动各地落实省委省政府把“统计造假、弄虚作假”纳入目标管理要求，推动部门落实“管行业就要管统计，管统计就要管数据质量”责任要求，与省发展改革委、经济和信息化厅、商务厅等部门制定系列专业统计数据质量管控文件。修订完善数据质量审核评估办法，健全源头数据质量审核评估机制，加大联网直报线上监测审核力度和“四上”单位数据异动巡查。创新运用大数据加强统计数据质量管控，开发基本单位名录库管理平台和APP移动端，设立基本单位质量控制“可信度”等级指标，有效提升名录库更新维护准确度；建立“探测和发现规上工业企业数据质量问题模型”，从“规模异常、数值异常、填报行为异常、外部声誉风险、金融信用风险”五个维度，加强对地区、行业、企业数据质量管控。加强联网直报数据与部门行政记录资料比对印证，探索建立主要统计指标数据“协同度指数”。从数据生产源头、过程和结果三方面加强监管。二是强化统计监督联合惩戒。健全完善统计监督与巡视监督、组织监督、纪检监督、诚信监督、审计监督有效贯通的监督惩戒机制，推动落实与省委巡视办联合制定《省委巡视机构与统计机关协作配合暂行办法》，与省委组织部等联合出台《干部选拔任用监督工作联席会议成员单位信息沟通办法》，与省纪委监委建立重大统计违纪违法案件查处会商机制，与省发展改革委建立统计严重失信企业联合惩戒工作机制，与省审计厅建立统计造假案件线索移送机制，印发《统计行政处罚裁量权实施办法》，形成对防范和惩治统计造假、弄虚作假实施合力监督、联合惩戒的大格局。全年共对600余户企业（单位）和14家涉外调查机构开展执法检查，对235家统计违法企业予以行政处罚，对90名统计违纪违法责任人追责问责。三是强化问题整改主动纠错。聚力国家统计督察反馈意见整改工作，全面完成国家统计督察组反馈四川省4个方面12项突出问题的整改任务，全面完成反馈省统计局5个方面8项突出问题的整改任务。聚力国家统计局统计违法案件约谈反馈问题整改工作，按照高、中、低风险类别划分各地数据质量风险，开展数据质量问题专项整治，开展“双随机”执法检查108批次，检查企业1271家，发现问题立即纠正并限期整改。全省通报防惩统计造假、弄虚作假典型案例31起，加强统计违纪违法警示教育。

3.聚焦统计改革创新，坚决有力贯彻重大决策部署。一年来，省统计局机关坚持深化统计改革，创新开展重大普查调查。一是扎实开展人口普查工作。组织领导有力，省政府把人口普查工作纳入政府目标考核和督查督办事项，省人口普查领导小组在国家组织架构的基础上增加应急管理厅等4个成员单位，1/3市（州）、县（市、区）人口普查领导小组组长由政府主要领导担任；各级党政主要领导带头参加人口普查现场登记，省人普办分别与省委宣传部等八部门联合发文部署普查摸底和登记工作，创新运用疫情防控资料加强人口普查组织动员工作。开展人口普查宣传月活动，“大国点名，没你不行”普查宣传深入人心。普查登记顺利，大力推动人口普查自主填报登记，创新建立人口普查信息多维核查机制，运用公安厅、住房城乡建设厅、教育厅信息资源，及时为各级普查机构提供人口、住房、教育等信息，有效提升人口普查登记信息精准度，全面完成普查摸底、普查登记、质量抽查等阶段性重点工作。二是持续深化重点统计改革。深入推进地区生产总值统一核算改革工作，扎实开展地方资产负债表和自然资源资产负债表编制工作，探索推进市县级自然资源资产负债表编制；开展“三新”经济增加值试算、数字经济直接贡献核算。深入推进全国统计改革全领域试点省建设，统计改革全领域试点项目有力推进并取得阶段成效。三是建立健全统计监测体系。聚力成渝地区双城经济圈、“一干多支”等重大部署，建立成渝地区双城经济圈统计监测体系，探索建立经济区和行政区适度分离的统计监测体系，开展经济区和行政区适度分离统计政策研究；印发《成德眉资同城化发展统计监测工作方案》，建立成德眉资同城化统计监测体系；优化完善乡村振兴、军民融合、“10+3”现代农业、“5+1”现代工业、“4+6”现代服务业等重点领域统计监测体系，定期开展统计监测工作。

