四川省统计局2019年部门决算编制说明

目录

   公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）主要职能。

 

四川省统计局是四川省政府主管全省统计和国民经济核算工作的直属机构。其主要职责是：

 

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计法规、规章草案，制订全省统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批市（州）、省直部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，承担组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

 

2.建立健全全省国民经济核算体系，组织实施全省国民经济核算制度，核算全省地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督市（州）国民经济核算工作。

 

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全省经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全省基本统计资料。

 

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全省投入产出调查。

 

5.建立健全全省统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对市（州）、省直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

 

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全省经济社会发展情况的统计信息，向省委、省政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

 

7.协助管理市（州）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全省统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

 

8.组织制定市（州）、省直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全省统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

 

9.承担省政府公布的有关行政审批事项。

 

10.承办省政府交办的其他事项

 

（二）2019年重点工作完成情况。

 

省统计局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委省政府和国家统计局决策部署，把牢“讲政治、守纪律、精业务、促改革”的统计发展主题，狠抓“政治机关、诚信机关、参谋机关、监督机关、廉政机关”五大机关建设，着力深化统计改革创新，全力防范和惩治统计造假弄虚作假，奋力构建现代化统计体系，努力提高统计数据真实性，各项统计工作取得新成绩。

 

1.坚持加强党的领导，重大决策部署贯彻有力。一年来，省统计局坚定党对统计工作的领导，突出党的政治建设统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是坚持不懈深化思想理论武装。深入学习领会习近平总书记对四川工作和统计工作的重要指示批示精神。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣省委“5+3”重点整治和国家统计局关于统计造假专项整治工作部署，深入推进“统计造假、统计改革全领域试点突出问题”2个专项整治，切实把提高统计数据真实性作为检验主题教育成效的“试金石”，把学习教育、调查研究、检视问题和整改落实贯穿始终。二是坚定不移强化政治引领担当。省委省政府和省主要领导先后10余次听取省局统计工作汇报并研究部署全省统计工作。省局党组紧扣全省中心工作，研究议定重大统计工作事项250余项，重大决策部署有效转化为统计改革发展的生动实践。发扬斗争精神，着力解决统计造假、统计数据真实性、统计基层基础等方面的突出问题，努力促进统计事业高质量发展。在决胜全面小康征程中，持续推进定点帮扶马尔康市脱贫攻坚工作，做好脱贫攻坚领域统计监测，在省委省政府定点扶贫工作考核中荣获先进集体。三是坚决有力扛起管党治党责任。充分发挥党组“头雁效应”，认真落实党建工作责任制，领导班子检视问题和征集意见共48条并逐一整改到位，全面落实三级书记讲党课，系统推进机关“五好党支部”创建、党员积分制管理工作，在省直机关“四好一强”领导班子创建活动中被评为“先进班子”。认真落实党风廉政建设主体责任、班子成员“一岗双责”，充分运用监督执纪“四种形态”，持续正风肃纪，扎实开展“以数谋私、数字腐败”“赌博敛财”专项整治、中央巡视反馈问题整改和“以案促改”工作。认真落实意识形态、保密工作责任制，统计保密、网络安全、统计舆情监管有力，统计宣传媒体阵地建设得以加强。

 

2.持续完善统计体制，重点统计改革纵深推进。一年来，省统计局以统计改革全领域试点为契机，敢闯敢试，统计改革取得实质性进展。一是统计管理体制改革持续深化。近年来，省委省政府先后印发深化统计管理体制改革等系列政策文件，统计管理体制改革立梁架柱基本形成。严格执行中央《意见》《办法》《规定》，推行“改革事项销账清单”管理，四川实施意见确定的10大类29个改革事项，已完成27项。全省21个市（州）均出台了改革对接方案并成立了统计执法监督机构，156个县（市、区）设立了统计执法监督机构。二是统计改革重点领域取得突破。三大核算改革进展顺利，充分利用“四经普”数据积极推进地区生产总值统一核算改革，实现了全省GDP数据与市（州）数据完全衔接。全力推动全国统计改革全领域试点省建设，细化了36个改革试点项目，加强与政企院校战略合作，在军民融合、乡村振兴、大数据应用等领域取得实质性进展。三是统计监测评价体系日趋完善。紧扣省委重大部署，围绕构建“10+3”现代农业、“5+1”现代工业、“4+6”现代服务业体系等重点工作，相继制定监测方案并常态化开展统计监测。探索建立高质量发展统计监测体系，探索开展数字经济、“三新”经济、健康产业等统计监测。高质量完成军民融合统计、民营经济、全面建成小康社会等监测评价。

