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四川省民政厅2024年

部门预算

第一部分四川省民政厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分四川省民政厅2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分四川省民政厅2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省民政厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）民政厅职能简介。

1.起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全省儿童涉外收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

（1）与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。

（二）民政厅2024年重点工作。

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好民政工作意义重大。全省民政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，扎实抓好省委十二届二次、三次、四次全会、省委经济工作会、省委农村工作会和2024年全国民政工作会决策部署落实，坚持稳中求进工作总基调，认真履行新时代新征程职责使命，服务加快构建新发展格局，以高质量发展为主线，以“民政服务机构优化提质年”为主题，以增进民生福祉为目标，聚焦“七个着力”，强化系统观念和底线思维，更好统筹发展和安全、深化改革和创新，服务经济社会发展大局。一是着力加强党对民政工作的全面领导，以更高站位确保新时代民政工作正确政治方向。二是着力强化民生兜底保障职能，以更大力度增进特殊困难群体民生福祉。三是着力发展“一老一小”事业，以更强责任积极应对人口老龄化。四是着力推动现代公益慈善事业发展，以更实举措助力实现共同富裕。五是着力提高基本社会服务能力和水平，以更优服务满足群众幸福感、获得感。六是着力加强和创新民政领域社会治理，以更新理念推动基层治理体系和治理能力现代化。七是着力强化民政基层基础工作，以更严要求推动民政各项事业行稳致远。

二、部门预算单位构成

民政厅下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省民政厅机关
2	四川省民政厅机关服务中心
3	四川省康复辅具技术服务中心
4	四川省民政干部学校
5	四川省社会组织服务中心
6	四川省慈善事业和社会工作促进中心
7	四川老年大学
8	四川省低收入家庭认定指导中心
9	四川省养老服务中心
10	四川省未成年人保护中心

第二部分四川省民政厅

2024年部门预算表

部门收支总表（公开表1）

部门收支总表
部门：四川省民政厅		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,153.99	一、一般公共服务支出	47.00
二、政府性基金预算拨款收入	5,565.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入	4,845.16	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,819.77
六、其他收入	507.00	六、科学技术支出	153.49
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14,067.55
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	586.92
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	904.92
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出	5,649.96
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	24,071.15	本年支出合计	24,229.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	158.45	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	24,229.60	支出总计	24,229.60

部门收入总表（公开表1-1）

部门收入总表
部门：四川省民政厅										金额单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）		上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合计	23,891.60	158.45	13,153.99	5,227.00		3,844.16		507.00			1,001.00
		23,891.60	158.45	13,153.99	5,227.00		3,844.16		507.00			1,001.00
310001	四川省民政厅	6,967.61		6,044.61	923.00
310601	四川省民政厅机关服务中心	1,280.83		1,080.83					200.00
310904	四川省康复辅具技术服务中心	4,823.01		1,056.85	509.00		3,229.16		28.00
310906	四川省民政干部学校	5,120.50	104.96	2,522.54	2,121.00				262.00			110.00
310907	四川省社会组织服务中心	619.34		336.34	283.00
310908	四川省慈善事业和社会工作促进中心	1,366.95		358.95	1,008.00
310911	四川老年大学	1,728.26		544.26	276.00				17.00			891.00
310912	四川省低收入家庭认定指导中心	444.24		444.24
310913	四川省养老服务中心	1,203.47	53.49	534.98			615.00
310914	四川省未成年人保护中心	337.39		230.39	107.00

部门支出总表（公开表1-2）

部门支出总表
部门：四川省民政厅						金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	23,891.60	14,276.45	9,615.15
					23,891.60	14,276.45	9,615.15
				四川省民政厅	6,967.61	4,940.11	2,027.50
201	36	99	310001	其他共产党事务支出	47.00		47.00
205	08	03	310001	培训支出	220.00	220.00
208	02	01	310001	行政运行	3,542.52	3,542.52
208	02	02	310001	一般行政管理事务	1,057.50		1,057.50
208	05	01	310001	行政单位离退休	108.18	108.18
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.15	332.15
208	99	99	310001	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00
210	11	01	310001	行政单位医疗	219.77	219.77
210	11	03	310001	公务员医疗补助	46.74	46.74
221	02	01	310001	住房公积金	280.55	280.55
221	02	03	310001	购房补贴	170.20	170.20
229	60	02	310001	用于社会福利的彩票公益金支出	923.00		923.00
				四川省民政厅机关服务中心	1,280.83	971.83	309.00
205	08	03	310601	培训支出	1.10	1.10
208	02	03	310601	机关服务	1,179.98	870.98	309.00
208	05	02	310601	事业单位离退休	0.70	0.70
208	05	05	310601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13
210	11	02	310601	事业单位医疗	22.47	22.47
221	02	01	310601	住房公积金	28.69	28.69
221	02	03	310601	购房补贴	14.76	14.76
				四川省康复辅具技术服务中心	4,823.01	3,208.10	1,614.91
205	08	03	310904	培训支出	24.74	24.74
208	05	02	310904	事业单位离退休	254.25	254.25
208	05	05	310904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00
208	05	06	310904	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00
208	10	03	310904	康复辅具	3,473.82	2,367.91	1,105.91
208	99	99	310904	其他社会保障和就业支出	41.20	41.20
210	11	02	310904	事业单位医疗	107.00	107.00
221	02	01	310904	住房公积金	140.00	140.00
229	60	02	310904	用于社会福利的彩票公益金支出	509.00		509.00
				四川省民政干部学校	5,120.50	2,602.54	2,517.96
205	03	02	310906	中等职业教育	2,437.87	2,125.87	312.00
205	08	03	310906	培训支出	95.00	95.00
208	05	02	310906	事业单位离退休	1.40	1.40
208	05	05	310906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.73	128.73
208	05	06	310906	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36
210	11	02	310906	事业单位医疗	90.63	90.63
221	02	01	310906	住房公积金	96.55	96.55
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	2,205.96		2,205.96
				四川省社会组织服务中心	619.34	285.34	334.00
205	08	03	310907	培训支出	15.00	15.00
208	02	06	310907	社会组织管理	234.25	183.25	51.00
208	05	02	310907	事业单位离退休	16.65	16.65
208	05	05	310907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00
208	05	06	310907	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00
210	11	02	310907	事业单位医疗	13.04	13.04
221	02	01	310907	住房公积金	16.65	16.65
221	02	03	310907	购房补贴	7.75	7.75
229	60	02	310907	用于社会福利的彩票公益金支出	283.00		283.00
				四川省慈善事业和社会工作促进中心	1,366.95	302.95	1,064.00
205	08	03	310908	培训支出	3.60	3.60
208	02	99	310908	其他民政管理事务支出	274.40	218.40	56.00
208	05	02	310908	事业单位离退休	1.80	1.80
208	05	05	310908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57
208	05	06	310908	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29
210	11	02	310908	事业单位医疗	18.93	18.93
221	02	01	310908	住房公积金	18.43	18.43
221	02	03	310908	购房补贴	4.93	4.93
229	60	02	310908	用于社会福利的彩票公益金支出	1,008.00		1,008.00
				四川老年大学	1,728.26	829.97	898.29
205	08	03	310911	培训支出	13.46	13.46
208	02	99	310911	其他民政管理事务支出	1,310.98	688.69	622.29
208	05	02	310911	事业单位离退休	8.85	8.85
208	05	05	310911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33
208	05	06	310911	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16
210	11	02	310911	事业单位医疗	20.16	20.16
221	02	01	310911	住房公积金	29.02	29.02
221	02	03	310911	购房补贴	18.30	18.30
229	60	02	310911	用于社会福利的彩票公益金支出	276.00		276.00
				四川省低收入家庭认定指导中心	444.24	332.24	112.00
205	08	03	310912	培训支出	5.00	5.00
208	02	99	310912	其他民政管理事务支出	345.66	233.66	112.00
208	05	05	310912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23
208	05	06	310912	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61
210	11	02	310912	事业单位医疗	16.00	16.00
221	02	01	310912	住房公积金	20.64	20.64
221	02	03	310912	购房补贴	16.10	16.10
				四川省养老服务中心	1,203.47	598.98	604.49
205	08	03	310913	培训支出	1.00	1.00
206	09	02	310913	重点研发计划	153.49		153.49
208	02	99	310913	其他民政管理事务支出	945.40	494.40	451.00
208	05	05	310913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50
208	05	06	310913	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25
210	11	02	310913	事业单位医疗	21.45	21.45
221	02	01	310913	住房公积金	27.38	27.38
				四川省未成年人保护中心	337.39	204.39	133.00
205	08	03	310914	培训支出	3.00	1.00	2.00
208	02	99	310914	其他民政管理事务支出	174.39	150.39	24.00
208	05	05	310914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20
208	05	06	310914	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10
210	11	02	310914	事业单位医疗	10.73	10.73
221	02	01	310914	住房公积金	13.82	13.82
221	02	03	310914	购房补贴	1.15	1.15
229	60	02	310914	用于社会福利的彩票公益金支出	107.00		107.00

