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四川省康复辅具技术服务中心

2024年单位预算

第一部分四川省康复辅具技术服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分四川省康复辅具技术服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省康复辅具技术服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省康复辅具技术服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）康辅中心职能简介

四川省康复辅具技术服务中心（以下简称“康辅中心”）是四川省民政厅直属社会福利事业单位，中国康复辅助器具协会常务理事单位、四川省康复辅具协会会长单位、四川省精神康复协会秘书长单位。主要职责是:承担康复辅具器具研发、技术引领等综合服务以及残障人群康复服务。

（二）康辅中心2024年重点工作

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。单位总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于民政、四川、卫生、健康工作的重要论述，扎实抓好省委十二届二次、三次、四次全会和2024年全国民政工作会决策部署落地落实，坚持以高质量党建引领单位高质量发展，以党的政治建设为统领，牢牢抓住发展这个第一要务，科学管理，创新发展，不断加强内涵建设，持续提升技术水平和服务能力，保持各项事业持续快速健康发展。一是强党建，为单位高质量发展提供保障；二是精业务，为单位高质量发展添动力；三是提能力，为单位高质量发展注活力；四是抓宣传，为单位高质量发展造声势；五是优管理，为单位高质量发展提供支撑。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分四川省康复辅具技术服务中心 2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,056.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	509.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入	3,229.16	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	24.74
六、其他收入	28.00	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4,042.27
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	107.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	140.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	509.00
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,823.01	本年支出合计	4,823.01
七、上年结转
收入总计	4,823.01	支出总计	4,823.01

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

4,823.01

1,056.85

509.00

3,229.16

28.00

310904

四川省康复辅具技术服务中心

4,823.01

1,056.85

509.00

3,229.16

28.00

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	4,823.01	3,208.10	1,614.91
205	08	03	310904	培训支出	24.74	24.74
208	05	02	310904	事业单位离退休	254.25	254.25
208	05	05	310904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00
208	05	06	310904	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00
208	10	03	310904	康复辅具	3,473.82	2,367.91	1,105.91
208	99	99	310904	其他社会保障和就业支出	41.20	41.20
210	11	02	310904	事业单位医疗	107.00	107.00
221	02	01	310904	住房公积金	140.00	140.00
229	60	02	310904	用于社会福利的彩票公益金支出	509.00		509.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心							金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,565.85	一、本年支出	1,565.85	1,056.85	509.00
一般公共预算拨款收入	1,056.85	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	509.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	901.38	901.38
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	64.00	64.00
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	91.47	91.47
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	509.00		509.00
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称		当年财政拨款安排
类	款	项
			合计	1,056.85	1,056.85
			社会保障和就业支出	901.38	901.38
			行政事业单位养老支出	423.30	423.30
208	05	02	事业单位离退休	235.80	235.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50
			社会福利	478.08	478.08
208	10	03	康复辅具	478.08	478.08
			卫生健康支出	64.00	64.00
			行政事业单位医疗	64.00	64.00
210	11	02	事业单位医疗	64.00	64.00
			住房保障支出	91.47	91.47
			住房改革支出	91.47	91.47
221	02	01	住房公积金	91.47	91.47

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心							金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	1,012.85	955.23	57.62
		301	工资福利支出	719.43	719.43
301	01	30101	基本工资	366.46	366.46
301	02	30102	津贴补贴	10.00	10.00
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.00	10.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	125.00
301	09	30109	职业年金缴费	62.50	62.50
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00
301	13	30113	住房公积金	91.47	91.47
		302	商品和服务支出	57.62		57.62
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	29	30229	福利费	9.42		9.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.20		37.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.20		37.20
		303	对个人和家庭的补助	235.80	235.80
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	235.80	235.80

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	44.00
				康复辅具	44.00
208	10	03	310904	单位运转项目（其他）310904	44.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计
310904	四川省康复辅具技术服务中心

