一、基本职能及主要工作
（一）省古籍办职能简介
基本职能是组织、协调、指导全省少数民族古籍的抢救、搜集、整理、出版和研究工作。
（二）省古籍办2021年重点工作
一是根据《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中关于“全面落实规划建议的部署要求，统筹编制全省和各地规划纲要和专项规划”的要求，编制《“十四五”时期我省少数民族古籍重点项目出版规划》。
二是联络相关部门，开展《古今彝历考续》（彝文古籍）、《木雅藏语方言词典》（藏文古籍）的出版工作。
三是做好《中国少数民族文物图谱·四川省卷》、《中国少数民族古籍总目提要·藏族卷》“书籍类”“文书类”、《四川世居民族古籍宝典文献集成》之《中国羌族资料汇编》三个国家级项目的搜集整理。
四是继续开展我省少数民族古籍数字化建设，进行少数民族古籍纸质图书和宜宾珙县苗族古歌音像资料的数字化处理工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省古籍办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省古籍办2021年收支总预算289.07万元,比2020年收支预算总数增加0.86万元，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。
（一）收入预算情况
省古籍办2021年收入预算289.07万元，其中：一般公共预算拨款收入289.07万元，占100%。
（二）支出预算情况
省古籍办2021年支出预算289.07万元，其中：基本支出149.07万元，占51.57%；项目支出140万元，占48.43%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省古籍办2021年财政拨款收支总预算289.07万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.86万元，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入289.07万元；支出包括：一般公共服务支出247.42万元、教育支出6万元、社会保障和就业支出9.4万元、卫生健康支出8.87万元、住房保障支出17.38万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省古籍办2021年一般公共预算当年拨款289.07万元，比2020年预算数增加0.86万元，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出247.42万元，占85.59%；教育支出6万元，占2.08%；社会保障和就业支出9.4万元，占3.25%；卫生健康支出8.87万元，占3.07%；住房保障支出17.38万元，占6.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2021年预算数为107.42万元，主要用于：保障在职人员工资、津补贴、奖金等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等公用经费支出。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为20万元，主要用于：委托业务的日常开支。
3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2021年预算数为120万元，主要用于：保障单位聘用人员劳务费、委托业务开支。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为6万元，主要用于：单位组织的各类培训费用支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.3万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.1万元，主要用于：离退休人员费用支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.21万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.66万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.21万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为8.17万元，主要用于：单位向符合发放购房补贴条件的职工发放购房补贴的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省古籍办2021年一般公共预算基本支出149.07万元，其中：
人员经费94.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费54.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省古籍办2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年省古籍办公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待费有关管理办法用于接待有关部门人员。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
省古籍办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省古籍办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，省古籍办机关运行经费财政拨款预算为54.56万元，比2020年预算增加1.55万元，增长2.92%。主要原因是单位人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
省古籍办2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省古籍办共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年省古籍办无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