财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：四川省民政厅					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18,380.99	一、本年支出	18,539.44	13,227.48	5,311.96
一般公共预算拨款收入	13,153.99	一般公共服务支出	47.00	47.00
政府性基金预算拨款收入	5,227.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	158.45	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	73.49	教育支出	2,409.57	2,409.57
政府性基金预算拨款收入	84.96	科学技术支出	153.49	153.49
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	9,270.21	9,270.21
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	531.76	531.76
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	815.46	815.46
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	5,311.96		5,311.96
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：四川省民政厅																																金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	小计	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	18,877.44	18,718.99	13,153.99	10,662.49	2,491.50	5,565.00		5,565.00														158.45	73.49		73.49	84.96		84.96
				18,877.44	18,718.99	13,153.99	10,662.49	2,491.50	5,565.00		5,565.00														158.45	73.49		73.49	84.96		84.96
			四川省民政厅	7,305.61	7,305.61	6,044.61	4,940.11	1,104.50	1,261.00		1,261.00
			工资福利支出	3,671.80	3,671.80	3,671.80	3,671.80
301	01	310001	基本工资	772.59	772.59	772.59	772.59
301	02	310001	津贴补贴	752.16	752.16	752.16	752.16
301	02	310001	国家出台津贴补贴	16.24	16.24	16.24	16.24
301	02	310001	地方出台的津贴补贴（机关）	565.72	565.72	565.72	565.72
301	02	310001	其他津贴补贴	170.20	170.20	170.20	170.20
301	03	310001	奖金	740.13	740.13	740.13	740.13
301	03	310001	年终一次性奖金（机关）	64.39	64.39	64.39	64.39
301	03	310001	基础绩效奖	675.74	675.74	675.74	675.74
301	08	310001	机关事业单位基本养老保险缴费	332.15	332.15	332.15	332.15
301	10	310001	职工基本医疗保险缴费	219.77	219.77	219.77	219.77
301	11	310001	公务员医疗补助缴费	46.74	46.74	46.74	46.74
301	12	310001	其他社会保障缴费	4.68	4.68	4.68	4.68
301	12	310001	工伤保险	4.68	4.68	4.68	4.68
301	13	310001	住房公积金	280.55	280.55	280.55	280.55
301	99	310001	其他工资福利支出	523.03	523.03	523.03	523.03
301	99	310001	其他工资福利支出	523.03	523.03	523.03	523.03
			商品和服务支出	3,473.64	3,473.64	2,212.64	1,157.04	1,055.60	1,261.00		1,261.00
302	01	310001	办公费	50.00	50.00	50.00	50.00
302	02	310001	印刷费	212.18	212.18	186.98	40.00	146.98	25.20		25.20
302	03	310001	咨询费	10.00	10.00	10.00	10.00
302	05	310001	水费	33.00	33.00	33.00	33.00
302	06	310001	电费	34.00	34.00	34.00	34.00
302	07	310001	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00
302	11	310001	差旅费	180.92	180.92	180.92	180.92
302	13	310001	维修（护）费	347.60	347.60	347.60		347.60
302	14	310001	租赁费	40.90	40.90	40.90		40.90
302	15	310001	会议费	85.00	85.00	85.00	10.00	75.00
302	16	310001	培训费	220.00	220.00	220.00	220.00
302	17	310001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	26	310001	劳务费	50.33	50.33	50.33	36.00	14.33
302	27	310001	委托业务费	1,545.20	1,545.20	309.40		309.40	1,235.80		1,235.80
302	28	310001	工会经费	46.76	46.76	46.76	46.76
302	29	310001	福利费	70.14	70.14	70.14	70.14
302	39	310001	其他交通费用	158.08	158.08	158.08	158.08
302	39	310001	公务交通费用	158.08	158.08	158.08	158.08
302	99	310001	其他商品和服务支出	361.53	361.53	361.53	240.14	121.39
302	99	310001	离退休公用经费	17.06	17.06	17.06	17.06
302	99	310001	机动经费	51.28	51.28	51.28	51.28
302	99	310001	其他商品和服务支出	293.19	293.19	293.19	171.80	121.39
			对个人和家庭的补助	146.27	146.27	146.27	111.27	35.00
303	01	310001	离休费	84.21	84.21	84.21	84.21
303	01	310001	基本离休费	84.21	84.21	84.21	84.21
303	05	310001	生活补助	20.00	20.00	20.00	20.00
303	05	310001	遗属生活补助	20.00	20.00	20.00	20.00
303	09	310001	奖励金	35.15	35.15	35.15	0.15	35.00
303	09	310001	独生子女父母奖励	0.15	0.15	0.15	0.15
303	09	310001	其他奖励金	35.00	35.00	35.00		35.00
303	99	310001	其他对个人和家庭的补助	6.91	6.91	6.91	6.91
			资本性支出	13.90	13.90	13.90		13.90
310	02	310001	办公设备购置	13.90	13.90	13.90		13.90
			四川省民政厅机关服务中心	1,080.83	1,080.83	1,080.83	791.83	289.00
			工资福利支出	316.23	316.23	316.23	316.23
301	01	310601	基本工资	75.47	75.47	75.47	75.47
301	02	310601	津贴补贴	16.42	16.42	16.42	16.42
301	02	310601	国家出台津贴补贴	1.66	1.66	1.66	1.66
301	02	310601	其他津贴补贴	14.76	14.76	14.76	14.76
301	03	310601	奖金	75.66	75.66	75.66	75.66
301	03	310601	年终一次性奖金（机关）	6.29	6.29	6.29	6.29
301	03	310601	基础绩效奖	69.37	69.37	69.37	69.37
301	07	310601	绩效工资	55.55	55.55	55.55	55.55
301	08	310601	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	33.13	33.13	33.13
301	10	310601	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	22.47	22.47
301	12	310601	其他社会保障缴费	6.89	6.89	6.89	6.89
301	12	310601	失业保险	1.44	1.44	1.44	1.44
301	12	310601	工伤保险	0.48	0.48	0.48	0.48
301	12	310601	其他社会保险费	4.97	4.97	4.97	4.97
301	13	310601	住房公积金	28.69	28.69	28.69	28.69
301	99	310601	其他工资福利支出	1.95	1.95	1.95	1.95
301	99	310601	其他工资福利支出	1.95	1.95	1.95	1.95
			商品和服务支出	760.56	760.56	760.56	475.56	285.00
302	01	310601	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	02	310601	印刷费	45.00	45.00	45.00		45.00
302	03	310601	咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	07	310601	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	09	310601	物业管理费	302.37	302.37	302.37	302.37
302	11	310601	差旅费	52.24	52.24	52.24	52.24
302	13	310601	维修（护）费	39.78	39.78	39.78		39.78
302	14	310601	租赁费	5.22	5.22	5.22		5.22
302	16	310601	培训费	1.10	1.10	1.10	1.10
302	17	310601	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
302	26	310601	劳务费	195.00	195.00	195.00		195.00
302	28	310601	工会经费	4.79	4.79	4.79	4.79
302	29	310601	福利费	6.98	6.98	6.98	6.98
302	31	310601	公务用车运行维护费	66.00	66.00	66.00	66.00
302	99	310601	其他商品和服务支出	29.98	29.98	29.98	29.98
302	99	310601	离退休公用经费	0.70	0.70	0.70	0.70
302	99	310601	机动经费	3.68	3.68	3.68	3.68
302	99	310601	其他商品和服务支出	25.60	25.60	25.60	25.60
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04
303	09	310601	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
303	09	310601	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04
			资本性支出	4.00	4.00	4.00		4.00
310	02	310601	办公设备购置	4.00	4.00	4.00		4.00
			四川省康复辅具技术服务中心	1,565.85	1,565.85	1,056.85	1,012.85	44.00	509.00		509.00
			工资福利支出	719.43	719.43	719.43	719.43
301	01	310904	基本工资	366.46	366.46	366.46	366.46
301	02	310904	津贴补贴	10.00	10.00	10.00	10.00
301	02	310904	国家出台津贴补贴	10.00	10.00	10.00	10.00
301	08	310904	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	125.00	125.00	125.00
301	09	310904	职业年金缴费	62.50	62.50	62.50	62.50
301	10	310904	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	64.00	64.00
301	13	310904	住房公积金	91.47	91.47	91.47	91.47
			商品和服务支出	307.64	307.64	101.62	57.62	44.00	206.02		206.02
302	09	310904	物业管理费	11.00	11.00	11.00	11.00
302	13	310904	维修（护）费	200.20	200.20	44.00		44.00	156.20		156.20
302	27	310904	委托业务费	4.37	4.37				4.37		4.37
302	29	310904	福利费	9.42	9.42	9.42	9.42
302	99	310904	其他商品和服务支出	82.65	82.65	37.20	37.20		45.45		45.45
302	99	310904	其他商品和服务支出	82.65	82.65	37.20	37.20		45.45		45.45
			对个人和家庭的补助	235.80	235.80	235.80	235.80
303	99	310904	其他对个人和家庭的补助	235.80	235.80	235.80	235.80
			资本性支出	302.98	302.98				302.98		302.98
310	02	310904	办公设备购置	7.95	7.95				7.95		7.95
310	03	310904	专用设备购置	212.28	212.28				212.28		212.28
310	07	310904	信息网络及软件购置更新	82.75	82.75				82.75		82.75
			四川省民政干部学校	4,748.50	4,643.54	2,522.54	2,230.54	292.00	2,121.00		2,121.00														104.96	20.00		20.00	84.96		84.96
			工资福利支出	1,655.15	1,655.15	1,655.15	1,655.15
301	01	310906	基本工资	274.80	274.80	274.80	274.80
301	07	310906	绩效工资	145.89	145.89	145.89	145.89
301	08	310906	机关事业单位基本养老保险缴费	128.73	128.73	128.73	128.73
