目录

第一部分 部门概况......................................................................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................7

第二部分2020年度部门决算情况说明......................................................................9

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................9

二、收入决算情况说明.........................................................................................9

三、支出决算情况说明........................................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................19 

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................19

第三部分 名词解释....................................................................................................26

第四部分 附件............................................................................................................31

附件1....................................................................................................................31

附件2....................................................................................................................40

    附件3...................................................................................................................50

第五部分 附表............................................................................................................70

一、收入支出决算总表........................................................................................70

二、收入决算表....................................................................................................70

三、支出决算表....................................................................................................70

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................70

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................70

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................70

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................70

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................70

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................70

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................70

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................70

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................70

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................70

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................70

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；对全省民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.负责拟订全省少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析全省少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施省委、省政府部署的民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。

7.负责组织指导全省民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办省政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。    

9.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

11.指导市（州）、县（市、区）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部的培养教育和使用工作。

14.承担省政府公布的有关行政审批事项。

15.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，在省委、省政府的坚强领导和省委统战部归口领导下，省民族宗教委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，坚决贯彻落实中央和省委、省政府重大决策部署，紧扣铸牢中华民族共同体意识、坚持我国宗教中国化方向这一新时代民族宗教工作的鲜明主线，成功承办筹办一系列重大会议活动取得良好的政治和社会效益，民族团结进步事业走在全国前列，国家民委肯定四川“为全国民族团结进步事业作出了突出贡献”；坚持“夯基础”与“管长远”同频共振，着力破解宗教领域重点难点问题，有力维护全省民族宗教领域和谐稳定，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、决胜全面建成小康社会贡献了民族宗教力量。

一年来，省民族宗教委在全面推动各项工作的同时，重点抓好了以下几件大事：一是全力以赴做好宗教活动场所消防安全工作；二是慎终如始把抗击疫情作为头等大事紧抓不放；三是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和推动省委、省政府重大决策部署落地落实取得新成效；四是以承办筹办重大会议活动为契机充分展示我省民族团结进步创建和宗教中国化成果；五是以铸牢中华民族共同体意识为主线开创四川民族工作新局面；六是持续加强宗教事务依法规范管理；七是配合省委巡视工作并深入推进民族宗教系统自身建设；八是建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。

二、机构设置

省民族宗教委下属二级单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。

纳入省民族宗教委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 省民族宗教委机关

2. 机关服务中心

3. 少数民族古籍整理办公室

4. 省佛教协会

5. 省道教协会

6. 省伊斯兰教协会

7. 省天主教爱国会

8. 省基督教三自爱国运动委员会

9. 省宗教教育培训中心

10. 省藏文学校

11. 省彝文学校

12. 民族杂志社

13. 四川神哲学院

14. 四川神学院

15. 四川尼众佛学院

16. 省民族研究所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12089.02万元。与2019年相比，收、支总计各减少3346.91万元，下降21%。主要变动原因是一是2020年初结转结余减少；二是按照疫情防控要求，压减一般性支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计11058.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10182.17万元，占92.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入224.97万元，占2%；事业收入460.32万元，占4.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入190.19万元，占1.7%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计11495.11万元，其中：基本支出7426.10万元，占65%；项目支出4069.01万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10182.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3207.75万元，下降23%。主要变动原因是一是按照疫情防控要求，压减一般性支出；二是基建等资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10182.71万元，占本年支出合计的88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3207.75万元，下降23%。主要变动原因是一是按照疫情防控要求，压减一般性支出；二是基建等资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为10182.71，完成预算82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为8.50万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2195.78万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1118.99万元，完成预算73%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作因新冠肺炎疫情原因未开展。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）: 支出决算为337.90万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是机关服务中心公用经费结余。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为231.85万元，完成预算91%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作因新冠肺炎疫情原因未开展。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）: 支出决算为88.67万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作因新冠肺炎疫情原因未开展。

7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为238.64万元，完成预算91%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作因新冠肺炎疫情原因未开展。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为492.25万元，完成预算76%,。决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作因新冠肺炎疫情原因未开展。

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为313.45万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是宗教团体基本支出结余。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%。

11.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为2845.09万元，完成预算74%。决算数小于预算数的主要原因是藏文学校、彝文学校基本支出结余。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为73.42万元，完成预算23%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初压减一般性支出要求，压减培训费后财政未注销年初预算指标。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为410.61万元，完成预算79%。决算数小于预算数的主要原因是宗教院校部分工作因新冠肺炎疫情原因未开展。

14.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为272.51万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是民族研究所公用经费结余。

15.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为7.63万元，完成预算27%。决算数小于预算数的主要原因是民族研究所部分科研工作因新冠肺炎疫情原因未结题。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为16.89万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为354.76万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为78.29万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为272.88万元，完成预算97%。决算数小于预算数的主要原因是年内各单位有新增退休人员，停缴养老保险。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为76.78万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是年内各单位有新增退休人员，停缴职业年金。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为77.22万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为16.05万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因离休人员死亡，停发生活补助。

