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四川省未成年人保护中心2024年单位预算

第一部分四川省未成年人保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分四川省未成年人保护中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省未成年人保护中心2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省未成年人保护中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省未成年人保护中心职能简介。

四川省未成年人保护中心为民政厅所属正处级公益一类事业单位。主要职责：承担全省未成年人保护政策研究相关工作，组织开展学术交流合作;承担全省未成年人保护标准化、规范化、信息化建设相关工作;承担未成年人保护政策宣传、教育培训及儿童类专业人才培养事务性工作;动员社会力量开展未成年人保护公益慈善项目。

四川省未成年人保护中心2024年重点工作。

四川省未成年人保护中心2024年将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，紧紧围绕厅党组部署要求，以“保护未成年人合法权益，促进未成年人健康成长”为总览，向全国未保一流方阵奋进，努力为四川1609万未成年人营造健康成长的浓厚氛围。一是夯实思想政治理论学习。二是严格落实全面从严治党工作。三是优化未保工作队伍培训体系。四是丰富未成年人社会关爱服务，打造四川未保优质品牌。五是链接社会机构慈善资源。六是继续推动实施健康工程。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分四川省未成年人保护中心2024年单位预算表

单位收支总表（公开表1）

			表1
单位收支总表
单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.39	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	107.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	201.69
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	10.73
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	14.97
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	107.00
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	337.39	本年支出合计	337.39
七、上年结转
收入总计	337.39	支出总计	337.39

单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省未成年人保护中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

337.39

230.39

107.00

310914

四川省未成年人保护中心

337.39

230.39

107.00

单位支出总表（公开表1-2）

							表1-2
单位支出总表
单位：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	337.39	204.39	133.00
205	08	03	310914	培训支出	3.00	1.00	2.00
208	02	99	310914	其他民政管理事务支出	174.39	150.39	24.00
208	05	05	310914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20
208	05	06	310914	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10
210	11	02	310914	事业单位医疗	10.73	10.73
221	02	01	310914	住房公积金	13.82	13.82
221	02	03	310914	购房补贴	1.15	1.15
229	60	02	310914	用于社会福利的彩票公益金支出	107.00		107.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

						表2
财政拨款收支预算总表
单位：四川省未成年人保护中心						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	337.39	一、本年支出	337.39	230.39	107.00
一般公共预算拨款收入	230.39	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	107.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.00	3.00
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	201.69	201.69
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	10.73	10.73
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	14.97	14.97
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	107.00		107.00
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

				表3
一般公共预算支出预算表
单位：四川省未成年人保护中心						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称		当年财政拨款安排
类	款	项
			合计	230.39	230.39
			教育支出	3.00	3.00
			进修及培训	3.00	3.00
205	08	03	培训支出	3.00	3.00
			社会保障和就业支出	201.69	201.69
			民政管理事务	174.39	174.39
208	02	99	其他民政管理事务支出	174.39	174.39
			行政事业单位养老支出	27.30	27.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10
			卫生健康支出	10.73	10.73
			行政事业单位医疗	10.73	10.73
210	11	02	事业单位医疗	10.73	10.73
			住房保障支出	14.97	14.97
			住房改革支出	14.97	14.97
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82
221	02	03	购房补贴	1.15	1.15

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位：四川省未成年人保护中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	204.39	172.33	32.06
		301	工资福利支出	172.32	172.32
301	01	30101	基本工资	38.58	38.58
301	02	30102	津贴补贴	2.19	2.19
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.04	1.04
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.15	1.15
301	07	30107	绩效工资	75.00	75.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20
301	09	30109	职业年金缴费	9.10	9.10
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25
301	12	3011201	失业保险	0.68	0.68
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23
301	12	3011209	其他社会保险费	3.34	3.34
301	13	30113	住房公积金	13.82	13.82
301	99	30199	其他工资福利支出	0.45	0.45
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.45	0.45
		302	商品和服务支出	32.06		32.06
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.26		2.26
302	29	30229	福利费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.60		5.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	26.00
				培训支出	2.00
205	08	03	310914	单位运转项目（其他）310914	2.00
				其他民政管理事务支出	24.00
208	02	99	310914	单位运转项目（其他）310914	19.47
208	02	99	310914	设备购置经费项目（310914）	4.53

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：四川省未成年人保护中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	2.70		2.40		2.40	0.30
310914	四川省未成年人保护中心	2.70		2.40		2.40	0.30

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

							表4
政府性基金支出预算表
单位：四川省未成年人保护中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	107.00		107.00
229	60	02	310914	用于社会福利的彩票公益金支出	107.00		107.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：四川省未成年人保护中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计
310914	四川省未成年人保护中心