301	09	310906	职业年金缴费	64.36	64.36	64.36	64.36
301	10	310906	职工基本医疗保险缴费	90.63	90.63	90.63	90.63
301	12	310906	其他社会保障缴费	9.65	9.65	9.65	9.65
301	12	310906	失业保险	7.24	7.24	7.24	7.24
301	12	310906	工伤保险	2.41	2.41	2.41	2.41
301	13	310906	住房公积金	96.55	96.55	96.55	96.55
301	99	310906	其他工资福利支出	844.54	844.54	844.54	844.54
301	99	310906	聘用人员经费	540.94	540.94	540.94	540.94
301	99	310906	其他工资福利支出	303.60	303.60	303.60	303.60
			商品和服务支出	2,347.57	2,242.61	720.23	464.23	256.00	1,522.38		1,522.38														104.96	20.00		20.00	84.96		84.96
302	01	310906	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	02	310906	印刷费	26.00	26.00	26.00	26.00
302	05	310906	水费	33.00	33.00	33.00	33.00
302	06	310906	电费	60.00	60.00	60.00	60.00
302	07	310906	邮电费	20.40	20.40	20.40	20.40
302	09	310906	物业管理费	108.80	108.80	108.80	108.80
302	11	310906	差旅费	24.30	24.30	24.30	24.30
302	13	310906	维修（护）费	66.90	66.90	66.90		66.90
302	14	310906	租赁费	5.10	5.10	5.10	5.10
302	16	310906	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	17	310906	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	26	310906	劳务费	62.51	62.51	62.51	62.51
302	27	310906	委托业务费	12.00	12.00	12.00	12.00
302	28	310906	工会经费	70.00	70.00	70.00	70.00
302	29	310906	福利费	24.32	24.32	24.32	24.32
302	31	310906	公务用车运行维护费	4.90	4.90	4.90	4.90
302	99	310906	其他商品和服务支出	1,817.84	1,712.88	190.50	1.40	189.10	1,522.38		1,522.38														104.96	20.00		20.00	84.96		84.96
302	99	310906	离退休公用经费	1.40	1.40	1.40	1.40
302	99	310906	其他商品和服务支出	1,816.44	1,711.48	189.10		189.10	1,522.38		1,522.38														104.96	20.00		20.00	84.96		84.96
			对个人和家庭的补助	561.18	561.18	126.16	111.16	15.00	435.02		435.02
303	05	310906	生活补助	64.80	64.80	64.80	64.80
303	05	310906	其他生活补助	64.80	64.80	64.80	64.80
303	06	310906	救济费	414.81	414.81				414.81		414.81
303	07	310906	医疗费补助	8.46	8.46				8.46		8.46
303	08	310906	助学金	26.75	26.75	15.00		15.00	11.75		11.75
303	99	310906	其他对个人和家庭的补助	46.36	46.36	46.36	46.36
			资本性支出	184.60	184.60	21.00		21.00	163.60		163.60
310	02	310906	办公设备购置	18.74	18.74	18.74		18.74
310	03	310906	专用设备购置	165.86	165.86	2.26		2.26	163.60		163.60
			四川省社会组织服务中心	619.34	619.34	336.34	285.34	51.00	283.00		283.00
			工资福利支出	218.24	218.24	218.24	218.24
301	01	310907	基本工资	55.79	55.79	55.79	55.79
301	02	310907	津贴补贴	8.89	8.89	8.89	8.89
301	02	310907	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14
301	02	310907	其他津贴补贴	7.75	7.75	7.75	7.75
301	07	310907	绩效工资	82.50	82.50	82.50	82.50
301	08	310907	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	22.00	22.00
301	09	310907	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00	11.00
301	10	310907	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	13.04	13.04
301	12	310907	其他社会保障缴费	7.92	7.92	7.92	7.92
301	12	310907	失业保险	0.80	0.80	0.80	0.80
301	12	310907	工伤保险	0.44	0.44	0.44	0.44
301	12	310907	其他社会保险费	6.68	6.68	6.68	6.68
301	13	310907	住房公积金	16.65	16.65	16.65	16.65
301	99	310907	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.45
301	99	310907	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.45
			商品和服务支出	229.09	229.09	96.09	50.44	45.65	133.00		133.00
302	01	310907	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	02	310907	印刷费	1.20	1.20	1.20	0.20	1.00
302	03	310907	咨询费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	05	310907	水费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	06	310907	电费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	07	310907	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10
302	09	310907	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	11	310907	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00
302	13	310907	维修（护）费	31.65	31.65	31.65		31.65
302	16	310907	培训费	43.00	43.00	15.00	15.00		28.00		28.00
302	17	310907	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
302	26	310907	劳务费	11.00	11.00	11.00		11.00
302	27	310907	委托业务费	105.00	105.00	2.00	2.00		103.00		103.00
302	28	310907	工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	29	310907	福利费	4.16	4.16	4.16	4.16
302	31	310907	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	99	310907	其他商品和服务支出	6.88	6.88	4.88	4.88		2.00		2.00
302	99	310907	机动经费	1.19	1.19	1.19	1.19
302	99	310907	其他商品和服务支出	5.69	5.69	3.69	3.69		2.00		2.00
			对个人和家庭的补助	16.66	16.66	16.66	16.66
303	09	310907	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	09	310907	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01
303	99	310907	其他对个人和家庭的补助	16.65	16.65	16.65	16.65
			资本性支出	5.35	5.35	5.35		5.35
310	02	310907	办公设备购置	5.35	5.35	5.35		5.35
			其他支出	150.00	150.00				150.00		150.00
399	08	310907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	150.00	150.00				150.00		150.00
			四川省慈善事业和社会工作促进中心	1,366.95	1,366.95	358.95	302.95	56.00	1,008.00		1,008.00
			工资福利支出	238.88	238.88	238.88	238.88
301	01	310908	基本工资	59.22	59.22	59.22	59.22
301	02	310908	津贴补贴	6.71	6.71	6.71	6.71
301	02	310908	国家出台津贴补贴	1.78	1.78	1.78	1.78
301	02	310908	其他津贴补贴	4.93	4.93	4.93	4.93
301	07	310908	绩效工资	97.50	97.50	97.50	97.50
301	08	310908	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	24.57	24.57	24.57
301	09	310908	职业年金缴费	12.29	12.29	12.29	12.29
301	10	310908	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	18.93	18.93
301	12	310908	其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23	1.23
301	12	310908	失业保险	0.92	0.92	0.92	0.92
301	12	310908	工伤保险	0.31	0.31	0.31	0.31
301	13	310908	住房公积金	18.43	18.43	18.43	18.43
			商品和服务支出	616.25	616.25	118.25	62.25	56.00	498.00		498.00
302	01	310908	办公费	8.46	8.46	8.46	8.46
302	02	310908	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	09	310908	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00
302	11	310908	差旅费	26.00	26.00	26.00	26.00
302	13	310908	维修（护）费	13.00	13.00	13.00	4.00	9.00
302	16	310908	培训费	77.60	77.60	3.60	3.60		74.00		74.00
302	27	310908	委托业务费	24.00	24.00				24.00		24.00
302	28	310908	工会经费	3.07	3.07	3.07	3.07
302	29	310908	福利费	4.67	4.67	4.67	4.67
302	99	310908	其他商品和服务支出	447.45	447.45	47.45	2.45	45.00	400.00		400.00
302	99	310908	机动经费	1.40	1.40	1.40	1.40
302	99	310908	其他商品和服务支出	446.05	446.05	46.05	1.05	45.00	400.00		400.00
			对个人和家庭的补助	511.82	511.82	1.82	1.82		510.00		510.00
303	09	310908	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
303	09	310908	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02
303	99	310908	其他对个人和家庭的补助	511.80	511.80	1.80	1.80		510.00		510.00
			四川老年大学	820.26	820.26	544.26	157.26	387.00	276.00		276.00
			工资福利支出	108.94	108.94	108.94	108.94
301	01	310911	基本工资	74.00	74.00	74.00	74.00
301	02	310911	津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55
301	02	310911	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55
301	08	310911	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00
301	09	310911	职业年金缴费	6.00	6.00	6.00	6.00
301	10	310911	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	8.00	8.00
301	12	310911	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00
301	12	310911	失业保险	0.70	0.70	0.70	0.70
301	12	310911	工伤保险	0.30	0.30	0.30	0.30
301	13	310911	住房公积金	6.39	6.39	6.39	6.39
			商品和服务支出	575.45	575.45	428.09	41.09	387.00	147.36		147.36
302	01	310911	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	02	310911	印刷费	9.82	9.82	9.82	9.82
302	03	310911	咨询费	4.00	4.00	4.00	4.00
302	06	310911	电费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	07	310911	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	09	310911	物业管理费	9.30	9.30	9.30	9.30