 

3.依法履行管统治统，良好统计生态基本形成。一年来，省统计局始终把加强统计数据质量管控、重拳惩治统计造假弄虚作假作为改善统计生态的重要举措。一是依法管统治统机制更加完善。省委省政府印发《关于做好统计造假专项整治工作的通知》，部署开展统计造假专项整治工作。严格履行统计法定职责，制定实施防范和惩治统计造假弄虚作假责任制实施办法，坚决防止以“数”谋权、以“数”谋私和统计造假、弄虚作假问题发生。健全完善统计数据质量审核评估管理等10余个办法，加强各环节数据审核和质量评审监督，从源头上保障统计数据准确性；建立健全统计工作约谈、“双随机”抽查、违规干预统计工作台账等工作机制，织密统计工作责任网。二是统计法治理念宣传更加深入。持续推动各地对中央《意见》《办法》《规定》以及四川实施意见等文件的再学习再深化再提高，实现全省21个市（州）党委常委会、政府常务会学习中央《意见》《办法》《规定》全覆盖。深入推进统计普法宣传和统计法律法规进党校，集中开展统计法治宣传活动，依法治统理念深入人心。三是法纪利剑震慑作用更加凸显。坚持“逢举必查”“逢查必严”，以“零容忍”态度重拳整治统计违纪违法行为。认真落实中央纪委《关于加强统计领域数字造假问题监督执纪问责工作的通知》精神，积极协调省纪委监委大力支持配合统计机构惩治统计造假、弄虚作假问题。查办各类涉嫌统计违法案件21起，对13家统计失信企业进行了公示并实施联合惩戒。同时，开展生态文明建设、党风廉政建设、平安建设等评价测评工作，对党委政府决策部署实施统计监督。四是高效配合国家统计督察工作。省委省政府高度重视国家统计局对四川省开展统计督察工作，主要领导亲自部署、亲自调度，成立四川省统计督察工作联络组，切实把统计督察作为重点工作，严肃纪律，精心组织，积极配合，强化保障，确保统计督察工作高效完成。

 

4.奋力打造服务塑统，精准服务决策作用彰显。一年来，省统计局以人民满意的服务型统计建设为根本，通过权威真实数据客观反映人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是经济普查调查高质高效。坚持依法普查、科学普查，圆满完成普查登记、数据审核、质量抽查、验收上报、普查登记“回头看”等“四经普”主要工作，普查单位和主要指标数据质量均符合国家方案标准，普查数据客观反映四川发展实际，充分展示四川战略部署新成就、区域发展新格局。省政府印发《关于做好四川省第七次全国人口普查的通知》，全面部署人口普查工作，同时，完成人口普查省级专项试点并有序推进各项准备工作。完成农业、工业、服务业等30余项国家和省级年（定）报统计调查任务，开展社情民意专项调查47项。二是服务宏观决策精准精细。坚持稳中求进工作总基调，紧扣“六稳”政策实施，加强宏观经济形势分析研判，突出反映“一干多支、五区协同”、“10+3”现代农业、“5+1”现代工业、“4+6”现代服务业、乡村振兴、脱贫攻坚、绿色发展等方面成就，向省委省政府报送统计分析报告简报240余篇，省领导批示达70余篇次。主动加强数据解读、公开政务信息4.5万余条，统计“数库”“智库”作用进一步发挥。三是重大课题研究聚焦聚智。聚焦统计体制、统计监督、统计改革、经济运行等重大问题，借智借力开展课题研究，立项开展“区域协同全域开放系列研究”30项、“统计科研计划项目” 38项、“统计发展专项课题”32项以及主题教育调研课题12项、国家统计局科研项目2项，形成高质量的研究报告，积极建言献策、献智献力。

