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四川省低收入家庭认定指导中心2024年单位预算

发布时间: 2024年03月13日   【字体:     】  

四川省低收入家庭认定指导中心2024年单位预算


目录

第一部分 四川省低收入家庭认定指导中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省低收入家庭认定指导中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省低收入家庭认定指导中心2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 四川省低收入家庭认定指导中心概况


一、基本职能及主要工作

(一)四川省低收入家庭认定指导中心职能简介。

四川省低收入家庭认定指导中心主要职责是负责城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产情况信息核对;全省低收入家庭经济状况信息的数据库建立和维护、查询与核对,宣传交流和培训等工作。四川省低收入家庭认定指导中心同时承担制定全省民政网络安全和信息化发展规及全省民政系统信息化标准、技术规范;全省民政系统业务信息数据的采集、整合、分析、管理、共享和综合应用;全省民政系统网络舆情监测;指导全省民政系统网络安全和信息化建设;负责“智慧民政”基础平台系统建设、运维,承担厅本级网络和业务信息系统建设和运维及云资源申请、管理工作;负责厅本级网上政务能力(政务服务、政务信息、政务公开等)技术统筹和技术保障工作;配合做好厅网络安全和信息化领导小组办公室工作;完成厅党组和厅网络安全和信息化领导小组交办的其他工作。

四川省低收入家庭认定指导中心2024年重点工作。

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。总的思路:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习习近平总书记关于民政工作的重要论述,认真落实全国、全省民政工作会议部署要求,以“服务机构提能年”为主题,聚焦四川民政“2385”工作思路,发扬“严真细实快”的作风,按照“1+4+1”(即1个引领+4项业务+1个保障)的工作举措推动中心“党建+业务”、“核对+信息化”双融合互促发展。一是坚持政治引领,提升政治能力;二是坚持系统观念,提升履职能力;三是坚持数据赋能,提升服务能力;四是坚持均衡发展,提升支撑能力;五是坚持全面从严治党,提升自我革命能力;

二、机构设置

本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。


第二部分 四川省低收入家庭认定指导中心2024年单位预算表


一、单位收支总表(公开表1)

单位收支总表

单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

444.24

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

5.00

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

386.50

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

16.00

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

36.74

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

二十八、抗疫特别国债安排的支出

 

本 年 收 入 合 计

444.24

本 年 支 出 合 计

444.24

八、上年结转

 

 

 

收 入 总 计

444.24

支 出 总 计

444.24

单位收入总表(公开表1-1)

单位收入总表

单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心

金额单位:万元

项 目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

444.24 

 

444.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

310912

四川省低收入家庭认定指导中心

444.24

 

444.24

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位支出总表(公开表1-2)

单位支出总表

单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心

金额单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

444.24

332.24

112.00

205

8

3

310912

培训支出

5.00

5.00

208

2

99

310912

民政事务管理

345.66

233.66

112.00

208

5

5

310912

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.23

27.23

208

5

6

310912

机关事业单位职业年金缴费支出

13.61

13.61

210

11

2

310912

事业单位医疗

16.00

16.00

221

2

1

310912

住房公积金

20.64

20.64

221

2

3

310912

购房补贴

16.10

16.10

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

财政拨款收支预算总表

单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

444.24

一、本年支出

444.24

444.24

 

 

一般公共预算拨款收入

444.24

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

公共安全支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款收入

 

教育支出

5.00

5.00

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

科学技术支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

386.50

386.50

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

16.00

16.00

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

36.74

36.74

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项 目

总计

省级当年财政拨款安排

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

 

 

 

 

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合 计

444.24

444.24

444.24

332.24

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

301

 

工资福利支出

274.58

274.58

274.58

274.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30101

301

1

310912

基本工资

65.7

65.7

65.7

65.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30102

301

2

310912

津贴补贴

17.55

17.55

17.55

17.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3010201

301

2

310912

国家出台津贴补贴

1.45

1.45

1.45

1.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3010203

301

2

310912

其他津贴补贴

16.1

16.1

16.1

16.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30107

301

7

310912

绩效工资

105

105

105

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30108

301

8

310912

机关事业单位基本养老保险缴费

27.23

27.23

27.23

27.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30109

301

9

310912

职业年金缴费

13.61

13.61

13.61

13.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30110

301

10

310912

职工基本医疗保险缴费

16

16

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30112

301

12

310912

其他社会保障缴费

6.34

6.34

6.34

6.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3011201

301

12

310912

失业保险

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3011202

301

12

310912

工伤保险

0.34

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3011209

301

12

310912

其他社会保险费

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30113

301

13

310912

住房公积金

20.64

20.64

20.64

20.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30199

301

99

310912

其他工资福利支出

2.51

2.51

2.51

2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3019999

301

99

310912

其他工资福利支出

2.51

2.51

2.51

2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

302

 