302	11	310911	差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	13	310911	维修（护）费	74.36	74.36				74.36		74.36
302	17	310911	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70
302	26	310911	劳务费	191.00	191.00	167.00		167.00	24.00		24.00
302	29	310911	福利费	2.27	2.27	2.27	2.27
302	31	310911	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70	1.70
302	99	310911	其他商品和服务支出	269.00	269.00	220.00		220.00	49.00		49.00
302	99	310911	其他商品和服务支出	269.00	269.00	220.00		220.00	49.00		49.00
			对个人和家庭的补助	7.23	7.23	7.23	7.23
303	09	310911	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03
303	09	310911	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03
303	99	310911	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	7.20	7.20
			资本性支出	128.64	128.64				128.64		128.64
310	02	310911	办公设备购置	112.64	112.64				112.64		112.64
310	03	310911	专用设备购置	16.00	16.00				16.00		16.00
			四川省低收入家庭认定指导中心	444.24	444.24	444.24	332.24	112.00
			工资福利支出	274.58	274.58	274.58	274.58
301	01	310912	基本工资	65.70	65.70	65.70	65.70
301	02	310912	津贴补贴	17.55	17.55	17.55	17.55
301	02	310912	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	1.45	1.45
301	02	310912	其他津贴补贴	16.10	16.10	16.10	16.10
301	07	310912	绩效工资	105.00	105.00	105.00	105.00
301	08	310912	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23	27.23	27.23
301	09	310912	职业年金缴费	13.61	13.61	13.61	13.61
301	10	310912	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	16.00	16.00
301	12	310912	其他社会保障缴费	6.34	6.34	6.34	6.34
301	12	310912	失业保险	1.00	1.00	1.00	1.00
301	12	310912	工伤保险	0.34	0.34	0.34	0.34
301	12	310912	其他社会保险费	5.00	5.00	5.00	5.00
301	13	310912	住房公积金	20.64	20.64	20.64	20.64
301	99	310912	其他工资福利支出	2.51	2.51	2.51	2.51
301	99	310912	其他工资福利支出	2.51	2.51	2.51	2.51
			商品和服务支出	169.63	169.63	169.63	57.63	112.00
302	01	310912	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	03	310912	咨询费	4.00	4.00	4.00		4.00
302	05	310912	水费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	06	310912	电费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	07	310912	邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90
302	09	310912	物业管理费	9.20	9.20	9.20	9.20
302	11	310912	差旅费	10.80	10.80	10.80	10.80
302	13	310912	维修（护）费	56.28	56.28	56.28		56.28
302	14	310912	租赁费	15.72	15.72	15.72		15.72
302	16	310912	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	17	310912	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	26	310912	劳务费	36.00	36.00	36.00		36.00
302	28	310912	工会经费	3.43	3.43	3.43	3.43
302	29	310912	福利费	5.15	5.15	5.15	5.15
302	31	310912	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50
302	99	310912	其他商品和服务支出	8.35	8.35	8.35	8.35
302	99	310912	机动经费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	99	310912	其他商品和服务支出	6.85	6.85	6.85	6.85
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03
303	09	310912	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03
303	09	310912	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03
			四川省养老服务中心	588.47	534.98	534.98	404.98	130.00																	53.49	53.49		53.49
			工资福利支出	337.98	337.98	337.98	337.98
301	01	310913	基本工资	76.08	76.08	76.08	76.08
301	02	310913	津贴补贴	2.06	2.06	2.06	2.06
301	02	310913	国家出台津贴补贴	2.06	2.06	2.06	2.06
301	07	310913	绩效工资	150.00	150.00	150.00	150.00
301	08	310913	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50	36.50	36.50
301	09	310913	职业年金缴费	18.25	18.25	18.25	18.25
301	10	310913	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	21.45	21.45
301	12	310913	其他社会保障缴费	5.51	5.51	5.51	5.51
301	12	310913	其他社会保险费	5.51	5.51	5.51	5.51
301	13	310913	住房公积金	27.38	27.38	27.38	27.38
301	99	310913	其他工资福利支出	0.76	0.76	0.76	0.76
301	99	310913	其他工资福利支出	0.76	0.76	0.76	0.76
			商品和服务支出	202.63	149.14	149.14	67.00	82.14																	53.49	53.49		53.49
302	01	310913	办公费	4.50	4.50	4.50	4.50
302	02	310913	印刷费	0.95	0.95	0.95	0.95
302	05	310913	水费	0.36	0.36	0.36	0.36
302	06	310913	电费	9.00	9.00	9.00	9.00
302	07	310913	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	09	310913	物业管理费	13.00	13.00	13.00	13.00
302	11	310913	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00
302	13	310913	维修（护）费	13.80	13.80	13.80		13.80
302	16	310913	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	17	310913	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	26	310913	劳务费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	27	310913	委托业务费	3.50	3.50	3.50		3.50
302	28	310913	工会经费	4.56	4.56	4.56	4.56
302	29	310913	福利费	6.84	6.84	6.84	6.84
302	31	310913	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50
302	99	310913	其他商品和服务支出	130.31	76.82	76.82	11.98	64.84																	53.49	53.49		53.49
302	99	310913	其他商品和服务支出	130.31	76.82	76.82	11.98	64.84																	53.49	53.49		53.49
			资本性支出	47.86	47.86	47.86		47.86
310	02	310913	办公设备购置	7.86	7.86	7.86		7.86
310	99	310913	其他资本性支出	40.00	40.00	40.00		40.00
			四川省未成年人保护中心	337.39	337.39	230.39	204.39	26.00	107.00		107.00
			工资福利支出	172.32	172.32	172.32	172.32
301	01	310914	基本工资	38.58	38.58	38.58	38.58
301	02	310914	津贴补贴	2.19	2.19	2.19	2.19
301	02	310914	国家出台津贴补贴	1.04	1.04	1.04	1.04
301	02	310914	其他津贴补贴	1.15	1.15	1.15	1.15
301	07	310914	绩效工资	75.00	75.00	75.00	75.00
301	08	310914	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20	18.20	18.20
301	09	310914	职业年金缴费	9.10	9.10	9.10	9.10
301	10	310914	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	10.73	10.73
301	12	310914	其他社会保障缴费	4.25	4.25	4.25	4.25
301	12	310914	失业保险	0.68	0.68	0.68	0.68
301	12	310914	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23
301	12	310914	其他社会保险费	3.34	3.34	3.34	3.34
301	13	310914	住房公积金	13.82	13.82	13.82	13.82
301	99	310914	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.45
301	99	310914	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.45
			商品和服务支出	160.53	160.53	53.53	32.06	21.47	107.00		107.00
302	01	310914	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	02	310914	印刷费	1.20	1.20	1.20	1.00	0.20
302	03	310914	咨询费	3.00	3.00	3.00		3.00
302	05	310914	水费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	06	310914	电费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	07	310914	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	09	310914	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	11	310914	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00
302	13	310914	维修（护）费	0.50	0.50	0.50		0.50
302	15	310914	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	16	310914	培训费	65.00	65.00	3.00	1.00	2.00	62.00		62.00
302	17	310914	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	26	310914	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	27	310914	委托业务费	57.00	57.00	12.00		12.00	45.00		45.00
302	28	310914	工会经费	2.26	2.26	2.26	2.26
302	29	310914	福利费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	31	310914	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	2.40
302	39	310914	其他交通费用	0.50	0.50	0.50		0.50
302	39	310914	其他交通费用	0.50	0.50	0.50		0.50
302	99	310914	其他商品和服务支出	8.87	8.87	8.87	6.60	2.27
302	99	310914	机动经费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	99	310914	其他商品和服务支出	7.87	7.87	7.87	5.60	2.27
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01
303	09	310914	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	09	310914	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01
			资本性支出	4.53	4.53	4.53		4.53
310	02	310914	办公设备购置	4.53	4.53	4.53		4.53