 

5.强化夯实基础保障，统计治理能力明显提升。一年来，省统计局立足统计基层基础、聚焦统计治理能力，着力补短板强弱项。一是制度体系建设规范成型。切实把制度建设作为提升统计治理能力的重要抓手，坚持先立后破、不立不破原则，加速立改废工作。各类内控管理制度达110余项，新建修订出台《统计机构负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制实施办法》等10余项制度。二是基础保障能力稳步提升。依法保障全省21个市（州）、183个县（市、区）独立设置统计机构，乡（镇、街道）设置统计工作岗位。建立和完善周期性普查和大型调查经费保障机制，积极推动大数据等现代信息技术与统计工作深度融合，统计综合管理平台和数据库建设更加完善并正式上线运行。“三州”及深度贫困地区统计基础更加夯实。三是部门统计工作更加规范。加强部门统计调查管理，规范部门统计调查活动，配合指导省直有关部门完成统计督察自查和迎检工作，严格审批省直部门统计调查项目5个。四是统计政风行风有效转变。深入推进“五大机关建设”，扎实开展政风行风群众满意度调查、内部审计、“人财物数”专项整治，政风行风明显改善。坚持新时期好干部标准，开展系统内优秀年轻干部上挂学习和下派锻炼，组织4000余人参加统计专业技术资格考试，扎实开展继续教育及岗位培训。

 

二、机构设置

 

四川省统计局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

 

纳入省统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 

1．四川省统计局机关

 

2．四川省统计局普查中心

 

3．四川省统计局服务中心

 

4．四川省统计局科研所

 

5．四川省统计局社会经济调查中心

 

6．四川省统计局大数据中心

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2019年度省统计局收、支总计11689.78万元。与2018年相比，收、支总计各减少3669.06万元，下降23.89%。主要变动原因一是单位年末在职人员人数相比2018年减少3人；二是省统计局2019年发放的绩效奖励标准下降，发放总额减少；三是大型普查周期变化的影响，2019年为第四次全国经济普查的数据开发应用阶段，各项预算支出减少；四是根据财政部门的统一部署和要求，省统计局对一般性支出进行了压减。

 

图1：四川省统计局收、支决算总计变动情况图

单位：万元

 

二、收入决算情况说明

 

2019年省统计局本年收入合计11217.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11192.05万元，占99.78%；其他收入25.15万元，占0.22%。

 

图2：四川省统计局收入决算结构图

 单位：万元

 

三、支出决算情况说明

 

2019年省统计局本年支出合计11418.63万元，其中：基本支出5738.83万元，占50.26%；项目支出5679.80万元，占49.74%。

 

图3：四川省统计局支出决算结构图

单位：万元

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2019年省统计局财政拨款收、支总计11566.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3613.95万元，下降23.81%。主要变动原因是一是单位年末在职人员人数相比2018年减少3人；二是省统计局2019年发放的绩效奖励标准下降，发放总额减少；三是大型普查周期变化的影响，2019年为第四次全国经济普查的数据开发应用阶段，各项预算支出减少；四是根据财政部门的统一部署和要求，省统计局对一般性支出进行了压减。

 

图4：四川省统计局财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 

2019年省统计局当年一般公共预算财政拨款支出11399.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3390.41万元，下降22.92%。主要变动原因是一是单位年末在职人员人数相比2018年减少3人；二是省统计局2019年发放的绩效奖励标准下降，发放总额减少；三是大型普查周期变化的影响，2019年为第四次全国经济普查的数据开发应用阶段，各项预算支出减少；四是根据财政部门的统一部署和要求，省统计局对一般性支出进行了压减。