23.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为136.25万元，完成预算100%。

24.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为73.59万元，完成预算100%。 

25.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为37.35万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为262.61万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为143.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6937.19万元，其中：

人员经费5423.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1513.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为85.09万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费减少；二是严格执行八项规定，压减公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少9.71万元，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，年初取消因公出国（境）经费预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出79.10万元,完成预算82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少15.42万元，下降16%。主要原因是受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车11辆、越野车10辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出79.10万元。主要用于民族宗教工作调研、民族团结进步示范创建工作验收、宗教督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.99万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2019年减少1.91万元，下降24%。主要原因是严格执行八项规定，压减公务接待费用。其中：

国内公务接待支出5.99万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待88批次，536人次（不包括陪同人员），共计支出5.99万元，具体内容包括：接待中央统战部、国家民委、相关省（市、区）民委等中央及省、市部门来川调研。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省民族宗教委机关运行经费支出692.46万元，比2019年减少156.91万元，下降18%。主要原因是按照疫情防控要求，压减差旅费、会议费、培训费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，省民族宗教委政府采购支出总额196.24万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.90万元。主要用于保障民族宗教各项业务。授予中小企业合同金额62.3万元，占政府采购支出总额的32%，其中：授予小微企业合同金额62.3万元，占政府采购支出总额的32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省民族宗教委共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车21辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对民族杂志社综合业务经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标要素相对完整，指标较为细化、量化；绩效目标实际程度与预期目标的总体偏移度不是太大，实际完成情况还是达到了预期绩效目标；年初预算编制较准确。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标总体实现程度良好，充分发挥了财政资金的使用绩效。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“机关后勤保障经费项目”、“古籍出版经费”、“民族杂志社综合业务经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）机关后勤保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关后勤服务中心相关运转，为机关提供后勤保障服务。发现的主要问题：绩效目标不够细化。下一步改进措施：强化绩效目标编制审核。

（2）古籍出版经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为103万元，完成预算的85%。通过项目实施，保障了古籍搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作，发现的主要问题：因部分工作未达到预期，导致资金使用不及时，形成结余。下一步改进措施：提高预算编制的精准性。

（3）民族杂志社综合业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190万元，执行数为183.14万元，完成预算的96.4%。通过项目实施，保障了保障《民族》汉藏彝三个文版以及《四川民族宗教》全年共24期的印刷出版和发行，发现的主要问题：绩效目标细化量化上尚不完善。下一步改进措施：加强事前评估和绩效目标编制。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省民族宗教事务委员会部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“四川省民族事业发展专项资金”、“机关后勤保障经费项目”、“古籍出版经费”、“民族杂志社综合业务经费”等项目开展了绩效评价，《2020年民族事业发展专项资金项目支出绩效自评报告》（附件2）、《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位 (包括实行公务员 管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“ 其他”项级科目中反映。

9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

18.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年四川省民族宗教事务委员会

部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省民族宗教事务委员会是在2014年四川省机构改革中由原四川省民族事务委员会和原四川省宗教局整合而成，是主管全省民族宗教事务的省政府组成部门。机关内设17个部门处室，下属15个事业单位，包括机关服务中心、少数民族古籍整理办公室、省佛教协会、省道教协会、省伊斯兰教协会、省天主教爱国会、省基督教爱国会、省宗教培训中心、省藏文学校、省彝文学校、民族杂志社、四川神哲学院、四川神学院、四川尼众佛学院、省民族研究所。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；对全省民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.负责拟订全省少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析全省少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施省委、省政府部署的民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。

7.负责组织指导全省民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办省政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。    

9.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

11.指导市（州）、县（市、区）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部的培养教育和使用工作。

14.承担省政府公布的有关行政审批事项。

15.承办省委、省政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2020年末，四川省民族宗教事务委员会总编制406名，其中行政编制108名，参照公务员法管理的事业编制21名，其他事业编制277名。在职人员总数319人，其中行政人员107人，参照公务员法管理的事业人员19人，其他事业人员193人；离休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年，四川省民族宗教事务委员会部门财政拨款收入决算总额10182.71万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020年，四川省民族宗教事务委员会部门财政拨款支出决算总额10182.71万元，分别为：

1.基本支出6937.15万元。其中：人员经费5423.84万元，占比78.2%；公用经费1513.32万元，占比21.8%。

2.项目支出3245.56万元。其中：运转类项目支出2127.02万元，占比65.5%；基建类项目支出107.10万元，占比3.3%；资本性项目支出556.63万元，占比17.2%；人员类项目支出454.81万元，占比14%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

