四川老年大学2024年
单位预算
目录
第一部分 四川老年大学概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川老年大学2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川老年大学2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川老年大学概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川老年大学职能简介。
开展老年教育，使老同志通过学习增进知识，陶冶情操、丰富晚年生活，提高自我服务和服务社会的能力。
（二）四川老年大学2024年重点工作。
一是加强理论学习，提高政治素养。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深化对党的二十大精神及习近平总书记对四川工作、民政工作、老龄工作的重要指示精神的学习贯彻，完善老年教育思政课体系，严格落实意识形态工作责任制，切实把学和做结合起来、查和改贯穿起来、破和立统一起来，将政治标准、政治要求、政治原则贯穿办学治校全过程。二是持续深化改革，创新教学模式。积极推进与教育、养老、医疗、社团等合作办学，整合资源，扩大办学规模，探索实施红色研学、康养游学、文化体验教学模式，提升四川老年教育品牌影响力。多渠道引进培养高素质、专业化师资队伍，积极开展教育培训活动，继续实施“听课”、“评课”制度，深化教学理论研究，积极推动老年教学创新发展。三是坚持内涵发展，聚焦品质提升。深度挖掘宣传典型，捕捉宣传亮点，在特色办学、长者风范、老有所为等宣传内容上下工夫，发挥环境教化育人功能，深层次挖掘校园文化内涵，增加学校文化底蕴。聚焦社会关注、群众期盼的重点、热点问题，及时反映建设的工作成效和特色亮点，不断扩大宣传工作覆盖面，形成全方位、多视角的老年教育工作宣传格局。协助开展第二届老年文化艺术节、第五届老年博览会等活动，不断丰富老年精神文化生活。拓宽老年志愿服务领域，让广大老年人在志愿服务中发挥余热，真正实现“老有所为”。四是突出规范建校，增强管理效能。进一步调整优化成员分工、完善绩效考评办法、提升考核质量，激发干部职工干事激情。开展创建文明科室、青年文明号、巾帼文明岗等活动，营造拼搏进取、乐于奉献的良好工作氛围。实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，结合工作实际，引导老年教育工作者争当理论武装的“优等生”、敢拼会赢的“先行者”、务求实效的“实干家”，进一步强信心、鼓干劲、提精神。坚持问题导向，开展老年教育热点、难点问题的调查研究。继续推进中国老年大学标准示范校建设，全方位提升学校的办学质量和管理水平。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川老年大学
2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
| 单位收支总表 |
|||
| 单位：310911-四川老年大学 |
|
|
金额单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
544.26 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
276.00 |
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、事业收入 |
891.00 |
四、公共安全支出 |
|
| 五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
13.46 |
| 六、其他收入 |
17.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,371.32 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
20.16 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
47.32 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
276.00 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 本 年 收 入 合 计 |
1,728.26 |
本 年 支 出 合 计 |
1,728.26 |
| 七、上年结转 |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
1,728.26 |
支 出 总 计 |
1,728.26 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
| 单位收入总表 |
||||||||||||
| 单位：310911-四川老年大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
| 项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
| 单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
1,728.26 |
|
544.26 |
276.00 |
|
|
|
17.00 |
|
|
891.00 |
| 310911 |
四川老年大学 |
1,728.26 |
|
544.26 |
276.00 |
|
|
|
17.00 |
|
|
891.00 |
三、单位支出总表（公开表1-2）
| 单位支出总表 |
|||||||
| 单位：310911-四川老年大学 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,728.26 |
829.97 |
898.29 |
| 205 |
08 |
03 |
310911 |
培训支出 |
13.46 |
13.46 |
|
| 208 |
02 |
99 |
310911 |
其他民政管理事务支出 |
1,310.98 |
688.69 |
622.29 |
| 208 |
05 |
02 |
310911 |
事业单位离退休 |
8.85 |
8.85 |
|
| 208 |
05 |
05 |
310911 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.33 |
34.33 |
|
| 208 |
05 |
06 |
310911 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.16 |
17.16 |
|
| 210 |
11 |
02 |
310911 |
事业单位医疗 |
20.16 |
20.16 |
|
| 221 |
02 |
01 |
310911 |
住房公积金 |
29.02 |
29.02 |
|
| 221 |
02 |
03 |
310911 |
购房补贴 |
18.30 |
18.30 |
|
| 229 |
60 |
02 |
310911 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
276.00 |
|
276.00 |
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
| 财政拨款收支预算总表 |
||||||||||
| 单位：310911-四川老年大学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
| 收 入 |
支 出 |
|||||||||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
| 一、本年收入 |
820.26 |
一、本年支出 |
820.26 |
544.26 |
276.00 |
|
||||
| 一般公共预算拨款收入 |
544.26 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||||
| 政府性基金预算拨款收入 |
276.00 |
外交支出 |
|
|
|
|
||||
| 国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
||||
| 二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
||||
| 一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
||||
| 政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
||||
| 国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
529.87 |
529.87 |
|
|
||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
卫生健康支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
住房保障支出 |
6.39 |
6.39 |
|
|
||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
其他支出 |
276.00 |
|
276.00 |
|
||||
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
| 一般公共预算支出预算表 |
||||||
| 单位：310911-四川老年大学 |
|
金额单位：万元 |
||||
| 项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
544.26 |