 

图5：四川省统计局一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

2019年省统计局当年一般公共预算财政拨款支出11399.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9525.12万元，占83.56%；教育支出（类）361.66万元，占3.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出80万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出778.57万元，占6.83%；卫生健康支出242.38万元，占2.13%；住房保障支出411.82万元，占3.61%。

 

图6：四川省统计局一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

2019年一般公共预算支出决算数为11399.56万元，完成预算91.34%。其中：

 

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3224.47万元，完成预算95.89%。

 

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）:支出决算为360.65万元，完成预算98.27%。

 

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 支出决算为41.10万元，完成预算100%。

 

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为2310.09万元，完成预算95.00%。

 

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 支出决算为972.17万元，完成预算80.36%，决算数小于预算数的主要原因是部门承建的部分信息化项目在2019年尚未完成竣工验收，形成预算指标跨年支付结转。

 

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为1206.72万元，完成预算96.06%。

 

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为355.58万元，完成预算90.15%。

 

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为1050.65万元，完成预算85.54%，决算数小于预算数的主要原因是2019全省平安建设调查改变了调查方式，由面访改为线上调查，相关费用减少。

 

9.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.70万元，完成预算100%。

 

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为361.66万元，完成预算59.24%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作计划调整，合并并取消了部分培训支出项目。

 

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。

 

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为19.10万元，完成预算89.67%，决算数小于预算数的主要原因是个别离退休人员去世，发放的离退休人员生活补助减少。

 

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为410.32万元，完成预算99.92%。

 

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为303.96万元，完成预算88.46%，决算数小于预算数的主要原因是社保局下调了养老保险单位缴费比例，支出减少。

 

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为29.12万元，完成预算89.35%，决算数小于预算数的主要原因是社保局下调了职业年金单位缴费比例，支出减少。

 

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.94万元，完成预算100%。

 

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%。

 

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为158.27万元，完成预算93.67%。

 

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.54万元，完成预算93.70%。

 

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为48.57万元，完成预算97.41%。

 

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为273.35万元，完成预算99.42%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为138.48万元，完成预算99.70%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2019年省统计局一般公共预算财政拨款基本支出5738.83万元，其中：

 

人员经费3757.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 

日常公用经费1981.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

2019年省统计局“三公”经费财政拨款支出决算为113.60万元，完成预算83.47%，决算数小于预算数的主要原因是省统计局认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关“三公”经费管理的各项规定，不断完善内控制度建设，倡导厉行节约，推动节约型机关建设。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.49万元，占13.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算92.30万元，占81.25%；公务接待费支出决算5.81万元，占5.11%。具体情况如下：

 

图7：四川省统计局“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元

 

1.因公出国（境）经费支出15.49万元，完成预算61.96%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2018年增加10.24万元，增长195%。主要原因是增加了组团次数和人数，费用增加。

 

开支内容包括：参加国家统计局组织的在美国开展的大数据发展和应用培训；参加国家统计局组织的在西班牙开展的业务培训，内容为全面收集、整理和分析市场运行相关数据和信息的方法；参加省人大组织的交流活动，拜访俄罗斯圣彼得堡市科拉斯涅尼卡亚区政府、白俄罗斯戈梅利州政府，就两国环境资源保护、经贸文化等情况开展交流。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出92.30万元,完成预算96.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.81万元，增长0.89%。主要原因是单位公务用车保有量增加，费用略有增加。

 

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车19辆。

 

公务用车运行维护费支出92.30万元。主要用于开展各项普查业务数据核对及调研业务指导、统计改革试点、统计执法检查、脱贫攻坚调研等所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3.公务接待费支出5.81万元，完成预算38.73%。公务接待费支出决算比2018年减少0.65万元，下降10.06%。主要原因是单位接待任务减少，全年接待人次和批次减少，费用下降。其中：

 

