四川省2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）转移支付绩效自评报告

四川省2024年度

中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金

（第一批）转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年，中央财政下达四川省中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）专项转移支付预算32288万元，同步下达绩效目标。四川省按照“统筹中央和省级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路分配下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金，其中：老年人福利项目17800万元、残疾人福利项目3850万元、儿童福利项目4538万元、社会公益类项目6100万元，并按时填报了区域绩效目标报民政部备案。

（一）产出指标分解下达情况

1.安排资金17800万元（与地方资金259.7万元统筹）资助维修改造养老服务机构不低于90个、养老服务机构护理型床位新增数量不低于10000张、养老服务机构新配置设备数不低于900台套。

2.安排资金3850万元资助完成规范精康服务人次数不低于300000人次、精神障碍社区康复服务人员培训人次数不低于5000人次、精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构新配置设施设备数量不低于25台套。

3.安排资金4538万元（与其他资金56.04万元统筹）资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”孤儿人数不低于2750人、孤儿医疗康复“明天计划”孤儿数不低于1000人、儿童福利服务机构新配置设施设备数不低于100台套。

4.安排资金6100万元（与地方资金111.74万元统筹）资助维修改造殡仪馆数量不低于21个、火化炉更新改造数量不低于27个。

（二）效益指标分解下达情况

中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效指标要达到成效显著。

（三）满意度指标分解下达情况

1.参加培训的精神障碍社区康复人员满意度指标不低于90%。

2.接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度指标不低于90%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金投入情况

根据实际，中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金下达32288万元，整合地方资金371.44万元、其他资金56.04万元。我省在收到中央财政补助资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。

2.资金执行情况

2024年，整体实现支付14164.25万元，预算执行率为43.3%。中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金实现支付13736.77万元，预算执行率为42.54%。其中：老年人福利项目支出7039.21万元，资金执行率39.55%；残疾人福利项目支出2362.55万元，资金执行率61.36%；儿童福利项目支出3116.64万元，资金执行率68.68%；社会公益项目支出1218.37万元，资金执行率19.97%。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配情况。四川省严格按照《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》（财社〔2024〕55号）、《民政部彩票公益金使用管理办法》（民办发〔2024〕9号）以及《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社〔2020〕64号）等管理办法规定，依据“中省统筹、一个盘子，优选排序、补缺补短”原则，紧紧围绕《四川省“十四五”民政事业发展规划》提出的约束性指标、预期性指标明确资金投入方向，编制总体绩效目标和阶段性实施规划（年度计划），建立重点项目库，依据补助原则、补助范围、补助对象、补助条件、补助标准、绩效评价结果等主要因素进行分配。

2.资金下达情况。四川省2024年度资金下达涉及的指标文件包括《四川省财政厅 四川省民政厅关于提前下达中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕171号），文件盖章落款日期2023年11月29日，下达资金19087万元，对应财社〔2023〕135号；《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2024〕68号），文件盖章落款日期2024年8月6日，下达资金13201万元，对应财社〔2024〕65号。

3.资金拨付情况。各项目实施单位在拨付资金过程中，严格执行国库集中支付相关规定，资金拨付通过财政预算“一体化”系统进行，没有将资金从国库转入财政专户或项目单位实体账户的现象。

4.资金使用情况。各项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格按照福利彩票公益金管理办法、资金文件以及项目申报书中指定的使用范围执行，没有出现截留、挤占、挪用和擅自调整项目等问题。

5.预算执行情况。各项目实施单位严格按照省财政厅和民政厅下达的预算金额执行，整体实现支付14164.25万元，预算执行率为43.3%，支付进度较慢。

6.预算绩效管理情况。四川省利用“四川省民政专项资金与项目管理平台”做好预算执行情况监测，并定期向厅党组会议报告监测结果。全覆盖开展绩效自评，确保资金使用合理合规合法。制定《四川省民政厅预算绩效管理办法（试行）》及事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等四个《实施细则》，确保财政资金“花得好”、“能见效”。结合新的预算管理政策，制定《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件，规定了福利彩票公益金管理的职责分工、资金分配、预算执行、监督管理、信息公开以及绩效评价等方面内容，为建立科学、规范、高效的资金管理体制和运行机制，提高资金使用效益提供了制度保障。

7.支出责任履行情况。项目单位实现支出后，及时在“四川省民政专项资金与项目管理平台”录入支出情况，各级民政部门认真开展在线支出监督；四川省民政厅把支出责任履行情况作为监督重点内容。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过实施中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）专项转移支付预算项目，建成了一批民政公共服务设施，增强了服务能力，扩展了服务内容，提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。