注：2024年四川省康复辅具技术服务中心未安排一般公共预算“三公”经费支出。

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	509.00		509.00
229	60	02	310904	用于社会福利的彩票公益金支出	509.00		509.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计
310904	四川省康复辅具技术服务中心

注：2024年四川省康复辅具技术服务中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

注：2024年四川省康复辅具技术服务中心未安排国有资本经营预算支出。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310904-四川省康复辅具技术服务中心	单位运转项目（其他）310904	1,049.97	1、接收保修部门保修24小时内及时维修，使设施设备正常运行，保障办公环境舒适安全，各部门工作顺利开展。2、2024年采购假肢、矫形器材料，为康辅工程、明天计划以及社会病人制作假肢、矫形器材料、用以制作康复辅具，同时为及时给华西医院、上锦南府医院供货提供保障；采购药品和医用耗材等，保障医院的药品和医用耗材的使用。通过及时采购，完成制作，使病患和客户达到较高的满意度。	效益指标	可持续影响指标	关节脚板更换后使用时长	≥	1	年	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者使用满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	设施设备维修成本	≤	109.99	万元	10
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	6
				产出指标	数量指标	销售辅具器具数量	≥	3500	个	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	年服务残障患者数量	≥	4000	人次	6
				效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行天数	≥	340	天	8
				产出指标	数量指标	维修假肢矫形器数量	≥	400	人次	8
				效益指标	可持续影响指标	设备维修后服务有效期	≥	1	年	6
				成本指标	经济成本指标	专项材料采购成本	≤	939.98	万元	10
				产出指标	数量指标	制作假肢矫形器数量	≥	1300	套	8
				产出指标	时效指标	材料采购及时率	≤	24	小时	6
	设备购置经费（310904）	55.94	根据单位发展需要，需购置一批医疗设备、电子设备和家用家具等，以满足单位日常工作开展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	＝	176	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	55.94	万元	10
	单位运转项目（康复能力提升经费）	509.00	目标一：按照“做强做大康复医院，做精做细辅具产业”的指导思想，实施二甲专科医院创建能力提升，对信息系统进行建设，提升安全能力，购置创建二甲专科医院所需专用设备和部分办公设备，对假肢工程楼病人住宿房间进行升级改造，提高管理效率，提升患者满意度，树立中心在行业的影响力。目标二：为提升四川省康复辅具质量检验检测能力，为省内康复辅具质量兜底。在建设辅具质检中心基础上，对其进行进一步孵化，继续提供场地相关基础设施，配套相关设施设备及专业技术人员，完成医疗器械CMA资质认证。目标三：通过对10KV变、配电设施进行预防性试验，调整线路负荷，更换线路、空气开关等措施对住院部线路进行优化提升，将安全隐患消除在萌芽之时、成灾之前，进一步保障来院患者的生命和财产安全。	效益指标	经济效益指标	生产辅具产品报废率	≤	10	%	2
				效益指标	社会效益指标	服务假肢矫形器客户数量	≥	800	人次	2
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	220.23	万元	4
				产出指标	数量指标	采购信息系统个数	＝	5	个	2
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	10	月	2
				效益指标	社会效益指标	康复辅具检测能力保证	≥	80	%	2
				成本指标	经济成本指标	医疗质量与安全管理提升成本	≤	82.75	万元	3
				产出指标	数量指标	办公设备购置数量	＝	22	台/套	2
				效益指标	可持续影响指标	专用设备可使用时间	≥	8	年	2
				效益指标	社会效益指标	服务病人、假肢客户数量增长率	≥	5	%	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5
				效益指标	可持续影响指标	系统满足监管要求时间	≥	3	年	2
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	＝	12	台/套	2
				产出指标	质量指标	各项目验收合格率	＝	100	%	3
				效益指标	社会效益指标	服务病人人次	≥	2000	人次	2
				效益指标	经济效益指标	床位使用率	≥	90	%	2
				效益指标	经济效益指标	医疗检查收入较上年增长率	≥	10	%	2
				产出指标	数量指标	取得三级等保评测证书	＝	2	个	2
				成本指标	经济成本指标	病人住宿房间改造成本	≤	86.47	万元	4
				成本指标	经济成本指标	网络安全服务成本	≤	64.3	万元	3
				产出指标	数量指标	取得二级等保评测证书	＝	1	个	2
				产出指标	时效指标	系统布署时间	≤	6	月	2
				产出指标	质量指标	内网系统故障率	≤	3	次	3
				产出指标	数量指标	质检中心场地租赁面积	＝	723.02	平方米	2
				产出指标	质量指标	新购设备故障率	≤	3	%	2
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	患者就医等待时长	≤	1	小时	2
				产出指标	数量指标	建立临床安全质控体系	＝	1	套	2
				产出指标	时效指标	住院部线路优化提升时间	≤	6	月	2
				产出指标	质量指标	10KV变、配电设施预防性试验合格率	＝	100	%	2
				效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥	3	年	2
				成本指标	经济成本指标	住院部线路优化提升成本	≤	9.8	万元	3
				成本指标	经济成本指标	质检中心项目孵化成本	≤	45.45	万元	3
				产出指标	时效指标	采购计划完成率	≥	95	%	2
				产出指标	数量指标	系统互通HIS系统数量	＝	5	个	2
				产出指标	数量指标	假肢病人住宿房间改造面积	≥	430	平方米	2