国内公务接待支出5.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，511人次（不包括陪同人员），共计支出5.81万元，具体内容包括：接待国家统计局、兄弟省市统计局等部门组织的相关调研检查指导14批次，72人，支出1.37万元、参与西博会对口接待1批次，4人，支出0.07万元、省内外相关部门来川交流学习、检查指导等17批次，52人，支出0.88万元、开展各类统计调查项目的业务调研、数据评估等接待工作31批次，383人，支出3.49万元。

 

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况

 

2019年，省统计局机关运行经费支出1619.01万元，比2018年增加1135.62万元，增长234.93%。机关运行经费大幅增长的主要原因是2019年计算口径与2018年相比有较大调整变动，通用项目支出经费在2018年列为项目支出，2019年则纳入基本支出核算，造成2019年机关运行经费支出大幅增加。

 

（二）政府采购支出情况

 

2019年，省统计局政府采购支出总额1419.08万元，其中：政府采购货物支出149.39万元、政府采购工程支出143.98万元、政府采购服务支出1125.71万元。主要用于办公设备和数据处理设备购置、双电源建设项目、公务用车运维费、信息化建设运维费支出、物业管理、劳务派遣等购买服务费用。授予中小企业合同金额403.60万元，占政府采购支出总额的28.44%，其中：授予小微企业合同金额403.60万元，占政府采购支出总额的28.44%。

 

（三）国有资产占有使用情况

 

截至2019年12月31日，省统计局共有车辆19辆，其中：其他用车19辆，其他用车主要是用于开展普查业务数据核对及调研业务指导、统计改革试点、统计执法检查、脱贫攻坚调研等活动。单价50万元以上通用设备12台，单价100万元以上专用设备0台。

 

（四）预算绩效管理情况。

 

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“统计业务专项”“大型普查专项”“信息化建设及运行维护专项”“统计科研专项”“统计调查评价专项”“网络运维专项”6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

 

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年本部门预算绩效管理工作自评得分91.94分，具体得分情况为组织保障体系3分，过程管控体系74.44分，基础支撑体系6.5分，考核监督体系5分，其他考评事项4分，减分项扣1分。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

 

1.项目绩效目标完成情况。

 

本部门在2019年度部门决算中反映“统计业务专项”“大型普查专项”“信息化建设及运行维护专项”“统计科研专项”“统计调查评价专项”“网络运维专项”6个项目绩效目标实际完成情况。

 

（1）统计业务专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2376.00万元，执行数为2313.53万元，完成预算的97.37%。通过项目实施，保障全局2019年常规统计监测工作的顺利开展，为深化统计全领域改革，加强宏观经济形势分析研判，促进全省经济高质量发展提供决策支持。

 

（2）大型普查专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1269.04万元，执行数为1206.72万元，完成预算的95.09%。通过项目实施，完成了我省第四次全国经济普查数据发布、资料开发应用工作以及第七次全国人口普查的前期试点工作。

 

（3）信息化建设及运行维护专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数972.17万元，执行数为972.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升统计数据管理的信息化水平，通过数据采集平台、分析平台的搭建，不断提高统计数据采集、审核、汇报、上报的工作效率，拓展数据应用渠道，提高对统计数据的安全保障及应用水平。

 

（4）统计科研专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数319.87万元，执行数为319.23万元，完成预算的99.80%。通过项目实施，紧跟社会热点，积极开展统计科研工作，完成统计科研产品研发工作，整合全省科研力量，打造统计科研项目拳头产品，为党政领导决策提供支持。

 

（5）统计调查评价专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数657.59万元，执行数为624.92万元，完成预算的95.03%。通过项目实施，开展社情民意调查，完成乡镇信息统计年报任务，提升调查数据质量和服务水平，满足党政领导决策需求和社会各界日益增长的统计调查需求。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

 

2.部门绩效评价结果。

 

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省统计局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1），单位未组织项目绩效评价。

 

（五）四舍五入导致有尾差

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省旅发委统计调查费，国家局课题费及出差人员缴纳伙食费收入。

 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

 

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括参公事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心的开支。

 