544.26 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
529.87 |
529.87 |
|
|
|
|
|
民政管理事务 |
504.67 |
504.67 |
|
| 208 |
02 |
99 |
其他民政管理事务支出 |
504.67 |
504.67 |
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
25.20 |
25.20 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
7.20 |
7.20 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.00 |
12.00 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
8.00 |
8.00 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
6.39 |
6.39 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.39 |
6.39 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
| 一般公共预算基本支出预算表 |
||||||||
| 单位：310911-四川老年大学 |
|
金额单位：万元 |
||||||
| 项 目 |
基本支出 |
|||||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
157.26 |
116.17 |
41.09 |
||
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
108.94 |
108.94 |
|
||
| 301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
74.00 |
74.00 |
|
||
| 301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
1.55 |
1.55 |
|
||
| 301 |
02 |
3010201 |
国家出台津贴补贴 |
1.55 |
1.55 |
|
||
| 301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.00 |
12.00 |
|
||
| 301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
6.00 |
6.00 |
|
||
| 301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.00 |
8.00 |
|
||
| 301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.00 |
1.00 |
|
||
| 301 |
12 |
3011201 |
失业保险 |
0.70 |
0.70 |
|
||
| 301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
0.30 |
0.30 |
|
||
| 301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
6.39 |
6.39 |
|
||
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
41.09 |
|
41.09 |
||
| 302 |
01 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
||
| 302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
9.82 |
|
9.82 |
||
| 302 |
03 |
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
||
| 302 |
06 |
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
||
| 302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
| 302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
9.30 |
|
9.30 |
||
| 302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
||
| 302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
|
0.70 |
||
| 302 |
29 |
30229 |
福利费 |
2.27 |
|
2.27 |
||
| 302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.70 |
|
1.70 |
||
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.23 |
7.23 |
|
||
| 303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
||
| 303 |
09 |
3030901 |
独生子女父母奖励 |
0.03 |
0.03 |
|
||
| 303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.20 |
7.20 |
|
||
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
| 一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
| 单位：310911-四川老年大学 |
金额单位：万元 |
||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
387.00 |
|
|
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
387.00 |
| 208 |
02 |
99 |
310911 |
单位运转项目（其他）310911 |
387.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||||||
| 单位：310911-四川老年大学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
| 单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
|
合 计 |
2.40 |
|
1.70 |
|
1.70 |
0.70 |
||||
| 310911 |
四川老年大学 |
2.40 |
|
1.70 |
|
1.70 |
0.70 |
||||
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
| 政府性基金支出预算表 |
|||||||
| 单位：310911-四川老年大学 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
| 项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
276.00 |
|
276.00 |
| 229 |
60 |
02 |
310911 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
276.00 |
|
276.00 |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||||
| 单位：310911-四川老年大学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
| 单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||||
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
||
| 310911 |
四川老年大学 |
|
|
|
|
|
|
||
（注：2024年四川老年大学预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出）
国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
| 国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||||
| 单位：310911-四川老年大学 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
| 项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（注：2024年四川老年大学预算未安排国有资本经营预算支出）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
| 单位预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
| 单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
| 310911-四川老年大学 |
单位运转项目（其他）310911 |
607.22 |
