2023年度四川省未成年人保护中心决算
目录
公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
1、 主要职责
四川省未成年人保护中心为公益一类事业单位。主要职责：承担全省未成年人保护政策研究相关工作，组织开展学术交流合作;承担全省未成年人保护标准化、规范化、信息化建设相关工作;承担未成年人保护政策宣传、教育培训及儿童类专业人才培养事务性工作;动员社会力量开展未成年人保护公益慈善项目。
二、机构设置
四川省未成年人保护中心为2022年7月由省委编办批复成立的公益一类事业单位。下设4个科室，分别为综合科，社会工作科，权益保障科，宣传教育科。综合科：主要负责中心日常运转、党的建设、财务、干部人事管理、安全和综合协调工作。社会工作科:负责社会力量参与未成年人保护的统筹协调及组织动员工作，开展未成年人专业社会工作研究，联系四川省未成年人保护与发展联合会工作。权益保障科:主要负责未成年人权益保护及相关政策研究，协助职能部门做好特殊困难儿童关爱保护工作。宣传教育科:主要负责宣传及信息化建设、教育培训,未成年人保护专业人才队伍建设等工作。2023年机构无增减变化。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为285.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加285.48万元，增长100.00%。主要变动原因是我单位为2022年7月批复成立的新单位，2023年新编预决算，导致2023年度收、支总计较2022年同比增长100.00%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计285.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.90万元，占68.97%；政府性基金预算财政拨款收入88.58万元，占31.03%。
2023年全年预算总收入、总支出285.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入、支出196.90万元，占68.97%；政府性基金预算财政拨款收入、支出88.58万元，占31.03%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计285.48万元，其中：基本支出134.12万元，占46.98%；项目支出151.36万元，占53.02%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为285.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加285.48万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2022年7月批复成立的新单位，2023年新编预决算，导致2023年度财政拨款收、支总计较2022年同比增长100.00%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出196.90万元，占本年支出合计的68.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.90万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2022年7月批复成立的新单位，2023年新编预决算，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出较2022年同比增长100.00%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出196.90万元，主要用于以下方面:教育支出2.50万元，占1.27%；社会保障和就业支出177.03万元，占89.90%；卫生健康支出7.14万元，占3.63%；住房保障支出10.24万元，占5.20%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为196.90万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为158.88万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为12.07万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.08万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.14万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为9.10万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为1.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.12万元，其中：
人员经费122.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金等。
公用经费11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.95万元，完成预算100%，较上年度增加17.95万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加17.95万元，增长100%。主要原因是我单位为2022年7月批复成立的新单位，2023年新编预决算，2023年新购公务用车1辆，导致2023年公务用车购置支出较2022年同比增长100.00%。
其中：公务用车购置支出17.95万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额17.95万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于单位日常工作运行保障。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。
国内公务接待支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出88.58万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川省未成年人保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省未成年人保护中心政府采购支出总额27.70万元，其中：政府采购货物支出27.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公务用车17.95万元，采购办公设备9.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省未成年人保护中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作运行保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对未成年人保护专业人才培养项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000023T000008747119-未成年人保护专业人才培养 |
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主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省未成年人保护中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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通过实施未成年人保护人才培养工程，搭建网络学习平台、基层硕士站点，以“线上+线下”方式，实现覆盖全省、市（州）、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）五级未成年人保护机构和组织人员的培训和专业能力提升。 |
“强基固本”工程网络培训人数36473人，形成3份“开源蓄水”工程调研报告，“开源蓄水”工程培训人数1190人，完成录制40套“强基固本”工程网络培训课提升五级未成年人保护机构和组织人员的培训和专业能力提升。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
（一）围绕未成年人保护专业人才“开源蓄水”工程，对市州未成年人保护站（点）进行建设与运营，建立四川省儿童督导员、儿童主任赋能支持体系，围绕未成年人保护政策法规、未保社会工作理论与实务、儿童心理学、儿童福利和儿童保护案例分析等维度设计课程研发培训课程，采用案例教学、体验教学、共创课堂等方式，形成“摸底调研+课程培训+实地游学+实践教学+项目实训”为一体的课程体系，提升市州未成年人保护站（点）的整体服务保障能力和儿童督导员、儿童主任的专业能力与水平。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
90.00 |
88.70 |
88.58 |
99.87% |
10 |
9.99 |
1.预算执行率＞90%; |
|||
|
其中：财政资金 |
90.00 |
88.70 |
88.58 |
99.87% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“开源蓄水”工程硕士人数 |
≥ |
20 |
人 |
37 |
7 |
7 |
||
|
“开源蓄水”工程硕士站 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
6 |
6 |
||||
|
”强基固本”工程网络培训人数 |
≥ |
5000 |
人 |
36473 |
7 |
7 |
||||
|
“开源蓄水”工程培训人数 |
≥ |
100 |
人 |
1190 |
7 |
7 |
||||
|
“扩面提质”工程培训人数 |
≥ |
50 |
人 |
90 |
7 |
7 |
||||
|
“开源蓄水”工程调研报告 |
≥ |
1 |
份 |
3 |
7 |
7 |
||||
|
“强基固本”工程网络培训课程数量 |
≥ |
40 |
个（套） |
40 |
7 |
7 |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
6 |
6 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关爱未成年人社会氛围 |
定性 |
明显增强 |
年 |
明显增强 |
6 |
6 |
||
|
未成年人保护工作专业水平 |
定性 |
明显提升 |
年 |
明显提升 |
6 |
6 |
||||
|
可持续影响指标 |
基层未成年人保护工作力量 |
定性 |
较好 |
年 |
较好 |
8 |
8 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
硕士站实习实训硕士研究生或导师满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
3 |
3 |
||
|
网络培训学员满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
4 |
4 |
||||
|
未成年人保护社工人才培训满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
3 |
3 |
||||
|
合计 |
100 |
99.99 |
|
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|
评价结论 |
项目自评总分为：99.99分。 |
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存在问题 |
问题：项目成效宣传不够。 |
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改进措施 |
提高宣传意识，丰富宣传手段，综合利用线上线下相结合方式，广泛开展宣传，提升宣传效果。 |
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项目负责人：马瑗 |
财务负责人：秦麒瑞 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