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 指提供信息服务的支出。

 

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

 

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指统计信息化建设、统计执法等方面支出。

 

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

 

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

 

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

 

13.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

 

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指用于安排的培训支出。

 

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。

 

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包含参公单位）开支的离退休支出。

 

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

 

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

 

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

四川省统计局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

 

（一）机构组成。

 

四川省统计局共有下属二级预算单位6个，其中行政机关1个为省统计局机关，参照公务员法管理事业单位1个为省统计局普查中心，其他事业单位4个分别为省统计局服务中心、省统计局科研所、省统计局社会经济调查中心、省统计局大数据中心。

 

（二）机构职能。

 

四川省统计局是四川省政府主管全省统计和国民经济核算工作的直属机构。其主要职责是：

 

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计法规、规章草案，制订全省统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批市（州）、省直部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，承担组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

 

2.建立健全全省国民经济核算体系，组织实施全省国民经济核算制度，核算全省地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督市（州）国民经济核算工作。

 

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全省经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全省基本统计资料。

 

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全省投入产出调查。

 

5.建立健全全省统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对市（州）、省直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

 

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全省经济社会发展情况的统计信息，向省委、省政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

 

7.协助管理市（州）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全省统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

 

8.组织制定市（州）、省直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全省统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

 

9.承担省政府公布的有关行政审批事项。

 

10.承办省政府交办的其他事项。

 

（三）人员概况。

 

2019年末省统计局共有地方人员编制210人，其中行政编制127人（含行政工勤编制1人），事业编制83人。

 

2019年末省统计局实有人员189人，其中在职行政人员116人，在职事业人员69人，离休人员4人。与2018年相比，全年省统计局在职行政人员减少5人，在职事业人员增加2人，离休人员没有变化，退休人员全部纳入社保管理。

 

二、部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况。

 

2019年省统计局财政拨款收入总额11566.20万元，其中上年结转374.15万元，当年财政拨款收入11192.05万元。

 

（二）部门财政资金支出情况。

 

2019年省统计局财政拨款支出11399.56万元，其中人员支出3757.58万元，日常公用经费支出1981.25万元，项目支出5660.72万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

 

（一）部门预算管理。

 

1.明确目标任务。2019年省统计局认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记关于重要统计工作论述、中央和省领导同志关于统计工作重要讲话指示批示精神 、省委十一届五次六次全会以及国家统计局有关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在制定全年目标任务时，紧紧围绕统计部门职能职责和省委省政府安排部署，从加强党对统计工作的领导、完善统计管理体制、依法履行管统治统、提升统计服务质量、夯实统计基层基础、第四次全国经济普查和脱贫攻坚等方面进一步细化了各项工作任务。

 

2.科学编制预算。在编制全年经费预算时紧扣制定的目标任务，通过对历年预算编制情况、上年预算执行情况以及参考周期性大型普查分阶段任务，并结合当前物价水平，严格按照财政部门的规定合理编制年度预算，同时要求编制预算时必须有相应的测算依据，如编制培训费预算时，加强培训费编制归口管理，逐步提高视频会议比例，同时需明确培训内容、培训时间、参训人员数量、工作人员数量、拟培训地点等。

 

3.规范绩效目标管理。按照“指向明确、具体细化、合理可行和财力约束”的原则，根据国民经济和社会发展计划、统计职能及统计事业发展规划等要求，从数量、质量、成本和时效等方面细化了绩效指标，能够量化的尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。同时注重绩效目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。2019年共有6个专项纳入绩效目标管理，且全部达到预期绩效目标。

 

4.加强项目预算执行。省统计局高度重视预算执行管理，将预算执行作为预算管理的核心环节，采取多种措施，全力推进部门预算执行进度。一是严格执行内部考核办法，实施节点控制，保障预算执行进度。为落实责任，加强管理，省统计局以季度为节点，对各预算单位的预算执行情况，进行严格的评价和考核。二是加强执行情况分析，对大型普查活动、专项统计业务活动、信息化建设等专项经费的使用情况，定期召开会议，进行专题研究，确保资金使用进度，提升财务管理科学化、精细化水平。