1.实际完成90个以服务生活困难和失能失智老年人为主的农村特困人员供养服务设施改造，进行护理能力提档升级，新增护理型床位9152张，新增设备816台套，县级失能失智老年养护院或辐射多个乡镇的农村区域性养老服务中心布局更加合理。

2.实际完成107个精神障碍社区站点建设，规范精神康复317143人次，培训精神康复服务人员5083人次，新增康复辅助器具27台套，促进了疾人福利服务发展，提升了机构服务水平。

3.实际完成“福彩圆梦·孤儿助学工程”2998人，帮助孤儿完成学业；完成孤儿医疗康复“明天计划”补助1089人，改善受助孤儿身体状况，新购置108台套设施设备，13个儿童福利服务机构（未成年人保护机构）提升了服务能力和消防安全风险抵御能力。

4.实际完成19个殡仪馆维修改造，25个殡仪馆火化炉更新改造，为全省提供殡葬基本公共服务以及殡葬回归公益属性打下坚实基础。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

维修改造养老服务机构数≥90个，当年实际完成90个；

养老服务机构护理型床位新增数≥10000张，当年实际完成9152张；

养老服务机构新配置设备数≥900台套，当年实际完成816台套；

完成规范精康服务人次数≥300000人次，当年实际完成317143人次；

精神障碍社区康复服务人员培训人次数≥5000人次，当年实际完成5083人次；

精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构新配置设施设备数量≥25台套，当年实际完成27台套；

“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数≥2750人，当年实际完成2998人；

孤儿医疗康复“明天计划”资助孤儿数≥1000人，当年实际完成1089人；

儿童福利服务机构新配置设施设备数≥100台套，当年实际完成108台套；

维修改造殡仪馆数量≥21个，当年实际完成19个；

火化炉更新改造数量≥27个，当年实际完成25个。

2.效益指标完成情况分析

四川省通过向社会宣传福利彩票的公益理念以及“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。各级民政部门通过民政官方网站、人民政府网站、地方日报等新闻媒体和线下活动对福利彩票公益金助力老年人教育、残疾人康复、儿童关爱、绿色殡葬等项目情况开展了宣传报道，取得了较好的社会反响。中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效的群众认可度、支持度不断提高。

3.满意度指标完成情况分析

经抽样调查，参加培训的精神障碍社区康复人员满意度指标完成93.5%，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度指标完成93.8%，均高于绩效目标指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

经各市（州）自查和汇总，2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持项目推进有序，但支付进度为42.54%，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：

1.部分项目资金支付较慢。部分地方服务项目和设施设备购置项目采购过程较长、支付需按合同约定进行。部分地区最后一个季度资金调度较困难，各项事业支出资金安排少；

2.个别项目推进进度有待提升。个别项目选址周期较长、部分地方缺乏项目推进整体规划、部分业务人员不熟悉相关政策流程等，都影响了项目的顺利推进；

3.项目公示质量有待提升。部分县级民政部门没有开展福彩公益金公示或公示信息不完整，主动、广泛接受社会监督没有做到位。

（二）下一步改进措施

四川省将牢固树立“讲绩效、有绩效、比绩效、用绩效、优绩效”的管理理念，在中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目设置环节重点审核绩效目标，在项目实施环节完整跟踪绩效目标实现情况，在资金分配环节充分利用绩效评价结果。

1.进一步优化资金分配流程。会同财政厅共同研究制定《优化民政领域专项预算管理规程》，明确提前会商中省专项资金支持方向、共同下发申报通知、共同开展评审、深化绩效监管等重点内容。

2.持续做好项目建设调度。充分利用“四川省民政专项资金和项目管理平台”，及时掌握中央福利彩票公益金支持项目建设推进情况，加强“点对点”指导，督促业务处制定项目推进计划，确保各滞后项目顺利实施。

3.加强基层业务人员培训。我们将持续推进基层项目、财务人员培训，不断提升基层项目人员、财务人员管理水平，确保基层项目、财务人员既能熟练掌握项目推进和实现支付的关键环节，又能防范廉政风险。

（三）加快预算执行的建议

一是加快中央财政正式下达进度。目前中央财政下达福利彩票公益金补助地方社会福利事业专项资金额度时，一般都是当年6月后，时间较晚，不便于各地合理统筹地方各项资金，难以加快预算执行进度。

二是建议民政部尽快拟定中央彩票公益金支持方向清单，四川省将结合该清单拟制省级和省以下地方分享福彩公益金支持方向清单，统筹好中央、省级和省以下福彩公益金项目，做到内容衔接、各有侧重、互为补充，持续提升福利彩票公益金使用绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

四川省将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各地加快预算执行进度。同时，我们将通过“四川省民政专项资金与项目管理平台”实时开展预算执行监测，定期报厅党组会议审议并通报，合理减少预算执行较差地方的彩票公益金预算安排额度。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表

附件