四川省民族宗教事务委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省民族宗教委职能简介
1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。
2、组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；对全省民族宗教工作进行业务指导。
4、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。
5、负责拟订全省少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。
6、研究分析全省少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施省委、省政府部署的民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。
7、负责组织指导全省民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办省政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。
8、负责管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。
9、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。
10、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
11、指导市（州）、县（市、区）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。
12、负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
13、参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部的培养教育和使用工作。
14、承担省政府公布的有关行政审批事项。
15、承办省委、省政府交办的其他事项。
（二）四川省民族宗教委2020年重点工作
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会和省委十一届六次全会精神。
2、开展民族团结进步创建工作，召开全省第八次民族团结进步表彰大会，实施民族团结进步示范工程。
3、支持和帮助民族地区全面实现小康，切实做好脱贫攻坚和定点帮扶工作。
4、加强委管民族类项目资金的绩效管理；
5、推动民族地区社会事业发展，举办“四川省第三届全民健身运动暨民族传统体育运动单项赛事”。
6、落实好宗教事务依法管理相关工作
7、开展多样的活动深入推进宗教中国化；
8、积极推进《四川省宗教事务条例》的学习宣传和贯彻落实。
9、坚决落实党的建设和党风廉政建设主体责任
10、切实加强干部队伍建设；
二、部门预算单位构成
四川省民族宗教委下属二级预算单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：省民族宗教委机关，省民族宗教委机关服务中心，省少数民族古籍整理办公室，省佛教协会，省道教协会，省伊斯兰教协会，省天主教爱国会，省基督教爱国会，省宗教教育培训中心，省藏文学校，省彝文学校，《民族》杂志社，四川天主教神哲学院，四川基督教神学院，四川尼众佛学院，省民族研究所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省民族宗教委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省民族宗教事务委2020年收支总预算10204.32万元,比2019年收支预算总数减少4508.68万元，主要原因是按照厉行节俭要求，进一步压减2020年度收支预算总数。
（一）收入预算情况
四川省民族宗教为2020年收入预算10204.32万元，其中：上年结转725.19万元，占7.1%；一般公共预算拨款收入8503.85万元，占83.33%；事业收入975.28万元，占9.56%。
（二）支出预算情况
四川省民族宗教为2020年支出预算10204.32万元，其中：基本支出7169.3万元，占70.26%；项目支出3035.02万元，占29.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省民族宗教委2020年财政拨款收支总预算9229.04万元,比2019年财政拨款收支总预算减少3196.68万元。主要原因是按照厉行节俭要求，进一步压减2020年度收支预算数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8503.85万元、上年结转收入725.19万元；支出包括：一般公共服务支出4588.28万元、教育支出3240.77万元、科学技术支出296.65万元、社会保障和就业支出456.26万元、卫生健康支出240.1万元、住房保障支出406.98万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省民族宗教委2020年一般公共预算当年拨款8503.85万元，比2019年预算数减少318.76万元，主要原因是按照厉行节俭要求，进一步压减2020年度收支预算数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4588.28万元，占53.96%；教育支出2515.58万元，占29.58%；科学技术支出296.65万元，占3.49%，社会保障和就业支出456.26万元，占5.37%；卫生健康支出240.1万元，占2.82%；住房保障支出406.98万元，占4.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2020年预算数为8.5万元，主要用于保障培训中心正常运行支出。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1880.43万元，主要用于保障委机关和省少数民族古籍整理办公室机构正常运行，开展民族工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为784.59万元，主要用于保障委机关和省少数民族古籍整理办公室开展民族工作和少数民族古籍整理工作方面的项目支出。
4.一般公共服务（类）民族事务（款）机关服务（项）2020年预算数为327.61万元，主要用于保障省民族宗教委机关服务中心正常运行，开展后勤保障工作方面的支出。
5.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2020年预算数为253.15万元，主要用于保障委机关、省少数民族古籍整理办公室、《民族》杂志社、省民族研究所开展民族事务管理工作方面的专项业务支出。
6.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）2020年预算数为82.37万元，主要用于保障《民族》杂志社正常运行，开展出版工作方面的日常支出。
7.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2020年预算数为260万元，主要用于机关服务中心劳务等方面的日常支出。
8.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2020年预算数为639.84万元，主要用于保障委机关及下属事业单位宗教事务方面的专项业务支出。
9.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2020年预算数为351.79万元，主要用于保障省佛教协会、省道教协会、省伊斯兰教协会、省天主教爱国会、省基督教爱国会、省宗教教育培训中心、四川神哲学院正常运行，开展日常工作方面的支出。
10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算数为1684.11万元，主要用于保障省藏文学校和省彝文学校开展教学活动、改善办学条件等方面的支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为315.5万元，主要用于保障委机关及下属单位开展业务培训方面的支出。
12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2020年预算数为515.97万元，主要用于保障四川天主教神哲学院、四川基督教神学院、四川尼众佛学院正常运行，开展教学工作的支出。
13.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2020年预算数为268.65万元，主要用于保障省民族研究所正常运行，开展日常工作的基本支出。
14.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2020年预算数为28.00万元，主要用于保障省民族研究所正常运行，开展民族研究等专项业务工作方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为49.84万元，主要用于下属单位离休人员的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为79.34万元，主要用于委机关离休人员的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为276.36万元，主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为46.22万元，主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳职业年金的支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为4.5万元，主要用于委机关及下属单位遗属生活补助的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为134.3万元，主要用于委机关及省少数民族古籍整理办公室按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为69.19万元，主要用于下属单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为36.61万元，主要用于委机关及省少数民族古籍整理办公室按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为263.13万元，主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为143.85万元，主要用于委机关及下属单位向符合发放购房补贴条件的职工发放购房补贴的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省民族宗教委2020年一般公共预算基本支出6204.02万元，其中：
人员经费4305.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1898.83万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、因公出国（境）费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省民族宗教委2020年“三公”经费财政拨款预算数136.4万元，其中：公务接待费19.7万元，因公出国（境）经费20万元，公务用车购置及运行维护费96.7万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年因公出国（境）经费计划用于赴外参加民族宗教交流活动和访问。
（二）公务接待费较2019年预算下降16.67%。主要原因是按照厉行节俭要求，根据2019年度公务接待费使用情况，进一步压缩2020年公务接待支。
2020年公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待有关管理办法用于接待有关部门人员。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
单位现有公务用车23辆，其中：轿车12辆，越野车8辆，大型客车1辆、小型客车1辆、其他车型1辆。
2020年安排公务用车运行维护费96.7万元，用于23辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障民族地区维稳督导和民族宗教理论、政策等重大问题的调查研究，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施，维护民族团结和宗教和谐等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省民族宗教委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省民族宗教委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，四川省民族宗教委下属委机关1家行政单位以及古籍办等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为902.28万元，比2019年预算减少60.33万元，降低6.27%，主要原因为按照厉行节约要求，压减相关运行经费预算数。
（二）政府采购情况
2020年，四川省民族宗教委安排政府采购预算375.60万元，主要用于采购办公设备购置、信息系统、印刷服务及车辆加油、维修、保险服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省民族宗教委所属各预算单位共有车辆23辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车21辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省民族宗教委100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标
表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表