第三部分四川省康复辅具技术服务中心 2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，康辅中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。康辅中心2024年收支预算总数4823.01万元，比2023年收支预算总数增加1120.03万元，主要原因是事业收入增加。

（一）收入预算情况

康辅中心2024年收入预算4823.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1056.85万元，占21.91%；政府性基金预算拨款收入509万元，占10.56%；事业收入3229.16万元，占66.95%；其他收入28万元，占0.58%。

（二）支出预算情况

康辅中心2024年支出预算4823.01万元，其中：基本支出3208.10万元，占66.52%；项目支出1614.91万元，占33.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

康辅中心2024年财政拨款收支预算总数1565.85万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加271.41万元，主要原因是人员类基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1056.85万元、本年政府性基金预算拨款收入509万元；支出包括：社会保障和就业支出901.38万元、卫生健康支出64万元、住房保障支出91.47万元、其他支出509万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

康辅中心2024年一般公共预算当年拨款1056.85万元，比2023年预算数增加273万元，主要原因是事业单位离退休人员生活补助经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休235.80万元，占22.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出125万元，占11.83%；机关事业单位职业年金缴费支出62.50万元，占5.91%；康复辅具支出478.08万元，占45.24%；事业单位医疗64万元，占6.06%；住房公积金91.47万元，占8.65%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为235.80万元，主要用于：康辅中心离退休人员生活补助发放，保障离退休人员生活需求。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为125万元，主要用于：康辅中心缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为62.50万元，主要用于：康辅中心缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）2024年预算数为478.08万元，主要用于：康辅中心在职职工基本工资、津贴补贴及单位运转支出，保障单位日常运转。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为64万元，主要用于：康辅中心缴纳的医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为91.47万元，主要用于：康辅中心在职人员缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

康辅中心2024年一般公共预算基本支出1012.85万元，其中：

人员经费955.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.62万元，主要包括：福利费、物业管理费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

康辅中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

康辅中心2024年政府性基金预算支出509万元，其中：基本支出0万元，项目支出509万元，比2023年预算数减少1万元，主要原因是减少康复能力提升经费。

七、国有资本经营预算情况说明

康辅中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

康辅中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，康辅中心安排政府采购预算406.28万元，其中，政府采购货物预算180.43万元；政府采购服务预算225.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，康辅中心所属各预算单位共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年康辅中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算4823.01万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2598.42万元；运转类项目10个，涉及预算2224.59万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2.事业收入：反映事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入：反映预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映康复辅具技术服务中心的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

15.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。