我委适用于专项预算小于1亿的整体支出评价指标体系。按照通知要求，本次自评不涉及专项预算管理（20分）和自评质量（10分）。具体自评情况如下：

（一）部门预算管理（分值60分，得分50.7）

1.预算编制

（1）目标制定（8分）

2020年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在省委省政府的坚强领导下，聚焦省委省政府决策部署和中心工作，持续深入贯彻党的十九大关于民族宗教工作的重要部署和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》（中办发〔2018〕65号），省委、省政府《全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》有关部署，坚持依法管理宗教事务，推动宗教中国化有关要求，依据部门“三定”方案确定的职责，科学制定2020年部门整体支出、部门项目及专项项目绩效目标，编制要素完整、绩效指标细化量化。

（2）目标实现（8分）

2020年，共计设立绩效目标63个，其中：数量指标7个。自评达到预期值的指标7个，完成率为100%。未发生超过预期指标30%以上的情况。

（3）编制准确（5.8分）

2020年部门年初预算数为10204.32万元，预算执行过程中调剂金额为276.69万元，调整率为2.7%。

2.预算执行

（1）支出控制（6分）

2020年日常公用经费部门年初预算数为1898.83万元。受新冠肺炎疫情影响，财政厅压减年初五项经费预算342.67万元，实际预算数为1556.16万元。项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物管费”等科目部门年初预算数为169万元，合计1725.16万元。

2020年日常公用经费部门决算数为1513.32万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物管费”等科目部门决算数为114.16万元，合计1627.48万元。

相关支出部门年初预算数与决算数偏差度为6%。

（2）动态调整（3.8分）

2020年，部门项目结余注销额共计650.54万元，监控调整取消额为0万元。年度总预算为12395.46万元。

（3）执行进度（5分）

    依据财政厅通报部门预算进度，6月、9月、11月，我委预算执行进度分别为33%、56.8%、64.5%，对应相应时间节点规定执行进度测算，达到率分别为82.5%、84.2%、78.2%。

3.完成结果

（1）预算完成（6.6分）

依据财政厅通报部门预算进度，我委12月部门预算执行进度为82.1%。

（2）违规记录（7.5分）

依据《四川省审计厅关于加强2019年度预算执行情况审计核查发现问题整改的函》（川审数函﹝2020﹞94号），指出在预算管理方面存在“部门预决算编制不准确不完整”一项问题。已按照审计厅有关意见整改完毕。

（二）绩效结果运用（分值10分，得分10分）

1.信息公开

（1）自评公开（2分）

我委严格按照省财政厅有关要求，按时将部门整体支出绩效自评报告随部门决算信息一同在门户网站上进行公示。

2.整改反馈

（1）结果整改（4分）

2020年，我委针对绩效目标核查中反馈的问题进行了绩效目标的细化量化，进一步完善了绩效目标的制定。绩效监控核查和重点绩效评价不涉及。同时，为进一步加强预算绩效管理工作，按照《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）有关要求，印发了《四川省民族宗教事务委员会贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见工作方案》，采取有效工作举措，细化落实工作责任，切实加强预算绩效目标、动态监控、指标体系建设、绩效评价及结果运用等相关工作。

（2）应用反馈（4分）

按照财政厅有关要求，我委对2020年绩效监控工作进行了安排部署，并按时向财政厅要求报送了《四川省民族宗教事务委员会2020年度绩效运行自行监控报告》（川民宗委函〔2020〕121号），并在绩效管理系统中上传报告。全年2个部门预算项目纳入年度财政重点监控范畴，我委严格按照相关要求，在绩效管理系统中上传了相关附件，积极配合完成重点监控工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项预算小于1亿的部门）有关指标，本次评价内容涉及部门预算和绩效管理情况分值共计70分，我委自评得分为60.7分。总体上来看，我委整体支出绩效指标设置合理，要素完整，绩效目标实现情况良好，切实发挥了财政资金使用绩效。

（二）存在问题

1.预算执行进度偏慢。2020年部门全年预算执行进度为82.1%，6月、9月、11月预算执行进度均未达到执行进度要求，整体预算执行进度偏慢。主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，部分专项工作未能如期开展或推进进度较为缓慢；二是预算编制精细化水平有待进一步提高，预算刚性约束力作用发挥不够。

2.绩效监控运用不充分。一是监控范围未能做到全覆盖。虽开展了绩效监控工作，但重点在编制了绩效目标的项目上，对未编制绩效目标的项目未能做到全覆盖监控。二是监控结果运用不足。对绩效监控结果运用仅用于部门预算调整，未充分考虑年终结余注销因素，导致部门年终预算指标注销数过大。

（三）改进建议

1.进一步提高预算编制的准确性。在编制部门年初预算时，依据年度部门工作需要，结合上年度相关预算执行情况，合理测算年度支出预算，对执行进度低、资金使用绩效差的项目减少预算安排或予以取消，切实加快预算执行进度，强化预算的刚性约束力。