4.聚焦经济社会发展，坚决有力服务宏观科学决策。紧盯全省经济社会发展目标，建立主要经济指标周调研、月监测、季盘点调度机制，建立局领导联系重点企业制度，狠抓经济运行分析研判、目标任务预测预警工作，突出反映全省经济运行发展态势和成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化、“10+3”现代农业、“5+1”现代工业、“4+6”现代服务业等方面成就，向省委省政府报送统计分析报告240余篇，省领导批示70余篇次。

5.聚焦统计基层基础，坚决有力提升统计治理能力。一年来，省统计局机关坚持夯实统计基层基础，着力提升统计治理能力。一是规范建立管理制度流程。深入推进省统计局“政治机关、诚信机关、参谋机关、监督机关、廉政机关”五大机关建设。健全完善相关制度，印发《机关工作流程手册》，规范40个方面具体工作。加强统计调查管理，规范统计调查活动，审批地方和部门统计调查制度15个。二是着力夯实统计基层基础。与财政部门健全完善周期性普查和大型调查经费保障机制、均衡性转移支付落实普查“两员”经费，与税务和电力部门建立统计数据资源全方位共享机制，与电子科大建立运用大数据加强统计数据质量管控合作机制。三是切实加强干部队伍建设。坚持党管人才原则和新时期好干部标准，提拔重用忠诚干净担当的干部，选派优秀年轻干部上挂学习和下派锻炼，组织3500余人参加统计专业技术、统计执法资格培训考试，开展基层统计人员线上技能培训、“三州”及深度贫困地区统计业务培训，着力提升统计人员依法履职能力。

 

三、机构设置情况

四川省统计局机关由18个内设处室组成，分别是办公室、执法监督局、政策法规处、设计管理处、综合处、核算处、工业处、农村处、投资处、贸经处、人口就业处、能源环境处、社会科技处、服务业处、财务处、人事处、离退休处、机关党办。

 

第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11014.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加1920.38万元，增长21.12%。主要变动原因是大型普查周期变化，2020年新开展第七次全国人口普查工作，普查经费预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

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二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10865.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10845.89万元，占99.82%；其他收入20万元，占0.18%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

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三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计10979.33万元，其中：基本支出4016.55万元，占36.58%；项目支出6962.78万元，占63.42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10931.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1918.76万元，增长21.29%。主要变动原因是大型普查周期变化，2020年开展第七次全国人口普查工作，普查经费预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10931.92万元，占本年支出合计的99.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2013.07万元，增长22.57%。主要变动原因是大型普查周期变化，2020年开展第七次全国人口普查工作，经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10931.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9454.33万元，占86.48%；教育支出（类）305.64万元，占2.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出73.32万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出634.5万元，占5.8%；卫生健康支出189.81万元，占1.74%；住房保障支出274.32万元，占2.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为10931.92万元，完成预算89.62%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2546.3万元，完成预算85.66%。决算数小于预算数的主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，调整工作计划，减少了部分实地调研活动和现场会议等；二是按财政部门要求，压减了部分一般性支出。

 2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为62.98万元，完成预算78.41%。决算数小于预算数的主要原因是根据施工进度将局机关办公用房维修项目尾款结转到2021年使用。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为2775.18万元，完成预算85.85%。决算数小于预算数的主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，调整工作安排；二是按财政部门要求，压减了部分一般性支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 支出决算为722.73万元，完成预算95.09%。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为3344.14万元，完成预算98.83%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为305.64万元，完成预算52.34%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少了部分现场培训。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 支出决算为73.32万元，完成预算88.77%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，调整了部分工作事项。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为390.12万元，完成预算99.99%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为195.25万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.56万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为35.57万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为145.83万元，完成预算100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为43.98万元，完成预算100%。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为194.44万元，完成预算100%。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为79.88万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4016.55万元，其中：

人员经费2833.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1183.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为67.16万元，完成预算67.58%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，没有人员因公出国。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算64.83万元，占96.53%；公务接待费支出决算2.33万元，占3.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%，因公出国（境）支出决算比2019年减少15.49万元，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，没有人员因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.74万元，增长6.12%。主要原因是我局今年有数辆公务车使用年限较久，车辆车况不佳，车辆使用存在一定隐患，为保障使用人员安全，急需进行大修，经报经省直机关事务管理局等有关部门审核同意，给我局下达专项经费对公务车辆进行维修，二是2020年开展了第七次全国人口普查工作，到各市州调研督查次数增多，过路费、停车费、燃油费等增加，故公务车运维费有所增长。