一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：四川省民政厅						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	13,227.48	13,153.99	73.49
					13,227.48	13,153.99	73.49
				四川省民政厅部门	13,227.48	13,153.99	73.49
201	36	99	310	其他共产党事务支出	47.00	47.00
205	03	02	310	中等职业教育	2,155.87	2,135.87	20.00
205	08	03	310	培训支出	253.70	253.70
206	09	02	310	重点研发计划	153.49	100.00	53.49
208	02	01	310	行政运行	3,542.52	3,542.52
208	02	02	310	一般行政管理事务	1,057.50	1,057.50
208	02	03	310	机关服务	979.98	979.98
208	02	06	310	社会组织管理	234.25	234.25
208	02	99	310	其他民政管理事务支出	1,629.52	1,629.52
208	05	01	310	行政单位离退休	108.18	108.18
208	05	02	310	事业单位离退休	263.55	263.55
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.51	759.51
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	197.11	197.11
208	10	03	310	康复辅具	478.08	478.08
208	99	99	310	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00
210	11	01	310	行政单位医疗	219.77	219.77
210	11	02	310	事业单位医疗	265.25	265.25
210	11	03	310	公务员医疗补助	46.74	46.74
221	02	01	310	住房公积金	600.57	600.57
221	02	03	310	购房补贴	214.89	214.89