2.进一步加强绩效管理工作。严格按照预算执行进度与绩效“双监控”工作要求，采取有效措施，进一步提升绩效管理工作水平。一是加强项目的事前绩效评估，提高绩效目标编制的质量。二是加强绩效监控的覆盖面，根据监控结果，结合工作实际，及时调整绩效目标，确保绩效目标的完成。三是加强对绩效评价结果的运用，确保资金分配与绩效挂钩。

附件：《2021年度省级部门整体支出绩效评价自评表》

                      四川省民族宗教事务委员会

                           2021年4月13日

附件2

2020年民族事业发展专项资金

项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为加强民族团结、社会稳定，加快少数民族和民族地区经济社会发展、促进民族团结，实现中华民族伟大复兴、各民族繁荣以及整个社会的协调运行而实施民族事业发展专项资金项目。

省级民族事业发展专项资金主要目的：改善少数民族地区生产生活基础设施条件；发展具有一定资源优势和地方特色的地方民族产业特色，提高当地少数民族生活水平；创建民族团结进步示范点，并以示范点为基础进一步推进民族团结进步工作，营造民族团结、和谐奋进的文化氛围，促进少数民族的归属感、幸福感和各族人民交往交流交融成都进一步增强。项目对全省少数民族地区经济发展、生活水平提高和民族团结文化氛围的营造起到积极作用。

根据《关于开展2020年度四川省民族事业发展专项资金绩效评价工作的通知》（2020-832）指示，为进一步加强和规范少数民族发展资金管理，提高资金使用效益，我委选取22个重点地区和省本级合计71个项目（其中：省民族宗教委8个，成都市3个，自贡市1个，攀枝花市3个，泸州市2个，德阳市1个，绵阳市4个，广元市3个，射洪市2个，内江市1个，乐山市2个，南充市1个，宜宾市2个，广安市1个，达州市2个，巴中市1个，雅安市2个，眉山市3个，资阳市1个，阿坝州3个，甘孜州22个，凉山州3个），进行了绩效自评。

（二）项目绩效目标

项目市、县的财政和民宗部门具体负责项目的资金管理和具体实施。项目资金的主要用途为：（一）创建民族团结进步示范点，完善民族团结进步的宣传，保障民族团结进步创建活动全面、深入、持久的开展；（二）基础设施建设，改善当地少数民族群众的生产、生活环境;（三）发展具有一定资源优势和地方特色的种植业、养殖业、农产品加工业、手工业和民族特色旅游产业等；（四）开展当地特色活动，如民族传统体育运动相关的赛事等;（五）民族文化传承相关项目。

各地区民族工作部门与相关业务部门专业技术力量在充分调查研究，科学采集数据，开展可行性研讨论证等工作的基础上编制形成项目申报材料。在申报过程中，按照四川省财政投资项目建设有关规定，由县（市）级民族工作部门向地方部门申报，地方部门再按照程序向省民宗委申报。总体上，决策规划合理，项目实施的方案合规，监督控制程序执行有效，基础设施的完成质量、完成数量、完成进度可量化。各项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本次绩效评价按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，查看项目申报、审批、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合地方绩效自评报告，通过定量和定性分析，形成评价结论并形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年，各地区预算单位按照《四川省民族事业发展专项资金2020年度项目申报指南》的要求向我委进行了项目申报；我委根据各地区申报情况进行了审核，筛选了符合2020年全省民族重点工作的项目，联合四川省财政厅下达了《关于提前下达2020年民族事业发展专项资金的通知》（川财行[2019]238号）和《关于下达2020年第二批民族事业发展专项资金的通知》（川财行[2020]34号）。其中：省本级留用533万元，对下转移支付2330万元，合计2863万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

本次自评区域资金到位及使用情况见下表：

截止到汇总日期，各地财政下达补助均已及时到位，未发现资金到位不及时的情况。各地基本建立了完善的资金使用制度，由地方财政和相关部门对项目实施情况实行监督和验收，严格按照项目进度拨付经费，做到“专款核算，专款专用，专人管理”，使资金管理科学化、资金监督制度化、资金使用效率化，确保资金使用的安全性和合理性。

（三）项目财务管理情况

各地财务管理制度总体健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本次下达《关于提前下达2020年民族事业发展专项资金的通知》（川财行[2019]238号）和《关于下达2020年第二批民族事业发展专项资金的通知》（川财行[2020]34号）后，各地民族工作部门与相关部门联合，将文件精神下达到所在地区财政部门和单位，各地民族工作部门根据项目建设要求，严格按照《四川省民族事业发展资金管理办法》，成立了项目实施领导小组，立即与有关部门和项目建设所在地政府协调，群策群力，全力以赴，指定专人负责项目监督管理工作，建立项目监督管理专门机构，细化责任分工。