其中：公务用车11辆，全部为轿车。

公务用车运行维护费支出64.83万元。主要用于开展七人普业务数据核对及调研业务指导、统计改革试点、统计执法检查、脱贫攻坚调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.33万元，完成预算24.4%。公务接待费支出决算比2019年减少2.41万元，下降50.84%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待减少。其中：

国内公务接待支出2.33万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出2.33万元，具体内容包括：接待国家统计局、兄弟省市统计局等部门组织的相关调研检查指导、省内外相关部门来川交流学习、检查指导等，开展各类统计调查项目的业务调研、数据评估等。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省统计局机关运行经费支出1183.19万元，比2019年减少359.99万元，下降23.33%。主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，调整了部分工作计划；二是省统计局坚持厉行节约，运行支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省统计局政府采购支出总额1636.98万元，其中：政府采购货物支出20.94万元、政府采购工程支出53.28万元、政府采购服务支出1562.76万元。主要用于主要用于办公家具购置、七人普宣传资料印刷、公务用车运维费、信息化建设运维费支出、劳务派遣等购买服务费用。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省统计局共有车辆11辆，其中：其他用车11辆，其他用车主要是用于开展普查业务数据核对及调研业务指导、统计改革试点、统计执法检查、脱贫攻坚调研等活动。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对大型普查专项开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年整体预算支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全，会计核算规范，对保障统计部门工作的正常运行，深化统计管理体制改革，为党和政府决策咨询提供高质量的统计服务发挥了重要作用，取得了较好成绩。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看4个专项均按照年初制定工作部署，统一规划，统筹推进，绝大多数绩效目标均圆满完成。但因受新冠肺炎疫情的影响和进一步压减一般性支出的要求，同时为避免工作重复，节约财政资金支出，我局对部分项目绩效目标进行了调整，取消了中心机房设备环境改造工作、取消了《四川日报》和《四川省情》对经普成果宣传的工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度单位决算中反映“统计业务专项”“大型普查专项”“信息化建设及运行维护专项”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）统计业务专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2188.45万元，执行数为2162.13万元，完成预算的98.8%。通过项目实施，紧紧围绕省委省政府和国家统计局的工作部署，切实履行管党治党政治责任，推进统计改革创新，保障全局2020年统计工作顺利推进，为全省经济运行及改革发展提供真实统计数据和信息决策服务。

（2）大型普查专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3383.89万元，执行数为3344.14万元，完成预算的98.83%。通过项目实施，完成经济普查数据开发，成果应用、分析研究工作；按国务院要求做好第七次全国人口普查工作，编印人口普查各类资料，开展人口普查综合试点，采集人口普查数据，为省委省政府决策提供依据，为行业管理做好服务。

（3）信息化建设及运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数760.01万元，执行数为722.73万元，完成预算的95.09%。通过项目实施，保障全局信息化建设顺利推进，提升全省统计系统信息化水平，为及时采集各项统计监测数据，提供可靠、安全、便捷的信息网络平台和环境，为开展各项统计监测服务提供基础保障确保统计数据及时准确收集，完成统计数据采集、处理等的建设运维和网络信息安全保障，不断提升行政效率，为省委省政府决策提供参考依据。

 

 

 

 

 

 

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对部门预算项目开展了绩效评价，《2020年四川省统计局部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省旅发委统计调查费，省发改委和经信厅课题费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指统计信息化建设、统计执法等方面支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指用于安排的培训支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包含参公单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

2020年四川省统计局

机关预算项目支出绩效自评报告

 

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，我局高度重视，认真组织开展2021年度项目支出绩效自评，现将自评工作总结如下。

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年省统计局机关共有4个专项，分别为统计业务专项、大型普查专项、信息化建设及运行维护专项、设备购置专项。上述4个专项均已报财政厅立项审批同意实施。

（二）项目资金投入使用情况。

省统计局4个项目支出预算数分别为统计业务专项2188.45万元，大型普查专项3383.89万元，信息化建设及运行维护专项760.01万元，设备购置专项1044万元。