商品和服务支出

169.63

169.63

169.63

57.63

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30201

302

1

310912

办公费

6

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30203

302

3

310912

咨询费

4

4

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30205

302

5

310912

水费

0.8

0.8

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30206

302

6

310912

电费

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30207

302

7

310912

邮电费

0.9

0.9

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30209

302

9

310912

物业管理费

9.2

9.2

9.2

9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30211

302

11

310912

差旅费

10.8

10.8

10.8

10.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30213

302

13

310912

维修(护)费

56.28

56.28

56.28

 

56.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30214

302

14

310912

租赁费

15.72

15.72

15.72

 

15.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30216

302

16

310912

培训费

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30217

302

17

310912

公务接待费

0.5

0.5

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30226

302

26

310912

劳务费

36

36

36

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30228

302

28

310912

工会经费

3.43

3.43

3.43

3.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30229

302

29

310912

福利费

5.15

5.15

5.15

5.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30231

302

31

310912

公务用车运行维护费

2.5

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

302

99

310912

其他商品和服务支出

8.35

8.35

8.35

8.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3029903

302

99

310912

机动经费

1.5

1.5

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3029909

302

99

310912

其他商品和服务支出

6.85

6.85

6.85

6.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

303

310912

对个人和家庭的补助

0.03

0.03

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30309

303

9

310912

奖励金

0.03

0.03

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3030901

303

9

310912

独生子女父母奖励

0.03

0.03

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

一般公共预算支出预算表

单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心

金额单位:万元

项 目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

科目名称

合 计

444.24

444.24

教育支出

5

5

进修及培训

5

5

205

8

3

培训支出

5

5

社会保障和就业支出

386.5

386.5

民政管理事务

345.66

345.66

行政事业单位养老支出

40.84

40.84

208

5

5

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.23

27.23

208

5

6

机关事业单位职业年金缴费支出

13.61

13.61

卫生健康支出

16

16

行政事业单位医疗

16

16

210

11

2

事业单位医疗

16

16

住房保障支出

36.74

36.74

住房改革支出

36.74

36.74

221

2

1

住房公积金

20.64

20.61

221

2

3

购房补贴

16.1

16.1

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

一般公共预算基本支出预算表

单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心

 

金额单位:万元

项 目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

332.24  

274.61

57.63

 

 

301

工资福利支出

274.58

274.58

 

301

1

30101

基本工资

65.7

65.7

 

301

2

30102

津贴补贴

17.55

17.55

 

301

2

3010201

国家出台津贴补贴

1.45

1.45

 

301

2

3010203

其他津贴补贴

16.1

16.1

 

301

7

30107

绩效工资

105

105

 

301

8

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.23

27.23

 

301

9

30109

职业年金缴费

13.61

13.61

 

301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

16

16

 

301

12

30112

其他社会保障缴费

6.34

6.34

 

301

12

3011201

失业保险

1

1

 

301

12

3011202

工伤保险

0.34

0.34

 

301

12

3011209

其他社会保险费

5

5

 

301

13

30113

住房公积金

20.64

20.64

 

301

99

30199

其他工资福利支出

2.51

2.51

 

301

99

3019999

其他工资福利支出

2.51

2.51

 

 

 

302

商品和服务支出

57.63

 

57.63

302

1

30201

办公费

 

 

6

302

5

30205

水费

 

 

0.8

302

6

30206

电费

 

 

5

302

7

30207

邮电费

 

 

0.9

302

9

30209

物业管理费

 

 

9.2

302

11

30211

差旅费

 

 

10.8

302

16

30216

培训费

 

 

5

302

17

30217

公务接待费

 

 

0.5

302

28

30228

工会经费

 

 

3.43

302

29

30229

福利费

 

 

5.15

302

31

30231

公务用车运行维护费

 

 

2.5

302

99

30299

其他商品和服务支出

 

 

8.35

302

99

3029903

机动经费

 

 

1.5

302

99

3029909

其他商品和服务支出

 

 

6.85

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.03

0.03

 

303

9

30309

奖励金

0.03

0.03

 

303

9

3030901

独生子女父母奖励

0.03

0.03

 

303

99

30399

其他对个人和家庭的补助

0.03

0.03

 

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

一般公共预算项目支出预算表

单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

 

 

 

合 计

112

 

 

 

 

其他民政管理事务支出

112

208

2

99

310912

单位运转项目(其他)310912

112

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

一般公共预算“三公经费支出预算表

单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

 

 

单位名称(科目)

 

 

当年财政拨款预算安排

合计

 

因公出国(境)费用

 

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

合 计

3

 

3

 

2.5

0.5

310912

四川省低收入家庭认定指导中心

3

 

3

 

2.5

0.5

十、政府性基金支出预算表(公开表4)

政府性基金支出预算表

单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心

 

 

金额单位:万元

项 目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

(注:2024年四川省低收入家庭认定指导中心未安排政府性基金预算支出)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:310912四川省低收入家庭认定指导中心

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合 计

(注:2024年四川省低收入家庭认定指导中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出)

国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

国有资本经营预算支出预算表

单位:310912四川省低收入家庭认定指导中心

金额单位:万元

项 目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

合 计

(注:2024年四川省低收入家庭认定指导中心未安排国有资本经营预算支出)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

