四川省2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）转移支付绩效自评报告

四川省2024年度

中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年，中央财政下达四川省中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）专项转移支付预算2300万元，主要用于开展县域养老服务体系创新、精神障碍社区康复服务、加强困境儿童关爱服务等三项试点，并同步下达绩效目标。

（一）产出指标分解下达情况

1. 安排资金1700万元开展县域养老服务体系创新试点，其中：养老服务业务培训人次数不低于1200人次、机构提供集中养老服务时长不低于1500人月、居家和社区养老服务人次数不低于15000人次、公办养老机构入住率提升比例不低于10%、公办养老机构照护人员占比提升比例不低于8%、管理运营体制改革公办养老机构数不低于15个。

2. 安排资金300万元开展精神障碍社区康复服务试点，其中：接受社区康复服务的精神障碍患者数不低于600人、精神障碍社区康复服务人次数不低于10800人次、精神障碍社区康复服务督导评估次数不低于5次、精神障碍社区康复服务业务培训人次数不低于300人次。

3. 安排资金300万元开展加强困境儿童关爱服务试点，其中：接受个案帮扶困境儿童数不低于40人、开展困境儿童个案帮扶人次数不低于240人次、困境儿童关爱服务人次数不低于32000人次、困境儿童关爱服务业务培训人次数不低于800人次。

（二）效益指标分解下达情况

1. 乡镇层面养老服务覆盖率不低于100%。

2. 村级老年协会或养老互助组织覆盖率不低于90%。

3. 精神障碍社区康复服务机构（站点）对社区（村）覆盖率不低于65%。

（三）满意度指标分解下达情况

1. 接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度不低于90%。

2. 接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度不低于90%。

3.接受关爱服务的困境儿童（或监护人）满意度不低于90%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金投入情况

中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金下达2300万元，整合地方资金200万元。我省在收到中央财政补助资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。

2. 资金执行情况

2024年，中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业资金（第二批）指标下达较晚，当年未实现支付。

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配情况。四川省严格按照《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》（财社〔2024〕55号）、《民政部彩票公益金使用管理办法》（民办发〔2024〕9号）、《民政部办公厅 财政部办公厅关于实施2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金试点项目的通知》（民办函〔2024〕51号）等管理办法规定，依据“县区申报、市州推荐、省级评审、优选排序”原则，根据各地试点方案的完整性、科学性、可行性和绩效目标编制等主要情况进行分配。

2. 资金下达情况。四川省2024年度资金下达指标文件为《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（川财社〔2024〕79号），文件盖章落款日期2024年10月28日，下达资金2300万元，对应财社〔2024〕110号。

3. 资金拨付情况。该项资金指标已下达各地，将严格执行国库集中支付相关规定，资金拨付通过财政预算“一体化”系统进行，没有将资金从国库转入财政专户或项目单位实体账户的现象。

4. 资金使用情况。该项资金尚未实现支付。

5. 预算执行情况。该项资金尚未实现支付。

6. 预算绩效管理情况。四川省将利用“四川省民政专项资金与项目管理平台”做好绩效监测，并定期向厅党组会议报告监测结果。制定出台《四川省民政厅预算绩效管理办法（试行）》及事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等四个《实施细则》，确保包括福彩公益金等财政资金“花得好”、“能见效”。

7. 支出在责任履行情况。项目单位实现支出后，将及时在“四川省民政专项资金与项目管理平台”录入支出情况，各级民政部门认真开展在线支出监督；四川省民政厅把支出责任履行情况作为监督重点内容。

（三）总体绩效目标完成情况分析

已开展部分养老服务业务培训，开展了居家和社区养老服务，公办养老服务机构入住率和照护人员占比有所提升，县域养老服务资源配置更加优化、布局更加合理、功能更加完善、运转更加高效。

已开展精神障碍社区康复服务，促进了精神障碍患者回归和融入社会，减轻了精神障碍患者家庭及社会负担。

民政部儿童司尚未通过四川省试点地区的申报方案。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

养老服务业务培训人次数≥1200人次，当年实际完成297人次；

机构提供集中养老服务时长≥1500人月，当年实际完成1148人月；

公办养老机构入住率提升比例≥10%，当年实际完成5%；

公办养老机构照护人员占比提升比例≥8%，当年实际完成4%；

管理运营体制改革公办养老机构数≥15个，当年实际完成10个；

接受社区康复服务的精神障碍患者数≥600人，当年实际完成320人；

精神障碍社区康复服务人次数≥10800人次，当年实际完成5478人次；

精神障碍社区康复服务督导评估次数≥5次，当年实际完成0次；

精神障碍社区康复服务业务培训人次数≥300人次，当年实际完成0人次；

接受个案帮扶困境儿童数≥40人，当年实际完成0人；

开展困境儿童个案帮扶人次数≥240人次，当年实际完成0人次；

困境儿童关爱服务人次数≥32000人次，当年实际完成0人次；

困境儿童关爱服务业务培训人次数≥800人次，当年实际完成0人次。

2.效益指标完成情况分析

乡镇层面养老服务覆盖率达到100%，当年实际完成100%；

村级老年协会或养老互助组织覆盖率≥90%，当年实际完成91.3%；

精神障碍社区康复服务机构（站点）对社区（村）覆盖率≥65%，当年实际完成68%。

3.满意度指标完成情况分析

经抽样调查，接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度指标完成91.7%，接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度指标完成91.6%，均高于绩效目标指标值。因加强困境儿童关爱服务试点尚未开展，接受关爱服务的困境儿童（或监护人）满意度为0。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）尚未实现支付，大部分绩效目标没有实现，主要原因有：

1.试点资金指标下达、方案评审较晚。该项资金指标下达较晚，民政部、财政部联合对各项试点工作方案进行评审后才能开展采购等下一步工作。

2. 试点项目沟通不畅。四川省加强困境儿童关爱服务试点指标下达后，民政部儿童司对试点地区选择存在不同意见，导致试点地区暂无法继续推进该项工作。

（二）下一步改进措施

四川省将牢固树立“讲绩效、有绩效、比绩效、用绩效、优绩效”的管理理念，在中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目设置环节重点审核绩效目标，在项目实施环节完整跟踪绩效目标实现情况，在资金分配环节充分利用绩效评价结果。

一是会同财政厅共同研究制定《优化民政领域专项预算管理规程》，明确提前会商中央专项资金支持方向、共同下发申报通知、共同开展评审、深化绩效监管等重点内容。

二是充分利用“四川省民政专项资金和项目管理平台”，及时掌握中央福彩公益金支持项目建设推进情况，加强“点对点”指导，督促业务处制定项目推进计划，确保各滞后项目顺利实施。

（三）加快预算执行的建议

建议加快下达进度。目前中央财政下达福利彩票公益金支持地方社会福利事业专项资金额度时间较晚，不便于各地合理统筹地方各项资金，难以加快预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

四川省将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各地加快预算执行进度。同时，我们将通过“四川省民政专项资金与项目管理平台”实时开展预算执行监测，定期报厅党组会议审议并通报，合理减少预算执行较差地区的彩票公益金预算安排额度。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表

附件