省统计局4个项目支出决算数分别为统计业务专项2162.13万元，大型普查专项3344.14万元，信息化建设及运行维护专项722.73万元，设备购置专项613.05万元。

（三）项目绩效目标。

1.统计业务专项。该项目年初编制绩效目标时共制定指标16项。其中数量指标8项、质量指标1项、实效指标1项、成本指标1项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项。（详见表1）

表1 统计业务专项绩效目标表

 

2. 大型普查专项。该项目年初编制绩效目标时共制定指标14项。其中数量指标6项、质量指标1项、实效指标1项、成本指标1项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项。（详见表2）

表2   大型普查专项绩效目标表

 

3. 信息化建设及运行维护专项。该项目年初编制绩效目标时共制定指标12项。其中数量指标4项、质量指标1项、实效指标1项、成本指标1项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项。（详见表3）

表3   信息化建设及运行维护专项绩效目标

 

4. 设备购置专项（因涉密不予公开绩效目标）。

二、评价工作开展情况

（一）强化组织领导。省统计局先后印发了《四川省统计局绩效管理办法》、《四川省统计局预算支出绩效评价管理办法》、《四川省统计局预算执行考核暂行办法》等内控管理规章制度，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了由局党组组织领导、局主要领导全面负责、分管领导分工负责、相关职能处室具体落实的职能分工体系。构建了2+2+N的工作构架，即由办公室和财务处为牵头处室，机关纪委和专家团队为配合处室，业务处室和直属单位为实施处室和单位的基本架构。

（二）建成符合部门实际的预算绩效指标体系。通过近几年的摸索，在局机关各处室和直属事业单位的通力配合下，省统计局已初步建成可反映部门特点的可量化可考核的预算绩效指标体系，包括部门整体支出绩效目标、分单位分项目的项目支出绩效目标。2020年，在财政厅的指导下，结合外省的先进经验和做法，我局对部门预算绩效指标体系进行了优化和补充。

（三）明确评价方法内容。为做好项目支出绩效自评工作，省统计局制定了项目支出绩效评价方案，组织人员对8个项目进行了绩效自评，坚持定量评价为主，定性评价为辅，坚持将年初制定的绩效目标与实际完成情况一一比对，对比对有差异的，及时核实差异情况，查清差异原因。

三、综合评价结论

2020年我局4个专项均按照年初制定工作部署，统一规划，统筹推进，但因受新冠肺炎疫情的影响和进一步压减一般性支出的要求，同时为避免工作重复，节约财政资金支出，我局对部分项目绩效目标进行了调整，取消了中心机房设备环境改造工作、取消了《四川日报》和《四川省情》对经普成果宣传的工作，其余各项绩效目标均圆满完成。

四、存在主要不足

一是信息技术支撑亟待加强。随着绩效管理工作进一步细化，部分绩效指标和绩效管理工作尚不能完全通过现有财务管理信息系统直接提取，还需人工收集分析汇总，工作效率低。二是已建和在用信息化项目的整合工作还需强化。虽然四川省统计局已经成立了信息化建设领导小组，加强了对新建项目的立项审批，但各处室的工作职责还在进一步磨合，原有在用项目的整合难度还较大。三是无形资产管理尚有短板。因无形资产的价值不便界定明确，尤其是如何将部分信息系统软件的开发、运维、更新等费用准确计入无形资产价值，还需进一步强化对制度准则的学习研究。

五、项目支出绩效管理下一步工作措施和改进建议

2021年，我局将坚持以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。

一是加强绩效目标管理，制定绩效目标完成进度表，将绩效目标细化至各处室，确保年初绩效目标的实现。二是结合我局财务管理系统国产化改造工作，将绩效管理各环节有效嵌入省统计局财务管理系统，根据绩效目标完成的时间节点要求，逐步做到预警和提升的可能。三是拓展绩效评价范围。扩大绩效评价覆盖面，将绩效目标完成任务分解至各处室，形成全局参与、密切配合、有效推进的工作局面。四是强化绩效结果运用，强化对各级预算单位绩效管理工作考评；加强内部审计、内部控制与绩效评价的有机结合，将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容，全面监督、科学评价单位绩效管理情况，建立绩效评价问责机制。

 

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件：附表

 

四川省统计局管理员02

财务处