310912-四川省低收入家庭认定指导中心

单位运转项目(其他)310912

112.00

为使本年度日常办公及各项业务工作的顺利开展,保障中心使用和管理的各项专业信息系统正常的运行维护,通过租赁办公光纤网络,临时聘用工作人员、司机和保安保洁人员,聘请专业技术团队、律师等提供专业技术服务,完成核对、“一卡通”、民政舆情系统进行运维前第三方评估、日常运行维护、网络安全等级保护测评、风险测评和密码应用安全性评估、合同订立法律审查以及民政数字化建设课题研究等具体工作,力争按期保质完成各项工作,管控成本,减少结余资金;提升各项业务系统的安全保障效果和网络运行的畅通稳定性,规范办事程序,有效规避法律风险,完善内控相关制度,有效提升低收入补助对象发放精准性、降低救助资金错配率,提高民政数字化建设水平,提升政务服务能力,节约财政资金。

产出指标

质量指标

运维测评服务安全保障率

95

%

5

 

产出指标

数量指标

法律咨询服务期限

12

4

 

产出指标

数量指标

运维保障信息系统数量

2

4

 

产出指标

数量指标

全系统安全服务和全数据处理系统

2

5

 

产出指标

数量指标

租赁光纤数据专线个数

2

4

 

效益指标

社会效益指标

规范办事程序,有效规避法律风险

定性

效果优

 

5

 

满意度指标

服务对象满意度指标

信息系统使用人员满意度

95

%

10

 

产出指标

质量指标

网络运行畅通稳定性

定性

 

5

 

产出指标

时效指标

计划按期完成率

95

%

5

 

效益指标

社会效益指标

单位日常运转保障率

95

%

10

 

效益指标

社会效益指标

低收入补助对象发放准确率

95

%

10

 

产出指标

数量指标

保障劳务人员人数

1

4

 

产出指标

数量指标

网络安全等级保护测评和风险评估信息系统数量

2

5

 

产出指标

数量指标

临时聘用职工人数

3

4

 

效益指标

社会效益指标

提升民政数字化建设水平和政务服务能力

定性

效果优

 

5

 

产出指标

质量指标

信息系统故障率

1

%

5

 

第三部分 四川省低收入家庭认定指导中心

2024年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省低收入家庭认定指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省低收入家庭认定指导中心2024年收支预算总数444.24万元,比2023年收支预算总数增加76.28万元,主要原因是根据工作实际增加了项目支出。

(一)收入预算情况

四川省低收入家庭认定指导中心2024年收入预算444.24万元,其中:一般公共预算拨款收入444.24万元,占100%。

(二)支出预算情况

四川省低收入家庭认定指导中心2024年支出预算444.24万元,其中:基本支出332.24万元,占74.79%;项目支出112万元,占25.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省低收入家庭认定指导中心2024年财政拨款收支预算总数444.24万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加76.28万元,主要原因是人员类、公用经费和其他运转类经费支出增加。


收入包括:本年一般公共预算拨款收入444.24万元;支出包括:教育支出5万元、社会保障和就业支出386.50万元、卫生健康支出16万元、住房保障支出36.74万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省低收入家庭认定指导中心2024年一般公共预算当年拨款444.24万元,比2023年预算数增加76.28万元,主要原因是人员类、公用经费和其他运转类经费支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5万元,占1.13%;社会保障和就业支出386.50万元,占87%;卫生健康支出16万元,占3.6%;住房保障支出36.74万元,占8.27%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为5万元,主要用于:单位自身干部培训和举办的业务培训。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2024年预算数为345.66万元,主要用于:单位运转支出,保障单位工作顺利开展。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为27.23万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出,保障基本养老保险及时缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为13.61万元,主要用于:单位缴纳的职业年金缴费支出,保障职业年金及时缴纳。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为16万元,主要用于:单位缴纳的基本医疗保险支出,保障基本医疗保险及时缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为20.64万元,主要用于:单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出,保障住房公积金及时缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为16.10万元,主要用于:单位在职人员住房购置补助支出,保障住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省低收入家庭认定指导中心2024年一般公共预算基本支出332.24万元,其中:

人员经费274.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费57.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省低收入家庭认定指导中心2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待。

(二)公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降50%。主要原因是运行维护费减少。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于1辆公务用车维修、保险等方面支出,主要保障中心执行日常公务活动,到各市州进行“智慧民政”、核对系统业务指导、调研等各项工作顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省低收入家庭认定指导中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省低收入家庭认定指导中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

四川省低收入家庭认定指导中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2024年,四川省低收入家庭认定指导中心安排政府采购预算1.3万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算1.3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,四川省低收入家庭认定指导中心共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024年四川省低收入家庭认定指导中心开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算444.24万元。其中:人员类项目3个,涉及预算274.61万元;运转类项目6个,涉及预算169.63万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:反映财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映机关事业单位安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

9.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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