注：2024年四川省未成年人保护中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
单位：四川省未成年人保护中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

注：2024年四川省未成年人保护中心未安排国有资本经营预算支出。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310914-四川省未成年人保护中心	单位运转项目（其他）310914	21.47	形成点面结合、上下联动，整体推进四川省未成年人保护工作的宣传态势，保障中心正常运转。	满意度指标	满意度指标	主题宣教活动参与者满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	关爱未成年人社会氛围	定性	较强	年	5
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	“未”你而来主题宣教活动	≥	3	场	10
				产出指标	数量指标	未成年人保护主题宣传视频	≥	4	个（套）	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	咨询服务对象满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	未成年人心理健康咨询	≥	50	人次	10
				产出指标	时效指标	各项任务完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	主题宣教活动参与人数	≥	150	人	10
				效益指标	社会效益指标	未成年人保护法律意识	定性	较强	年	5
				效益指标	可持续影响指标	基层未成年人保护工作水平	定性	较强	年	5
				产出指标	数量指标	未成年人保护法律咨询服务	≥	50	人次	5
	设备购置经费项目（310914）	4.53	用于机构运转，保障正常运行	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝	100	%	10	正向指标
	单位运转项目（未成年人保护专业人才培养）	107.00	通过实施“强基固本”儿童关爱服务一线力量工程、“扩面提质”儿童社会组织人才培育工程、“开源蓄水”儿童关爱服务示范站工程，实现对省、市（州）、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）五级儿童关爱服务专业人才培养和专业能力提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	开展“扩面提质”儿童社会组织人才培育工程培训人数	≥	50	人	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	建立“开源蓄水”儿童关爱服务示范站工程站点数	≥	3	人	10
				产出指标	数量指标	开展“强基固本”儿童关爱服务一线力量工程培训人数	≥	387	人	10
				效益指标	可持续影响指标	推动儿童关爱服务事业全面协调可持续发展概率	≥	50	%	15
				效益指标	社会效益指标	儿童关爱服务专业人才水平较2023年提升幅度	≥	10	%	15
				产出指标	时效指标	各项任务及时完成率	≥	100	%	10

第三部分四川省未成年人保护中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省未成年人保护中心（以下简称“未保中心”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。未保中心2024年收支预算总数337.39万元，比2023年收支预算总数增加140.17万元，主要原因是人员类基本支出增加。

（一）收入预算情况

未保中心2024年收入预算337.39万元，其中：一般公共预算拨款收入230.39万元，占68.29%；政府性基金预算拨款收入107万元，占31.71%；。

（二）支出预算情况

未保中心2024年支出预算337.39万元，其中：基本支出204.39万元，占60.58%；项目支出133万元，占39.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

未保中心2024年财政拨款收支预算总数337.39万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加140.17万元，主要原因是人员类基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.39万元、本年政府性基金预算拨款收入107万元；支出包括：教育支出3万元、社会保障和就业支出201.69万元、卫生健康支出10.73万元、住房保障支出14.97万元、其他支出107万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

未保中心2024年一般公共预算当年拨款230.39万元，比2023年预算数增加123.17万元，主要原因是人员类基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3万元，占1.30%；社会保障和就业支出201.69万元，占87.54%；卫生健康支出10.73万元，占4.66%；住房保障支出14.97万元，占6.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：单位自身干部培训和举办的业务培训，促进人才队伍建设和未保事业发展。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为174.39万元，主要用于：在职职工基本工资、津贴补贴、单位运转支出，保障各项工作顺利开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.20万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.10万元，主要用于：单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.73万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.82万元，主要用于：单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为1.15万元，主要用于：单位在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

未保中心2024年一般公共预算基本支出204.39万元，其中：

人员经费172.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费32.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

未保中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.70万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费2.40万元，因公出国（境）经费0万元。

公务接待费较2023年预算增长100%。主要原因是未保中心是2023年成立的新单位，从本年起列支公务接待费支出。

2024年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待。

公务用车购置及运行维护费较2023年预算100%。主要原因是未保中心是2023年成立的新单位，从本年起列支公务用车运行维护费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费2.40万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位执行公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

未保中心2024年政府性基金预算支出107万元，其中：基本支出0万元，项目支出107万元，比2023年预算数增加17万元，主要原因是“强基固本”儿童关爱服务一线力量培训工程项目支出增加。

七、国有资本经营预算情况说明

未保中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

未保中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，未保中心安排政府采购预算5.20万元，其中，政府采购货物预算3.20万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，未保中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年未保中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算337.39万元。其中：人员类项目3个，涉及预算172.33万元；运转类项目7个，涉及预算165.06万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

14.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。