四川省低收入家庭认定指导中心2023年单位决算公开编制说明

附件4：

2023年度四川省低收入家庭认定指导中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

一、主要职责................................................................................................4

二、机构设置................................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明..............................5

一、收入支出决算总体情况说明................................................................5

二、收入决算情况说明................................................................................5

三、支出决算情况说明................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................12

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................12

第三部分 名词解释...............................................14

第四部分 附件...................................................16

第五部分 附表...................................................21

一、收入支出决算总表................................................................................22

二、收入决算表.............................................................................................22

三、支出决算表............................................................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................22

五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................22

第一部分 单位概况

1、 主要职责

四川省低收入家庭认定指导中心主要职责是负责城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产情况信息核对；全省低收入家庭经济状况信息的数据库建立和维护、查询与核对，宣传交流和培训等工作。我中心同时承担制定全省民政网络安全和信息化发展规及全省民政系统信息化标准、技术规范；全省民政系统业务信息数据的采集、整合、分析、管理、共享和综合应用；全省民政系统网络舆情监测；指导全省民政系统网络安全和信息化建设；负责“智慧民政”基础平台系统建设、运维，承担厅本级网络和业务信息系统建设和运维及云资源申请、管理工作；负责厅本级网上政务能力(政务服务、政务信息、政务公开等)技术统筹和技术保障工作；配合做好厅网络安全和信息化领导小组办公室工作；完成厅党组和厅网络安全和信息化领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

四川省低收入家庭认定指导中心由4个内设部门组成，分别是：综合部、认定指导工作部、数字化建设和发展部、网络信息技术部。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为423.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增17.64万元，增长4.35%。主要变动原因是人员类经费有所增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计423.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.17万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计423.17万元，其中：基本支出319.81万元，占75.57%；项目支出103.36万元，占24.43%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为423.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.64万元，增长4.35%。主要变动原因是人员类经费有所增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出423.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.64万元，增长4.35%。主要变动原因是人员类经费有所增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出423.17万元，主要用于以下方面:教育支出2.66万元，占0.63%；社会保障和就业支出357.98万元，占84.59%；卫生健康支出19.98万元，占4.72%；住房保障支出42.55万元，占10.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为423.17万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为327.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为19.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为9.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为22.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为20.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出319.81万元，其中：

人员经费266.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费53.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.41万元，完成预算100%，较上年度减少18.49万元，下降80.75%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.41万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少18.49万元，下降80.75%。主要原因是2023年运行维护费根据工作实际需要减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出4.41万元。主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省低收入家庭认定指导中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省低收入家庭认定指导中心政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.55万元。主要用于采购中心业务用车维修保养、车辆加油、车辆保险等服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省低收入家庭认定指导中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常业务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000023Y000007930518-单位运转项目（其他）310912
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位 （盖章）	四川省低收入家庭认定指导中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为使本年度日常办公及各项业务工作的顺利开展，保障中心使用和管理的各项专业信息系统正常的运行维护，通过租赁办公光纤网络，聘请专业技术团队、律师等提供专业技术服务，完成核对、“一卡通”、民政舆情系统进行运维前第三方评估、日常运行维护、网络安全等级保护测评、风险测评和密码应用安全性评估、合同订立法律审查以及民政数字化建设课题研究等具体工作，力争按期保质完成各项工作，管控成本，减少结余资金；提升各项业务系统的安全保障效果和网络运行的畅通稳定性，规范办事程序，有效规避法律风险，完善内控相关制度，有效提升低收入补助对象发放精准性、降低救助资金错配率，提高民政数字化建设水平，提升政务服务能力，节约财政资金。					2023年完成日常办公及各项业务工作的顺利开展，保障中心使用和管理的各项专业信息系统正常的运行维护。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年完成日常办公及各项业务工作的顺利开展，保障中心使用和管理的各项专业信息系统正常的运行维护。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	106.10	103.91	102.47			98.61%	10	9.86	1.预算执行率98.61%;2.年中发生预算调整的（调减）,说明理由调减维护费2.19万元。
	其中：财政资金	106.10	103.91	102.47			98.61%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁光纤数据专线个数	＝	2	个	2	4	4
			运维保障信息系统数量	≥	2	套	2	4	4
			网络安全等级保护测评和风险评估信息系统数量	≥	2	套	2	5	5
			密码应用安全性评估和运维前第三方评估信息系统数量	≥	2	套	2	5	5
			临时聘用职工人数	≥	2	人	2	4	4
			保障劳务人员人数	≥	1	人	1	4	4
			法律咨询服务期限	＝	12	月	12	4	4
		质量指标	信息系统故障率	≤	1	%	0	5	5
			网络运行畅通稳定性	定性	优		优	5	5
			运维测评服务安全保障率	≥	95	%	95	5	5
		时效指标	计划按期完成率	≥	95	%	95	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升民政数字化建设水平和政务服务能力	定性	效果优		效果优	5	5
			规范办事程序，有效规避法律风险	定性	效果优		效果优	5	5
			单位日常运转保障率	≥	95	%	95	10	10
			低收入补助对象发放准确率	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	99.86
评价结论	中心2023年单位运转项目（其他）自评总分99.86分，完成日常办公及各项业务工作的顺利开展，保障中心使用和管理的各项专业信息系统正常的运行维护。
存在问题	聘用人员未及时到岗导致部分预算调整。
改进措施	加强预算编制科学合理，减少预算调整。
项目负责人：朱剑涛					财务负责人：毛卫兵
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000023Y000008350444-设备购置经费（310912）
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位 （盖章）	四川省低收入家庭认定指导中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为保障中心本年度档案整理归档业务的顺利开展，根据政府采购相关规定，通过采购专门的案卷柜，严格规范各类文件文档存放保管，提升档案管理规范化，力争按期保质完成该项工作，管控成本，减少结余资金。					保障中心2023年档案整理归档业务的顺利开展，通过采购专门的案卷柜，严格规范各类文件文档存放保管，提升档案管理规范化，按期保质完成该项工作。
	2.项目实施内容及过程概述	保障中心2023年档案整理归档业务的顺利开展，通过采购专门的案卷柜，严格规范各类文件文档存放保管，提升档案管理规范化，按期保质完成该项工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.90	0.90			99.56%	10	9.96	1.预算执行率=99.56%;2.年中未发生预算调整的。
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90			99.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%	0	10	10
			购置设备数量	≥	6	台（套）	6	10	10
		质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	99	10	10
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10
			设备故障率	≤	1	%	0	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	100	15	15
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	15	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	99.96
评价结论	中心2023年设备购置经费得分99.96分，保障中心本年度档案整理归档业务的顺利开展，通过采购专门的案卷柜，严格规范各类文件文档存放保管，提升档案管理规范化，力争按期保质完成该项工作，管控成本，减少结余资金。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：朱剑涛					财务负责人：毛卫兵

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省低收入家庭认定指导中心2023年单位决算公开报表