（一） 项目组织架构及实施流程

我委负责专项资金的审核、及时拨付。本次项目专项资金严格执行《政府采购法》，凡纳入政府集中采购目录和达到采购限额标准以上的货物、工程和服务项目，一律按政府采购规定和程序办理。

各地民族工作部门按照实际情况，结合当地特点，加强多部门密切协作，确保工作顺利推进。坚持项目实施“谁主管、谁负责”原则，实行主要领导审批制度，严控项目规划、申报、组织实施、验收、支付等各个环节，解决在民族团结进步创建等工作及县区项目施工中的工作困难。如泸州市民族宗教事务局督促项目实施单位成立了由村委会主任担任组长、其他两委班子成员担任组员的质量监督小组，严格按图施工，质量监督小组成员每日换班至施工现场进行监督，一旦发现质量问题立即整改，确保项目保质保量完成；广元市民宗、财政部门定期或不定期对施工质量、施工进度进行检查，并根据质量和进度拨付资金，并在项目验收后按照“一事一议”原则落实工程管护制度。

（二） 项目管理情况

     各地在进行项目招投标、政府采购等项目时，对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金总额等信息总体实行了项目资金公示公告制度，确保项目和资金充分接受群众监督，提高了民族事业发展专项资金的透明度；项目实施过程中，项目实施单位通过定期或不定期抽查，确保项目能按照预定工程进度如期完成。

     （三）项目监管情况

各地区由地方民族工作主管部门、财政局、纪检监察部门等联合监管验收，确保项目建设进度及工程质量；由地方财政局、民宗局及相关单位督促申报单位严格按照文件批复内容完善规划设计、具体实施方案，组织招投标、实施，并明确时限、结果要求和进度安排，并按照实施方案，主体分类实施、行业验收合格后兑现补助资金的流程，完成项目建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本次绩效自评共抽查了71个项目。截止自评日，被抽查项目基本已完工，并通过当地民族工作部门的验收。经过评审，建设项目按照实施方案，能实现预期功能，可以持续良好地运作并有效地进行维护，能有效满足人民群众的现实需要。

（二）项目效益情况

本次实施项目，涵盖了民族工作部门体系建设、民族团结进步创建点位打造、夯实农牧区生产基础，助力地方特色民族经济发展，有效推动了全省民族团结进步，保障了少数民族权益，提升了民族事务治理体系和治理能力现代化水平，营造“共同团结奋斗共同繁荣发展”的良好社会氛围；大力地推动了各族群众之间交往交流交融，助力全省民族团结进步创建工作，妥善解决少数民族流动人口实际困难，维护社会稳定，预防和及时处置突发事件。经过调查，各部门、社会团体及各级群众对本项目的实施情况满意度为总体满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经过科学分析测算后，基础设施建设项目综合得分95.43分，产业发展项目综合得分96.29分，民族团结进步创建示范点项目综合95.89分。

根据地方自评、主管部门复核和重点评价情况，本次民族事业发展专项资金项目总体而言取得了较为良好的结果，项目管理、实施单位基本能够按照民族事业专项资金管理办法有效执行，并取得了较好的效益。

基础建设项目通过对少数民族聚居地基础设施改造、道路硬化、生活设施改造等措施，进一步提高了各少数民族地区人民的收入和生活水平，提升了少数民族地区的特色村镇建设面貌。

产业发展项目通过推进具有当地特色的种植业、养殖业等产业，培养壮大了当地优势产业，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，接续推进民族地区发展。

民族团结进步创建示范点项目通过将示范单位、示范点作为民族团结进步创建工作试验田、民族团结进步标兵，创造了更多可复制、可推广的经验，形成以点串线、以线连片、以片带面的示范创建格局，不断推动民族团结进步创建工作向更深层次、更高水平、更广领域扩展。

（二）存在的问题

本次自评，仍然存在少数问题待解决。主要问题包括：

（1）部分地区反映，项目补助资金量较小，导致资金效益不高。

（2）部分县（市）项目档案不齐全、项目资料不规范、结（决）算不及时。

（3）部分项目收到疫情或当地自然灾害等影响，项目未能按照预定进度完工。

（4）部分项目后期管理不到位，后续管理制度不完善。

（三）相关建议

（1）加强工作管理。建议各项目单位或部门当地实际情况，进一步做好项目立项的可行性探讨工作，对项目的投资预算、设计方案、预计效益等进行准确评估，加强民族事业资金与其他项目资金的相互整合，形成多元化投入机制，变分散资金为板块投入，推动少数民族地区经济可持续发展。

（2）强化档案管理。建议各项目单位或部门制定统一的档案管理制度，保证项目档案主体要件完整、逻辑清晰，以全面反映出项目的具体建设情况。

（3）加强对项目进度的管理。建议各项目单位或部门在项目立项时充分考虑各项因素，在项目实施时对项目进度进行及时监督把控，保障对应的建设工作能够保质保量完成。

（4）加强对项目资金的核算管理，进一步指导地方民宗部门做好后期管理工作，确保项目申报质量和实施质量。

附件3

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（机关服务中心机关后勤保障经费项目项目）

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）有关要求，为进一步加强和规范专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，我委对2020年“机关服务中心机关后勤保障经费”项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.单位基本情况

