一、基本职能及主要工作

四川省公务员局（以下简称省公务员局）根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号）设立，是四川省人力资源和社会保障厅管理的行政机构。

（一）主要职能

贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策，拟订事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查；贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，组织实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；完善公务员考试录用制度，负责组织、指导、协调、监督全省机关公务员、参照《公务员法》管理单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核和惩戒制度，拟订全省公务员培训规划、计划和标准，负责组织省直机关公务员培训工作；完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以省政府名义奖励表彰的活动，审核省直各部门（单位）的全省性评选表彰工作方案和表彰对象；承办提请省人大常委会和省政府决定的人事任免事项；承办省政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项等。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.积极推进职务与职级并行制度试点，工作推进有序、有效、平稳。开展公务员聘任制工作，扎实推进公开遴选工作制度化、常态化。

2.突出基层导向实施考试录用工作。组织省市县乡四级联考等考试9项。继续招录优秀工人农民，加大招考大学生村官、西部志愿者等服务基层项目人员力度。

3.全力服务脱贫攻坚。积极支持配合开展“四川省脱贫攻坚奖”评选表彰。将放宽学历、开考比例、专业限制、年龄等考录倾斜政策扩展到所有贫困县。为“四大片区”举办4期脱贫攻坚示范培训班，加大对贫困地区扶贫专干、乡镇长、第一书记培训力度。

4.大规模开展公务员培训。开展“深入推进供给侧结构性改革、坚定不移打赢脱贫攻坚战、创新创造、推进绿色发展、营造风清气正政治生态”等五大专题培训。在全省行政机关开展“加强职业道德建设，做人民满意公务员”网络全员培训。打造“公务员大讲堂”精品培训项目。狠抓全省人社干部大培训。

5.加强评比达标表彰和公务员考核奖励工作。开展2017年省级部门评比达标表彰项目的申报、审核及报批工作，规范组织评比达标表彰活动。做好公务员年度考核结果备案和受奖励公务员证书、奖章核发工作。

6.积极服务灾后恢复重建。认真做好四川省“8?8”九寨沟地震抗震救灾及“6?24”茂县特大山体滑坡灾害抢险救灾先进集体和先进个人的评选表彰工作，及时组织开展九寨沟“8?8地震”专项招录，组织举办“8?8地震”灾后重建培训、“富民安康”培训和“创新驱动发展”赴广东对口培训。

7.认真组织实施宪法宣誓工作，制定实施方案，组织实施首次宪法宣誓仪式。

8.加强基础建设，推进公务员管理信息系统上线运行，保质保量做好公务员统计工作，强化课题研究。

三、收支决算总体情况说明

2017年省公务员局本年收入合计1327.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1327.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2017年本年收入合计较2016年增加172.24万元，增长14.91%，变动的主要原因是增加了四川省“8?8”九寨沟地震及“6?24”茂县特大山体滑坡抗震抢险救灾受表彰个人奖励经费。

图1：收入决算结构情况（单位：万元，%）

2017年省公务员局本年支出合计1326.85万元，其中：基本支出715.29万元，占53.91%；项目支出611.56万元，占46.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2017年本年支出合计较2016年增加171.62万元，增长14.86%，变动的主要原因是:增加了四川省“8?8”九寨沟地震及“6?24”茂县特大山体滑坡抗震抢险救灾受表彰个人奖励经费。

图2：  支出决算结构情况（单位：万元，%）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1327.47万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加172.24万元，增长14.91%。

3图：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1326.85万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加171.62万元，增长14.86%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1326.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出611.56万元，占46.09%；教育支出0.47万元，占0.03%；社会保障和就业支出567.04万元，占42.74%；医疗卫生支出37.17万元，占2.8%；住房保障支出110.61万元，占8.34%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）

①一般行政管理事务（项）:支出决算数为81.90万元，完成预算80.65%，决算数小于预算数的主要原因: 一是“三公”经费公务接待费执行了预算的9.05%;二是专项会议费执行了预算的61.10%；三是部门机动费（除支持“布拖县乌科乡乌科村扶贫项目”外）执行了预算55.37%；其他项目执行90%以上。

②公务员考核（项）：支出决算数为4.75万元，完成预算23.74%，决算数小于预算数的主要原因:本年按实际印制了部份公务员奖章、奖牌。

③公务员履职能力提升（项）：支出决算数为294.85万元，完成预算70.04%，决算数小于预算数的原因:按照川财预〔2017〕133号《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》要求，在上年支出决算的基础上压减一般性支出5%，取消了部分培训项目。

④公务员综合管理（项）：支出决算数为44.06万元，完成预算42.43%，决算数小于预算数的主要原因: 一是信息系统运行维护较好，减少了系统升级等维护次数，执行预算30.97%；二是委托业务费执行预算79.06%；印刷费因工作安排有调整，未执行完毕。