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：四川省民政厅						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	10,662.49	8,197.57	2,464.92
				10,662.49	8,197.57	2,464.92
		310001	四川省民政厅	4,940.11	3,783.07	1,157.04
		301	工资福利支出	3,671.80	3,671.80
301	01	30101	基本工资	772.59	772.59
301	02	30102	津贴补贴	752.16	752.16
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.24	16.24
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	565.72	565.72
301	02	3010203	其他津贴补贴	170.20	170.20
301	03	30103	奖金	740.13	740.13
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	64.39	64.39
301	03	3010303	基础绩效奖	675.74	675.74
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.15	332.15
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	219.77	219.77
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	46.74	46.74
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68
301	12	3011202	工伤保险	4.68	4.68
301	13	30113	住房公积金	280.55	280.55
301	99	30199	其他工资福利支出	523.03	523.03
301	99	3019999	其他工资福利支出	523.03	523.03
		302	商品和服务支出	1,157.04		1,157.04
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	33.00		33.00
302	06	30206	电费	34.00		34.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	180.92		180.92
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	220.00		220.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	36.00		36.00
302	28	30228	工会经费	46.76		46.76
302	29	30229	福利费	70.14		70.14
302	39	30239	其他交通费用	158.08		158.08
302	39	3023901	公务交通费用	158.08		158.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	240.14		240.14
302	99	3029901	离退休公用经费	17.06		17.06
302	99	3029903	机动经费	51.28		51.28
302	99	3029909	其他商品和服务支出	171.80		171.80
		303	对个人和家庭的补助	111.27	111.27
303	01	30301	离休费	84.21	84.21
303	01	3030101	基本离休费	84.21	84.21
303	05	30305	生活补助	20.00	20.00
303	05	3030501	遗属生活补助	20.00	20.00
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.15	0.15
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.91	6.91
		310601	四川省民政厅机关服务中心	791.83	316.27	475.56
		301	工资福利支出	316.23	316.23
301	01	30101	基本工资	75.47	75.47
301	02	30102	津贴补贴	16.42	16.42
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.66	1.66
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.76	14.76
301	03	30103	奖金	75.66	75.66
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.29	6.29
301	03	3010303	基础绩效奖	69.37	69.37
301	07	30107	绩效工资	55.55	55.55
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	33.13
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89
301	12	3011201	失业保险	1.44	1.44
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48
301	12	3011209	其他社会保险费	4.97	4.97
301	13	30113	住房公积金	28.69	28.69
301	99	30199	其他工资福利支出	1.95	1.95
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.95	1.95
		302	商品和服务支出	475.56		475.56
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	302.37		302.37
302	11	30211	差旅费	52.24		52.24
302	16	30216	培训费	1.10		1.10
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	4.79		4.79
302	29	30229	福利费	6.98		6.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.98		29.98
302	99	3029901	离退休公用经费	0.70		0.70
302	99	3029903	机动经费	3.68		3.68
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.60		25.60
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04
		310904	四川省康复辅具技术服务中心	1,012.85	955.23	57.62
		301	工资福利支出	719.43	719.43
301	01	30101	基本工资	366.46	366.46
301	02	30102	津贴补贴	10.00	10.00
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.00	10.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	125.00
301	09	30109	职业年金缴费	62.50	62.50
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00
301	13	30113	住房公积金	91.47	91.47
		302	商品和服务支出	57.62		57.62
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	29	30229	福利费	9.42		9.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.20		37.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.20		37.20
		303	对个人和家庭的补助	235.80	235.80
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	235.80	235.80
		310906	四川省民政干部学校	2,230.54	1,766.31	464.23
		301	工资福利支出	1,655.15	1,655.15
301	01	30101	基本工资	274.80	274.80
301	07	30107	绩效工资	145.89	145.89
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.73	128.73
301	09	30109	职业年金缴费	64.36	64.36
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	90.63	90.63
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65
301	12	3011201	失业保险	7.24	7.24
301	12	3011202	工伤保险	2.41	2.41
301	13	30113	住房公积金	96.55	96.55
301	99	30199	其他工资福利支出	844.54	844.54
301	99	3019901	聘用人员经费	540.94	540.94
301	99	3019999	其他工资福利支出	303.60	303.60
		302	商品和服务支出	464.23		464.23
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	26.00		26.00
302	05	30205	水费	33.00		33.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	20.40		20.40
302	09	30209	物业管理费	108.80		108.80
302	11	30211	差旅费	24.30		24.30
302	14	30214	租赁费	5.10		5.10
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	62.51		62.51
302	27	30227	委托业务费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	70.00		70.00
302	29	30229	福利费	24.32		24.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	3029901	离退休公用经费	1.40		1.40
		303	对个人和家庭的补助	111.16	111.16
303	05	30305	生活补助	64.80	64.80
303	05	3030503	其他生活补助	64.80	64.80
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	46.36	46.36
		310907	四川省社会组织服务中心	285.34	234.90	50.44
		301	工资福利支出	218.24	218.24
301	01	30101	基本工资	55.79	55.79
301	02	30102	津贴补贴	8.89	8.89
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.75	7.75
301	07	30107	绩效工资	82.50	82.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00
301	09	30109	职业年金缴费	11.00	11.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92
301	12	3011201	失业保险	0.80	0.80
301	12	3011202	工伤保险	0.44	0.44
301	12	3011209	其他社会保险费	6.68	6.68
301	13	30113	住房公积金	16.65	16.65
301	99	30199	其他工资福利支出	0.45	0.45
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.45	0.45
		302	商品和服务支出	50.44		50.44
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	4.16		4.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
302	99	3029903	机动经费	1.19		1.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.69		3.69
		303	对个人和家庭的补助	16.66	16.66
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.65	16.65
		310908	四川省慈善事业和社会工作促进中心	302.95	240.70	62.25
		301	工资福利支出	238.88	238.88
301	01	30101	基本工资	59.22	59.22
301	02	30102	津贴补贴	6.71	6.71
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.78	1.78
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.93	4.93
301	07	30107	绩效工资	97.50	97.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	24.57
301	09	30109	职业年金缴费	12.29	12.29
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23
301	12	3011201	失业保险	0.92	0.92
301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31
301	13	30113	住房公积金	18.43	18.43
		302	商品和服务支出	62.25		62.25
302	01	30201	办公费	8.46		8.46
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	26.00		26.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	3.07		3.07
302	29	30229	福利费	4.67		4.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
302	99	3029903	机动经费	1.40		1.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.05		1.05
		303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80
		310911	四川老年大学	157.26	116.17	41.09
		301	工资福利支出	108.94	108.94
301	01	30101	基本工资	74.00	74.00
301	02	30102	津贴补贴	1.55	1.55
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30
301	13	30113	住房公积金	6.39	6.39
		302	商品和服务支出	41.09		41.09
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	9.82		9.82
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	9.30		9.30
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	29	30229	福利费	2.27		2.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
		303	对个人和家庭的补助	7.23	7.23
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20
		310912	四川省低收入家庭认定指导中心	332.24	274.61	57.63
		301	工资福利支出	274.58	274.58
301	01	30101	基本工资	65.70	65.70
301	02	30102	津贴补贴	17.55	17.55
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.10	16.10
301	07	30107	绩效工资	105.00	105.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23
301	09	30109	职业年金缴费	13.61	13.61
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34
301	12	3011209	其他社会保险费	5.00	5.00
301	13	30113	住房公积金	20.64	20.64
301	99	30199	其他工资福利支出	2.51	2.51
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.51	2.51
		302	商品和服务支出	57.63		57.63
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	09	30209	物业管理费	9.20		9.20
302	11	30211	差旅费	10.80		10.80
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.43		3.43
302	29	30229	福利费	5.15		5.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.35		8.35
302	99	3029903	机动经费	1.50		1.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.85		6.85
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03
		310913	四川省养老服务中心	404.98	337.98	67.00
		301	工资福利支出	337.98	337.98
301	01	30101	基本工资	76.08	76.08
301	02	30102	津贴补贴	2.06	2.06
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.06	2.06
301	07	30107	绩效工资	150.00	150.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50
301	09	30109	职业年金缴费	18.25	18.25
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51
301	12	3011209	其他社会保险费	5.51	5.51
301	13	30113	住房公积金	27.38	27.38
301	99	30199	其他工资福利支出	0.76	0.76
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.76	0.76
		302	商品和服务支出	67.00		67.00
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	0.95		0.95
302	05	30205	水费	0.36		0.36
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	4.56		4.56
302	29	30229	福利费	6.84		6.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.98		11.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.98		11.98
		310914	四川省未成年人保护中心	204.39	172.33	32.06
		301	工资福利支出	172.32	172.32
301	01	30101	基本工资	38.58	38.58
301	02	30102	津贴补贴	2.19	2.19
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.04	1.04
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.15	1.15
301	07	30107	绩效工资	75.00	75.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20
301	09	30109	职业年金缴费	9.10	9.10
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25
301	12	3011201	失业保险	0.68	0.68
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23
301	12	3011209	其他社会保险费	3.34	3.34
301	13	30113	住房公积金	13.82	13.82
301	99	30199	其他工资福利支出	0.45	0.45
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.45	0.45
		302	商品和服务支出	32.06		32.06
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.26		2.26
302	29	30229	福利费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.60		5.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：四川省民政厅					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	2,564.99
					2,564.99
				四川省民政厅	1,104.50
				其他共产党事务支出	47.00
201	36	99	310001	全省性社会组织党组织党建工作经费	47.00
				一般行政管理事务	1,057.50
208	02	02	310001	设备购置经费310001	13.90
208	02	02	310001	单位运转项目（其他）310001	1,043.60
				四川省民政厅机关服务中心	289.00
				机关服务	289.00
208	02	03	310601	单位运转项目（其他）310601	285.00
208	02	03	310601	设备购置经费（310601）	4.00
				四川省康复辅具技术服务中心	44.00
				康复辅具	44.00
208	10	03	310904	单位运转项目（其他）310904	44.00
				四川省民政干部学校	312.00
				中等职业教育	312.00
205	03	02	310906	现代职业教育质量提升项目	20.00
205	03	02	310906	单位运转项目（其他）310906	271.00
205	03	02	310906	设备购置经费（310906）	21.00
				四川省社会组织服务中心	51.00
				社会组织管理	51.00
208	02	06	310907	单位运转项目（其他）310907	45.65
208	02	06	310907	设备购置经费（310907）	5.35
				四川省慈善事业和社会工作促进中心	56.00
				其他民政管理事务支出	56.00
208	02	99	310908	单位运转项目（其它）310908	56.00
				四川老年大学	387.00
				其他民政管理事务支出	387.00
208	02	99	310911	单位运转项目（其他）310911	387.00
				四川省低收入家庭认定指导中心	112.00
				其他民政管理事务支出	112.00
208	02	99	310912	单位运转项目（其他）310912	112.00
				四川省养老服务中心	183.49
				重点研发计划	153.49
206	09	02	310913	养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用	53.49
206	09	02	310913	单位运转项目（养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用）	100.00
				其他民政管理事务支出	30.00
208	02	99	310913	单位运转项目（其他）310913	22.14
208	02	99	310913	设备购置经费（310913）	7.86
				四川省未成年人保护中心	26.00
				培训支出	2.00
205	08	03	310914	单位运转项目（其他）310914	2.00
				其他民政管理事务支出	24.00
208	02	99	310914	单位运转项目（其他）310914	19.47
208	02	99	310914	设备购置经费项目（310914）	4.53