四川省民族宗教事务委员会机关服务中心隶属于四川省民族宗教事务委员会，系全额拨款事业单位。机关服务中心的主要职能是负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作；负责机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等。2020年末，服务中心事业编制19名，在职人员7人。

2.项目设立基本情况

机关后勤保障经费是保障单位服务工作正常运转过程中聘用人员及借用人员工资、五险一金、绩效等相关经费。机关服务中心在编职工较少，工作涉及面广且工作量大（涉及物管、食堂、公务用车管理等方面），故单位聘用职工21人，借用工作人员4人用于维持单位机关后勤保障。为切实保障单位后勤工作正常运转，设立了“机关服务中心机关后勤保障经费”项目，并作为常年项目予以保留。

（二）项目绩效目标设置情况

按照绩效目标设置的要求，机关服务中心具体细化量化了三级指标，共计设置绩效目标14项。其中：数量指标2项，用于量化聘用人员和借用人员数量；质量指标1项，用于衡量后勤保障服务质量；时效指标1项，用于量化按期发放聘用人员和借用人员待遇的完成率；成本指标3项，用于量化聘用人员工资支出、聘用人员五险一金支出、借用人员工资及绩效支出成本；经济效益指标1项，用于衡量资金使用效果；社会效益指标1项，用于确保机关后勤保障工作人员相对稳定的社会效益；可持续影响指标1项，用于衡量项目的可持续性效益；满意度指标1项，用于量化保障对象的满意度水平。

（三）资金投入及项目实施情况

2020年，“机关服务中心机关后勤保障经费”项目总预算115万元，均为劳务费。根据项目预算绩效管理要求，机关服务中心负责项目资金管理和具体实施。项目资金的主要用途为：一是保障服务中心后勤保障工作的正常运作，按时发放和缴纳聘用人员的工资及社会保险、住房公积金等，按期发放借用人员的绩效工资；二是保障后勤服务保障的其他工作。

全年，项目支出共计115万元，预算执行率为100%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

本次绩效评价按照前期准备、单位自评、部门复评、报告撰写四个阶段，组织实施项目绩效评价工作。

（二）评价指标体系

根据绩效评价工作部署要求，省民族宗教委细化制定了《省民族宗教委2021年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，重点对部门预算管理、绩效结果运用及自评质量进行考核。重点对单位预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈及自评质量进行定量和定性评价。具体涉及目标制定、目标实现、编制准确、支出控制、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确等指标。

（三）评价方法和评价标准等

在支付缴纳聘用和借用人员工资、绩效、五险一金时，明确评价指标及评价标准的基础上，查看资金实施及运行情况，通过定量和定性分析，形成评价结论并形成绩效评价自评报告。

三、综合评价结论（附评分表）

按照《省民族宗教委2021年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，单位自评得分88分，部门考核自评质量得分10分，总计得分为98分。

扣分原因说明：

目标制定：绩效目标细化量化上尚不完善，按评分要求扣2分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.决策依据充分

严格按照《中华人民共和国劳动法》，参照成都市最低工资标准，本着自愿平等的原则，依法签订劳动合同，严格按照合同约定支付薪金报酬和五险一金。

2.决策程序严谨

召开主任办公会和支委会，明确聘用人员和借用人员的具体分工以及聘用人员薪金待遇，严格遵守《中华人民共和国劳动法》。并按照预算编制要求，于年初预算编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》，报经委计财处审定。

3.成本核算科学

相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持“厉行节约”，确保财政资金使用绩效。

（二）项目管理情况

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用由办公室为主管理，严格按照委相关财务管理制度执行，并按要求完善记录，确保专款专用。

（三）项目产出情况

有效的保障了聘用人员和借用人员的工资待遇以及人员的稳定性。2020年全年服务保障工作圆满结束，省民宗委及下属事业单位全体职工一致好评。

（四）项目效益情况

1. 落实防疫保障工作

根据疫情形势发放防疫物资，封闭式管理办公区，做好公区防疫消杀，保障委机关工作的正常运行。

2. 落实消防安全保障工作

从消防安全、办公环境优化等领域制定并实施了安全生产月主题活动方案，全年委没有一起安全事故发生。落实节假日24小时双人双岗值班和领导带班制度，确保了大楼、车队的稳定运行。

3. 提升食堂服务水平

在委党组的关心下，机关食堂被区食药监局荣评为A级食堂，被省市场监管局、省机关事务管理局评为A级（低风险）食堂，提高了聘用职工的工作积极性和荣誉感。

五、存在主要问题

机关服务中心机关后勤保障经费项目主要是劳务费，用于发放聘用人员和借用人员薪金待遇、缴纳五险一金。绩效目标只能用聘用和借用的人数来量化，不够细化。

六、相关措施建议

进一步细化量化机关后勤保障经费，严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国预算法》。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（古籍出版经费项目）