⑤其他人力资源事务（项）：支出决算数为186万元，完成预算100%,与预算数持平。此项目是 四川省“8?8”九寨沟地震及“6?24”茂县特大山体滑坡抗震抢险救灾受表彰个人奖励经费。

2.教育（类）进修及培训（款）

培训支出（项）：支出决算数为0.47万元，完成预算15.67%,决算小于预算的主要原因:外出学习人员减少。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

①行政运行（项）: 支出决算数为482.12万元，完成预算94.62%，决算小于预算的主要原因：按照要求，压减了一般性支出，其中公用经费执行预算80.33%。

②未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为16.74万元，完成预算100%,与预算数持平。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为68.18万元，完成预算98.98%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）

①行政单位医疗（项）: 支出决算数为30.18万元，完成预算100%,与预算数持平.

②公务员医疗补助（项）: 支出决算数为6.99万元，完成预算100%,与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）: 支出决算数为38.09万元，完成预算100%,与预算数持平。

②购房补贴（项）：支出决算数为72.52万元，完成预算99.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出715.29万元，其中：

人员经费616.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费99.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成预算64.19%，决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费执行了预算的9.05%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.34万元，占95.04%；公务接待费支出决算0.54万元，占4.96%。具体情况如下：

    图6：“三公”经费财政拨款支出结构情况（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）工作计划调整，未安排人员出国（境）。

因公出国（境）支出决算与2016年持平，无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.34万元。其中：

无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.34万元。主要用于保障局机关执行公务活动，开展基层工作调研，实施公务员法监督检查，开展评选表彰、考试录用、公务员培训等公务员管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加5.53万元，增长114.97%。主要原因是:在年初预算内保障局机关市州调研、公务员招录巡考等公务用车量增加。

3.公务接待费支出0.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：一是接待国家公务员局副局长一行6人来川调研公务员管理工作，陪同调研3人，接待金额1600元；二是接待吉林省公务员局副局长一行2人来川调研公务员管理信息系统，陪同调研3人，接待金额500元；三是接待国家公务员局职位司一行4人来川调研职务与职级并行制度试点前期工作，陪同调研3人，接待金额1050元；四是接待贵州省公务员局一行3人来川调研公务员职位管理工作，陪同调研3人，接待金额660元；五是接待国家公务员局副局长一行6人来川调研职务职级并行试点工作，陪同调研3人，接待金额1620元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待项目。

公务接待费支出决算比2016年增加0.29万元，增长116%。主要原因是：2017年公务接待均按照制度规定接待，接待的批次和人数均有增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，省公务员局机关运行经费支出99.07万元，比2016年增加4.79万元，增长5.08%。

（二）政府采购支出情况

2017年，省公务员局政府采购支出总额8.67万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元。主要用于：一是政府采购办公设备2.30万元，其中：打印机4台；电脑2台，二是政府采购公务用车维修、保险、加油6.37万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的26.53%，其中：授予小微企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的73.47%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，省公务员局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金553.85万元，覆盖率达到64.49%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90.01分。存在的问题：一是年度预算执行较慢。部门预算执行进度难以达到时间过半、预算执行过半的要求。其原因是项目支出预算执行时间集中安排在三、四季度，部门年度工作任务的时间安排没有完全兼顾年度部门预算实施进度.二是绩效评价指标的科学性有待研究。科学细化、量化专项经费绩效评价指标是开展绩效管理的重要内容，在实际工作中各项目绩效评价指标应各有针对性，指标体系的设立有待进一步研究，从而优化专项经费的三级绩效评价指标。下一步改进措施：一是在研究确定全年目标任务时,综合考虑年度部门预算的实施进度。二是建议财政部门开展绩效评价专题培训会，同时组织到先进单位进行学习，对各省直部门专项经费绩效指标特别是三级指标组织论证，在开展预算绩效评价中进一步明确具体标准。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

省公务员局无下属单位，未开展对下属单位整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：指反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：指反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

10. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）：指反映用于公务员综合管理方面的支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19．机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费

    21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    23.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

附件：1.财决公开1表.收入支出决算总表

2.财决公开1-1表.收入决算表

3.财决公开1-2表.支出决算表

4.财决公开2表.财政拨款收入支出决算表

5.财决公开3表.财政拨款支出决算明细表

6.财决公开4表.一般公共预算财政拨款支出决算表         

7.财决公开4-1表.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

9.财决公开4-2表.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

10.财决公开4-3表.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

11.财决公开4-4表. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

12.财决公开5表.政府性基金预算财政拨款支出决算表

13.财决公开5-1表. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

14.财决公开6表.国有资本经营预算支出决算表