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：四川省民政厅							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	87.70		82.00		82.00	5.70
		87.70		82.00		82.00	5.70
310001	四川省民政厅	3.00					3.00
310601	四川省民政厅机关服务中心	66.10		66.00		66.00	0.10
310904	四川省康复辅具技术服务中心
310906	四川省民政干部学校	5.40		4.90		4.90	0.50
310907	四川省社会组织服务中心	2.10		2.00		2.00	0.10
310908	四川省慈善事业和社会工作促进中心
310911	四川老年大学	2.40		1.70		1.70	0.70
310912	四川省低收入家庭认定指导中心	3.00		2.50		2.50	0.50
310913	四川省养老服务中心	3.00		2.50		2.50	0.50
310914	四川省未成年人保护中心	2.70		2.40		2.40	0.30

政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表
部门：四川省民政厅							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	5,649.96		5,649.96
					5,649.96		5,649.96
				四川省民政厅	1,261.00		1,261.00
229	60	02	310001	用于社会福利的彩票公益金支出	1,261.00		1,261.00
				四川省康复辅具技术服务中心	509.00		509.00
229	60	02	310904	用于社会福利的彩票公益金支出	509.00		509.00
				四川省民政干部学校	2,205.96		2,205.96
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	2,205.96		2,205.96
				四川省社会组织服务中心	283.00		283.00
229	60	02	310907	用于社会福利的彩票公益金支出	283.00		283.00
				四川省慈善事业和社会工作促进中心	1,008.00		1,008.00
229	60	02	310908	用于社会福利的彩票公益金支出	1,008.00		1,008.00
				四川老年大学	276.00		276.00
229	60	02	310911	用于社会福利的彩票公益金支出	276.00		276.00
				四川省未成年人保护中心	107.00		107.00
229	60	02	310914	用于社会福利的彩票公益金支出	107.00		107.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：四川省民政厅							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