根据《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，通过聘请教师开展老年教育、实施设施设备日常维修维护，满足老年人精神文化需求，为老年人提供安全舒适就学环境；通过线下活动与线上媒体的融合，打造新媒体、省级网络电视专区和省级移动专区三大老年教育平台和宣传矩阵，让老年人不断学习新知识、接受新事物、适应新发现，共享老年教育的发展成果。 |
产出指标 |
数量指标 |
运维移动端老年教育专区 |
＝ |
1 |
个 |
2 |
正向指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
线下老年教育进基层活动 |
＝ |
30 |
场 |
2 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
每学期开设教学班数 |
≥ |
290 |
个 |
6 |
正向指标 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
校园维修（护）成本 |
≤ |
33.22 |
万元 |
3 |
反向指标 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
四川省老年网络教育栏目建设成本 |
≤ |
220 |
万元 |
4 |
反向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
聘请教师人数 |
＝ |
120 |
人 |
6 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
四川省老年网络教育栏目建设项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
线下活动现场直播 |
＝ |
3 |
场 |
1 |
正向指标 |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
单位正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
劳务费 |
≤ |
354 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
老年教育线上平台曝光量 |
≥ |
1000 |
万人次 |
10 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
精品教学成果展示活动 |
＝ |
1 |
场 |
1 |
正向指标 |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
服务老年学员人次 |
≥ |
1.4 |
万人次 |
10 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
教学任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
四川日报报道 |
＝ |
2 |
次 |
1 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
网络达人宣传 |
≥ |
30 |
条 |
1 |
正向指标 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在校老年学员满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
运维电视平台老年教育专区 |
＝ |
1 |
个 |
2 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
老年教育短视频制作及线上宣发 |
＝ |
50 |
条 |
1 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
开展集中维修（护）次数 |
≥ |
4 |
次 |
6 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
“网红老师”打造 |
＝ |
5 |
个 |
1 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
维修工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
正向指标 |
||||
| 设备购置经费（310911） |
15.07 |
为保障单位正常运转，通过购置教学办公设备，不断优化和改善办公教学条件。 |
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥ |
6 |
% |
10 |
正向指标 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
86 |
套 |
10 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
购置设备成本 |
≤ |
15.07 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
| 单位运转项目（开展老年志愿服务专项经费） |
49.00 |
根据习近平总书记对志愿服务的指示精神及《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》相关要求，按照搭平台、建队伍、搞活动、建品牌的总体思路，通过编辑印制《四川老年志愿》杂志、维护老年志愿者服务平台正常运转及建设标准化老年志愿服务站，进一步加大老年志愿服务宣传力度，打响四川老年志愿服务“蜀善仁”品牌，推动全省养老服务高质量发展。 |
产出指标 |
质量指标 |
老年志愿者服务平台正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
1 |
正向指标 |
|
| 成本指标 |
经济成本指标 |
老年志愿者服务平台运维费 |
≤ |
7 |
万元 |
6 |
反向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
编辑印刷《四川老年志愿》杂志 |
＝ |
4 |
期 |
12 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
各项任务验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
建设标准化老年志愿服务站成本 |
≤ |
35 |
万元 |
6 |
反向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
运维服务老年志愿者服务平台 |
＝ |
1 |
个 |
12 |
正向指标 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
4 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
建设标准化老年志愿服务站 |
＝ |
35 |
个 |
12 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
时效指标 |
老年志愿者服务平台运维服务时长 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
正向指标 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
编辑印刷杂志成本 |
≤ |
7 |
万元 |
6 |
反向指标 |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
老年志愿者增长率 |
≥ |
5 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
| 单位运转项目（四川老年大学能力提升经费） |
227.00 |
根据《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》及落实安全生产责任的相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，通过制作网课及视频、采购教学设施设备、升级及运行教学系统、校园维修改造，拓宽学员学习途径，加强学校信息化建设，不断优化和改善办学条件，为学员提供安全舒适学习环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
制作教师介绍及课程推介视频 |
＝ |
46 |
个 |
5 |
正向指标 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
安装厕所便池扶手 |
＝ |
120 |
个 |
2 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
教学楼临街外墙铝塑板幕墙渗漏维修 |
＝ |
1486.33 |
平方米 |
1 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
网课及视频制作验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
购置LED屏 |
＝ |
1 |
套 |
2 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
维修改造教室 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
正向指标 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
教学管理系统升级及运行成本 |
≤ |
29.5 |
万元 |
2 |
反向指标 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
网课及视频制作服务成本 |
≤ |
24 |
万元 |
2 |
反向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