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）有关要求，为进一步加强和规范专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，我委对2020年“古籍出版经费”项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.单位基本情况

四川省少数民族古籍整理办公室隶属于四川省民族宗教事务委员会，系参照公务员管理事业单位。主要职能是组织、协调、指导全省少数民族古籍的抢救、搜集、整理、出版和研究工作。2020年末，古籍办参公编制6人，在职人员8人，其中超编2人为军转安置干部人员。

2.项目设立基本情况

四川民族地区历来具有十分重要的战略地位。是全国第二大藏区、最大的彝族聚居区、唯一的羌族聚居区。肩负着维护民族团结和祖国统一的特殊任务。四川民族地区东通成都平原，北连甘肃、青海，西靠西藏，南邻云南，地处青藏高原东南隅，云贵高原西北缘和四川盆地的过渡地带，是内地通往边疆地区特别是西藏的重要通道，自古就是“民族走廊”，有“稳藏必先安康”的重要战略地位。四川同时又是一个多民族、多语种的大省，少数民族古籍资源十分丰富，是全国民族古籍抢救、整理的重点省份。据不完全统计，现存于四川地区的各类少数民族古籍49万余册（函），其中藏文29万册（函）、彝文19万册（函）、其他少数民族古籍1万余册（函），流散于民间的非物质文化遗产口碑更是难以胜计。数量巨大、种类繁多、内容丰富的少数民族古籍，决定了我省民族古籍工作重要地位，责任和任务繁重。

根据党中央、国务院有关抢救、整理、出版少数民族古籍的指示精神，我省于1984年成立了四川省少数民族古籍整理办公室，行政领导隶属于省民委（现省民族宗教委），专门负责全省少数民族古籍抢救、整理的政策研究、规划制定、组织、协调、指导以及服务工作，并接受国家民委全国少数民族古籍整理研究室的工作指导。工作机构建立后，首先启动和开展了全省少数民族古籍普查实施工作，组织人力、物力、财力，积极开展调查摸底、详细清点、编目整理工作，深度了解和准确把握了本地区少数民族古籍存量、流传和销蚀情况，做到底数清、情况明，为全省少数民族古籍详规制定和形成全省统一的少数民族古籍简目奠定了坚实基础。据不完全统计，现存于四川地区的各类少数民族古籍49万余册（函），其中藏文29万册（函）、彝文19万册（函）、其他少数民族古籍1万余册（函），流散于民间的非物质文化遗产口碑更是难以胜计。为切实保障全省少数民族古籍抢救、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作，设立了“古籍出版经费”项目，并作为常年项目予以保留。

（二）项目绩效目标设置情况

按照绩效目标设置的要求，古籍办具体细化量化了三级指标，共计设置绩效目标16项。其中：数量指标6项，用于量化《觉囊派续部海坛城·图集》《藏族古籍经典系列丛书》《凉山彝族古彝语词典》《中国羌族资料选编》《中国南方回族历史人物文史资料补遗》《智者入门广释》的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作相关情况；质量指标1项，用于衡量分阶段完成6套古籍的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作的质量；时效指标1项，用于量化全年古籍整理等工作按期完成率；成本指标3项，用于量化完成6套古籍整理等相关工作的劳务费、委托费、其他交通费用的成本；经济效益指标1项，用于衡量资金使用效果；社会效益指标1项，用于衡量分阶段完成民族古籍的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作产生的社会效益；生态效益指标1项，用于量化古籍出版使用环保纸张的效果；可持续影响指标1项，用于衡量古籍产生的宣传效益；满意度指标1项，用于量化服务对象的满意度水平。

（三）资金投入及项目实施情况

2020年，“古籍办古籍出版经费”项目总预算120万元，其中：劳务费35万元，委托业务费80万元，办公经费5万元。根据项目预算绩效管理要求，古籍办负责项目资金管理和具体实施。项目资金的主要用途为：一是保障《藏族古籍经典系列丛书》《凉山彝族古彝语词典》《中国羌族资料选编》《中国南方回族历史人物文史资料补遗》当年的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作的完成；二是保障古籍办古籍整理，按时发放和缴纳聘用人员的工资及社会保险，按期发放审定费等；三是保障古籍项目搜集、整理的其他工作。

全年，项目支出共计103万元，预算执行率为85.83%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

本次绩效评价按照前期准备、单位自评、部门复评、报告撰写四个阶段，组织实施项目绩效评价工作。

（二）评价指标体系

根据绩效评价工作部署要求，省民族宗教委细化制定了《省民族宗教委2021年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，重点对部门预算管理、绩效结果运用及自评质量进行考核。重点对单位预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈及自评质量进行定量和定性评价。具体涉及目标制定、目标实现、编制准确、支出控制、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确等指标。