 

5. 强化绩效动态监控。为加强预算绩效动态监控，强化结果运用管理，省统计局逐步建立了绩效运行通报制度，一是将项目绩效评价结果在局党组会做专题汇报。二是按季召开处室预算绩效管理会议,通报各单位预算执行进度，分析执行情况，提出工作安排建议，强化绩效动态监控。三是形成绩效监控结果，2019年按照财政厅要求按时提交了绩效监控报告。

 

6.认真开展一般性支出压减工作。2019年省统计局认真开展一般性支出压减工作，结合年初部门预算执行情况以及年中部门新增工作任务，及时提交压减报告，2019年共压减部门预算459万元。

 

7.拓展绩效评价范围。省统计局在坚持开展部门整体支出绩效评价的基础上，还加强对省统计局拨付市州的专项试点资金、扶贫帮扶资金的绩效考评工作，引入第三方评估机制，利用第三方机构的独立性和专业优势，对7个市（州）统计部门、21个县（市、区）统计部门的补助资金968.8万元进行综合绩效评价，形成了综合性绩效评价报告，在一定范围内予以通报，取得了良好效果。

 

（二）结果应用情况。

 

2019年省统计局持续坚持绩效评价常态化、制度化机制。一是进一步加强绩效目标的设定，科学合理制定绩效目标，重点加强效果方面绩效目标的制定，并结合统计部门实际，设计出可量化、可定性、可操作的绩效评价指标体系。二是进一步细化预算编制依据，提高预算编制质量。对差旅费支出要求提供详细测算依据，明确出差人数、天数、人均费用标准等，对印刷费支出要求提供详细的印刷数量、单价标准、印刷规格等，做到测算依据完整充分，编制科学合理。三是强化内控制度建设，根据局内机构和人员变化，及时调整了局内控工作领导小组和工作小组的组成人员，明确了责任分工。针对内控管理薄弱环节，出台了《关于明确“三重一大”事项内容及标准的通知》，进一步规范了决策机制。四是加强固定资产管理，做好固定资产增减变动登记工作，及时将报废资产录入资产管理信息系统，确保资产存量数据真实、准确、完整。

 

此外，为增强绩效管理意识，提高绩效管理能力,结合工作实际,通过召开预算管理工作会等方式,向各处室通报了2019年绩效评价工作情况，并在局内网主页上公开了历年部门整体绩效自评情况。

 

四、评价结论及建议

 

（一）评价结论

 

通过自评，2019年省统计局部门整体预算绩效评价自评得分80.51分（满分90分）。具体得分情况为部门预算管理70.51分，其中预算编制26.06分，预算执行25.48分，完成结果18.97分；绩效结果应用10分，其中信息公开2分，整改反馈8分。

 

（二）存在问题

 

一是绩效评价指标体系有待进一步完善和统一。由于绩效评价工作近年才开始开展，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是部分会计核算内容难以进行绩效评价。财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作在具体指标和标准设计上存在难度。三是评价中介机构及专业人才相当缺乏，在一定程度上制约了绩效管理工作的开展。四是绩效评价结果运用力度不足。对绩效评价过程中发现的问题没有落实整改措施，没有完全将绩效评价的结果作为下一年度部门预算的参考依据或领导干部考核管理和运用的依据。

 

（三）改进建议

 

2020年，省统计局将坚持以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。一是强化绩效目标管理，制定绩效目标完成进度表，将绩效目标细化至各处室，确保年初绩效目标的实现。二是强化绩效管理信息化平台建设，将绩效管理各环节有效嵌入省统计局财务管理系统，根据绩效目标完成的时间节点要求，做到预警、评估、分析绩效目标实现的可能。三是强化绩效评价结果运用，建立绩效评价问责机制，并根据绩效评价结果合理分配处室预算。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、财政拨款支出决算明细表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算公开附表