外墙清洗 |
＝ |
1 |
次 |
2 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
增加教学管理系统消息推送功能模块 |
＝ |
1 |
个 |
5 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
购置教学电子琴 |
＝ |
40 |
台 |
1 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
购置智能一体机电教设备 |
＝ |
3 |
套 |
2 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
校园维修验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
正向指标 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
校园维修成本 |
≤ |
63.9 |
万元 |
2 |
反向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
配电房安全整改 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
正向指标 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
购置教学设施设备成本 |
≤ |
109.6 |
万元 |
2 |
反向指标 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就读老年学员的满意度 |
≥ |
90 |
% |
8 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
购置教学电脑 |
＝ |
61 |
台 |
1 |
正向指标 |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
参与网上学习老年学员人数 |
≥ |
1.4 |
万人次 |
8 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
购置设施设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
教学管理系统正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
2 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
制作网课成品视频 |
＝ |
40 |
部 |
5 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
运行“蜀学在线”网课平台 |
＝ |
1 |
个 |
5 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
购置教学家具 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
购置教学钢琴 |
＝ |
2 |
台 |
1 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
安装智能班牌 |
＝ |
28 |
台 |
2 |
正向指标 |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
校园安全事故 |
＝ |
0 |
起 |
8 |
正向指标 |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
教学设施设备利用率 |
≥ |
95 |
% |
8 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
金属空调护栏维护 |
＝ |
390.44 |
平方米 |
1 |
正向指标 |
||||
第三部分 四川老年大学
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川老年大学2024年收支预算总数1728.26万元,比2023年收支预算总数减少150.44万元，主要原因是四川老年大学能力提升项目经费减少。
（一）收入预算情况
四川老年大学2024年收入预算1728.26万元，其中：一般公共预算拨款收入544.26万元，占31.49%；政府性基金预算拨款收入276万元，占15.97%；事业收入891万元，占51.55%；其他收入17万元，占0.99%。
（二）支出预算情况
四川老年大学2024年支出预算1728.26万元，其中：基本支出829.97万元，占48.02%；项目支出898.29万元，占51.98%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川老年大学2024年财政拨款收支预算总数820.26万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少44.91万元，主要原因是四川老年大学能力提升项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入544.26万元、本年政府性基金预算拨款收入276万元；支出包括：社会保障和就业支出529.87万元，卫生健康支出8万元，住房保障支出6.39万元，其他支出276万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川老年大学2024年一般公共预算当年拨款544.26万元，比2023年预算数增加301.09万元，主要原因是推进单位发展的单位运转项目（其他）经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出529.87万元，占97.36%；卫生健康支出8万元，占1.47%；住房保障支出6.39万元，占1.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为504.67万元，主要用于：单位运转支出，保障单位工作顺利开展。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为7.20万元，主要用于：单位退休人员的生活补助，保障退休人员生活需求。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于：单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.39万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川老年大学2024年一般公共预算基本支出157.26万元，其中：
人员经费116.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费41.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川老年大学2024年“三公”经费财政拨款预算数2.40万元，其中：公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费1.70万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2023年预算下降30%。主要原因是根据厉行节约原则调减公务接待费支出。
2024年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、其他车型1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费1.70万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位执行公务活动，进行老年教育调研等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川老年大学2024年政府性基金预算支出276万元，其中：基本支出0万元，项目支出276万元，比2023年预算数减少346万元，主要原因是四川老年大学能力提升项目经费减少及四川省老年网络教育栏目建设项目调整为一般公共预算拨款支持。
七、国有资本经营预算情况说明
四川老年大学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
四川老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，四川老年大学安排政府采购预算284.87万元其中，政府采购货物预算60.67万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算224.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川老年大学所共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年四川老年大学开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1728.26万元。其中：人员类项目5个，涉及预算602.38万元；运转类项目8个，涉及预算1125.88万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。
2.事业收入：反映事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入：反映预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
13.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
16.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