（三）评价方法和评价标准等内容

在整理汇总出刊情况资料、明确评价指标及评价标准的基础上，查看资金实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，通过定量和定性分析，形成评价结论并形成绩效评价自评报告。

三、综合评价结论（附评分表）

按照《省民族宗教委2021年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，单位自评得分71.32分，部门考核自评质量得分10分，总计得分为81.32分。

扣分原因说明：

1.目标实现：因《智者入门广释》目前达不到古籍公开出版体例标准，书稿应附古籍原书影印版；《觉囊派续部海坛城仪轨·图集》稿件内容不符合当前古籍整理工作标准，于9月暂停这两个项目搜集、整理工作，按评分要求扣5分。

2.动态调整：年终结余注销数为17万元，超过预算数10%，扣10分。

3.执行进度：因古籍达不到公开出版体例标准、稿件内容不符合当前古籍整理工作标准等因素原定的《觉囊派续部海坛城·图集》《智者入门广释》于9月起暂停项目搜集、整理工作，扣2.26分。

4.预算完成：2020古籍出版经费预算120万元，当年实际完成103万元，按预算完成评分标准扣分1.42分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.决策依据充分

根据2019年在广州召开的南方回族古籍整理第十六次协作会和南方回族古籍丛书编委会的工作任务要求，省古籍办作为成员单位，承担《中国南方回族历史人物资料补遗》（四川和重庆部分）稿件编纂工作；根据《四川省民族宗教事务委员会关于印发全省少数民族古籍重点项目出版规划（2016——2020年）的通知》（川民宗委〔2016〕116号）文件要求，进行《藏族古籍经典系列丛书》《凉山彝族古彝语词典》《中国羌族资料选编》《智者入门广释》《觉囊派续部海坛城仪轨·图集》的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作。

2.决策程序严谨

召开办务会决定项目初稿，报委领导或委党组决定项目定稿并按照预算编制要求，于年初预算编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》，报经委计财处审定。

3.成本核算科学

相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持“厉行节约”，确保财政资金使用绩效。

（二）项目管理情况

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用由办公室为主管理，各部门协助，严格按照委相关财务管理制度执行，并按要求完善记录，确保专款专用。

（三）项目产出情况

有效保障了编外职工的工资发放及社会保险缴纳、古籍整理的评定费、古籍调研的租车费等。按时按量完成了《藏族古籍经典系列丛书》《凉山彝族古彝语词典》《中国羌族资料选编》《中国南方回族历史人物文史资料补遗》当年的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作。

（四）项目效益情况

1.顺利完成了《中国羌族资料汇编》项目启动会筹备、举办等工作，围绕少数民族古籍助力铸牢中华民族共同体意识工作，起草撰写简报《<中国羌族资料汇编>搜集整理工作正式启动》，先后被《民族杂志》、委系统官网、省委统战部、中央统战部采用。截止目前，已指导课题组搜集整理历史类资料150余万字。并完成少数民族书库整理和古籍图书下基层的相关事宜，得到省委统战部主要领导和委领导肯定性批示。

2.《藏族古籍经典系列丛书》之三《小五明文献分类集成》项目自2017年启动搜集整理工作，2020年，完成该书全部的搜集、整理、对勘、录入、校对和编辑工作，共计4800万字，193册。于2020年4月完成《小五明文献分类集成》出版任务，8月完成印刷工作。

3.《中国南方回族历史人物文史资料补遗》完成四川部分和重庆部分的编纂，已交广西古籍办总稿。

4.《凉山彝族古彝语词典》已完成2003条词条搜集整理验收。

五、存在主要问题

因《智者入门广释》目前达不到古籍公开出版体例标准，书稿应附古籍原书影印版的原因；《觉囊派续部海坛城仪轨·图集》稿件内容不符合当前古籍整理工作标准，造成项目预期目标未完成，年终项目经费结余。

六、相关措施建议

一是提高预算编制的精准性。进一步细化量化古籍出版经费，更加精确把控项目的可行性，将项目的实施和预算与时事政治、国家大政方针有机结合，严格遵守《中华人民共和国预算法》。合理测算预算，确保预算刚性约束。

二是加强执行中的动态监控。在预算执行过程中加强对预算及绩效的“双监控”。按照财政有关要求，动态调整预算，提高预算执行率，切实发挥财政资金的使用绩效。

三是严格预算安排与绩效挂钩。2021年年初预算编制时，已将2020年度预算执行进度和绩效目标实现情况纳入预算安排挂钩，适当减少该项目的2021年预算安排数。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（民族杂志社综合业务经费项目）

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）有关要求，为进一步加强和规范专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，我委对2020年“民族杂志社综合业务经费”项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：