310001	四川省民政厅
310904	四川省康复辅具技术服务中心
310906	四川省民政干部学校
310907	四川省社会组织服务中心
310908	四川省慈善事业和社会工作促进中心
310911	四川老年大学
310914	四川省未成年人保护中心

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：四川省民政厅							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

注：四川省民政厅此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310-四川省民政厅部门		9,794.70
310001-四川省民政厅	设备购置经费310001	13.90	严格落实资产报废报损要求，结合资产配置要求，进行设备购置并积极使用。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	8.5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	175	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	3	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
	单位运转项目（其他）310001	1,043.60	一是着力做好婚姻登记、殡葬证件发放工作，提高婚姻、殡葬证件保障率，促进家庭的和谐、社会秩序的稳定；二是加强财政资金监督管理，对福彩公益金、领导干部任期经济责任审计、工会会费、财务收支等进行抽审工作，开展监督和评价各被审计对象会计账目、会计报表等会计资料及其已发生的财务收支活动；三是合理使用信息系统，及时处理系统故障，保障厅机关系统运行；四是保障驻厅纪检监察组日常监督执纪问责(监督调查处置)工作正常开展；五是委托第三方机构参与养老、救助绩效评价工作，对全省21个市（州）的养老、困难救助工作保障、工作管理和工作效果作出量化评价，形成绩效评价报告；六是通过开展“拍摄《地名天府》纪录片”“制作《地名天府》广播节目”等工作，推动全省行政区划管理和地名文化挖掘保护等业务水平的不断提升，进一步增强推动我省区划地名工作高质量发展的强大动力；七是根据《四川省贯彻<功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（暂行）实施细则>》开展第四届“四川慈善奖”个人获得者奖金发放工作；八是保障专家评审经费，为各处室开展政府采购项目、重要项目事前开展、事后结项等工作，提供专家指导意见，提高工作质量与效率；九是认真组织召开纳入民政厅会议计划的各项会议；十是开展全省性社会组织等级评估工作,提高社会组织内部治理精细化、标准化和专业化水平，促进社会组织健康有序发展。	产出指标	质量指标	各信息系统、设备故障次数	≤	3	次	2
				产出指标	数量指标	印制《四川省行政区划简册2023》	≥	1000	套	3
				产出指标	数量指标	加强信息化部署，形成网络安全报告	≥	12	次	3
				产出指标	数量指标	评估社会组织数量	≥	70	个	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	《地名天府》系列节目观众满意度	≥	95	%	3
				产出指标	数量指标	形成《2026-2035年四川省行政区划中长期发展规划思路》报告	≥	1	个	3
				产出指标	质量指标	《地名天府》纪录片完整展现四川省的万千风貌，解读地名背后的人文底蕴。《地名天府》广播节目讲好地名的来历、体现历史厚重感，挖掘地名背后的故事、激发听众的乡愁记忆	定性	完整记录、按时播放		2
				产出指标	质量指标	标准草案符合省级标准编写规范，达到送审标准	≥	1	个	2
				产出指标	数量指标	省级社会组织法人离任和注销审计个数	≥	100	件	3
				产出指标	时效指标	各项目完成时限	≤	12	月	2
				产出指标	数量指标	婚姻家庭讲座	≥	4	场	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	被抽审社会组织服务对象满意度	≥	85	%	2
				产出指标	质量指标	省级社会组织离任审计保障率	≥	85	%	3
				产出指标	数量指标	“一网通办”形成数据共享标准	≥	10	个	3
				产出指标	质量指标	婚姻登记证件印制合格率	＝	100	%	3
				效益指标	可持续影响指标	推动地名文化建设全面协调可持续发展，加强四川省地名文化影响力可持续化传播	定性	推动发展、持续传播		4
				产出指标	质量指标	婚姻家庭辅导有效率	≥	85	%	3
				产出指标	数量指标	《地名天府》广播节目集数	≥	150	集	2
				产出指标	质量指标	区划简册、统计年鉴书籍印刷完成质量	定性	内容完整印刷优良	套	3
				产出指标	质量指标	调研报告符合调研方案要求并通过专家组评审	≥	3	个	3
				效益指标	可持续影响指标	婚姻家庭和谐稳定	定性	有效提升		4
				效益指标	可持续发展指标	完善社会组织管理长效机制，规范社会组织管理	定性	逐步完善机制并规范管理		4
				满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记、慈善获奖等对象满意度	≥	90	%	3
				产出指标	质量指标	出具的审计报告内容真实完整，按时完成相关整改，规范财经管理秩序	定性	内容真实完整，审计整改按时完成		2
				产出指标	数量指标	“四川慈善奖”被表彰个人人数	≥	35	人	3
				产出指标	数量指标	印制婚姻登记证件对数	≥	640000	对	3
				产出指标	数量指标	日常监督执纪问责的相关调研与审查调查次数	≥	2	次	3
				效益指标	可持续发展指标	奖励宣传慈善典型，营造慈善氛围，推进全省慈善事业高质量发展	定性	更加良好		4
				产出指标	数量指标	省级社会组织抽查财务审计个数	≥	100	件	3
				效益指标	可持续发展指标	提高民政工作法治化水平和政务服务能力，推动四川民政政策法规和标准建设	定性	持续发展		4
				满意度指标	服务对象满意度指标	统计年鉴、区划简册读者（使用者）满意度	≥	90	%	2
	全省性社会组织党组织党建工作经费	47.00	根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织按5000元给予一次性补助，对社会组织党组织按3000元给予工作经费补助。	产出指标	数量指标	给予社会组织党组织补助的个数	≥	114	个/套	20
				产出指标	数量指标	给予新建社会组织党组织补助的个数	≥	16	个/套	20
				效益指标	社会效益指标	社会组织管理规范性	定性	社会组织管理更加规范有效提高		30
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10
				满意度指标	满意度指标	社会组织党组织满意度	≥	90	%	10
	单位运转项目（课题调研及标准制定专项经费）	24.00	围绕民政事业发展的重要理论、重大政策、重点工作和难点问题，委托专业机构通过征集意见、广泛调研、座谈论证等方式，开展民政发展规划、法律法规、政策制度、标准体系、决策管理等方面的课题研究和标准化制定，形成调研成果和标准化草案，力争发布省级标准，不断推动民政政策法规制度创新、理论创新、实践创新。	效益指标	可持续影响指标	调研报告、标准可利用时长	≥	3	年	15
				产出指标	数量指标	开展全省实地调研次数	≥	15	次	10
				产出指标	数量指标	形成调研报告个数	≥	2	个	10
				效益指标	可持续影响指标	调研报告转化民政事业高质量发展的政策措施成果	≥	2	个	15
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10
				产出指标	质量指标	调研报告符合调研方案要求并通过专家组评审	≥	2	个	10
				产出指标	质量指标	标准草案符合省级标准编写规范，达到送审标准	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	形成标准草案数	≥	1	个	10
	单位运转项目（养老服务专项经费）	1,093.00	通过组织举办第六届老博会、第二届老年文化艺术节及蜀养人才培英行动，开展养老机构等级评定与划分及养老服务综合监管监测等工作，推动全省养老服务体系建设高质量发展，建立健全养老服务领域综合监管长效机制，大力营造孝亲敬老社会氛围，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	开展第二届老年文化艺术节活动，举办颁奖晚会	≥	1	场	6
				产出指标	数量指标	实地开展养老服务综合监管监测检查、评估工作	≥	2	次	6
				产出指标	数量指标	形成养老机构等级评定与划分评价结果报告	≥	1	篇	6
				产出指标	数量指标	蜀养人才拍摄视频个数	≥	10	个	3
				产出指标	数量指标	实地开展养老机构等级评定与划分机构数量	≥	20	家	6
				产出指标	数量指标	蜀养人才线下培训人次	≥	2000	人次	3
				效益指标	可持续影响指标	开展养老服务综合监管监测，修订养老服务指标	定性	根据监管监测结果进行指标修订		10
				产出指标	数量指标	蜀养人才线上培训人次	≥	3300	人次	3
				产出指标	数量指标	养老机构评定与划分省级评定结果准确率	≥	95	%	6
				产出指标	数量指标	实训示范基地建设个数	≥	10	个	3
				效益指标	社会效益指标	推动全省养老机构健康有序发展，提高养老服务质量	定性	养老服务质量较上年提升		10
				产出指标	时效指标	各项任务及时完成率	≥	100	%	6
产出指标				数量指标	举办中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会	≥	1	场	6
满意度指标				满意度指标	参与活动老年人、蜀养人才线下培训人员满意度	≥	90	%	10
产出指标				数量指标	制定养老服务综合监管监测配套措施文件	≥	1	个	6
单位运转项目（儿童工作专项经费）	35.00	深入贯彻习近平总书记关于儿童工作系列重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院和省委省政府部署，不断推动我省儿童福利工作取得新发展、再上新台阶。 1.印制绘本丛书分发至全省部分市县乡村四级未成年人保护阵地，让更多特殊困难儿童了解掌握必要的法律法规、应急自救和安全自护知识，防范化解应对成长中的各类风险。 2.开展留守儿童和困境儿童关爱保护宣传活动启动仪式，做好儿童保护宣传工作，引导更多社会公众关心关爱特殊困难儿童，强化特殊困难儿童群体自我保护知识宣传，提高自我保护意识。	产出指标	时效指标	各项目12月底前完成率	≥	100	%	9
			满意度指标	满意度指标	使用《未成年人自我保护知识》图书的儿童及家庭满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	开展宣传启动仪式	≥	1	场	14
			效益指标	社会效益指标	未成年人自我保护意识	定性	基本掌握图书中不同情况下自我保护方式方法		20
			产出指标	数量指标	印制《未成年人自我保护知识》系列丛书套数	≥	10000	套	14
			产出指标	质量指标	图书印制错误率	≤	0.01	%	9
			产出指标	数量指标	《未成年人自我保护知识》系列丛书分发阵地	≥	100	个	14
单位运转项目（民政行业职业技能竞赛补助经费）	109.00	1.开展养老护理职业技能大赛，推动全省养老服务体系建设高质量发展，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。2.通过组织开展2项殡葬职业技能竞赛（遗体火化师、公墓管理员），促进殡葬行业技术骨干交流，选拔培养我省殡葬专业技术尖子。3.持续加强儿童工作队伍人才建设，提高业务能力，推动我省儿童福利工作再上新台阶。4.通过举办假肢装配工职业技能大赛，推动康复辅具从业者更加专业化、标准化、规范化、促进高技能康复辅具人才成长。	产出指标	数量指标	评选专业技术人才	≥	6	人	10
			产出指标	数量指标	职业技能大赛项目	≥	6	项	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	各项任务及时完成率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	开展职业技能大赛及宣传活动	≥	4	场	10
			效益指标	可持续发展指标	推动我省儿童福利工作健康良好发展	定性	营造保护未成年人社会氛围		10
			产出指标	质量指标	职业技能大赛评定结果准确率	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	赛前专业技能培训人数	≥	419	人	10
			效益指标	社会效益指标	提高全省养老护理员、孤残儿童护理员、康复辅具从业人员技能水平	定性	通过竞赛理论和实践考核，提高技能水平		10
310601-四川省民政厅机关服务中心	单位运转项目（其他）310601	305.00	机关环境保洁维护、治安管理、消防管理、车辆停放管理、文印等其他后勤服务等，按质按量完成服务内容，做到保障机关正常运行、优化机关办公环境、提高机关后勤的保障能力，提高服务对象满意度，保障优化机关各部门工作环境。	产出指标	质量指标	执勤检查合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	提供劳务服务种类数	＝	7	类	10
				产出指标	数量指标	保障劳务人员人数	≥	28	人	10
				产出指标	时效指标	后勤服务响应时间	≤	30	分钟	10
				效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	服务场地面积	＝	7949	平方米	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	环境及卫生服务验收质量合格率	＝	100	%	10
	设备购置经费（310601）	4.00	保障单位办公运转需求，按时按质完成设备购置。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	30	正向指标
310904-四川省康复辅具技术服务中心	单位运转项目（其他）310904	1,049.97	1、接收保修部门保修24小时内及时维修，使设施设备正常运行，保障办公环境舒适安全，各部门工作顺利开展。2、2024年采购假肢、矫形器材料，为康辅工程、明天计划以及社会病人制作假肢、矫形器材料、用以制作康复辅具，同时为及时给华西医院、上锦南府医院供货提供保障；采购药品和医用耗材等，保障医院的药品和医用耗材的使用。通过及时采购，完成制作，使病患和客户达到较高的满意度。	效益指标	可持续影响指标	关节脚板更换后使用时长	≥	1	年	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者使用满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	设施设备维修成本	≤	109.99	万元	10
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	6
				产出指标	数量指标	销售辅具器具数量	≥	3500	个	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	年服务残障患者数量	≥	4000	人次	6
				效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行天数	≥	340	天	8
				产出指标	数量指标	维修假肢矫形器数量	≥	400	人次	8
				效益指标	可持续影响指标	设备维修后服务有效期	≥	1	年	6
				成本指标	经济成本指标	专项材料采购成本	≤	939.98	万元	10
				产出指标	数量指标	制作假肢矫形器数量	≥	1300	套	8
				产出指标	时效指标	材料采购及时率	≤	24	小时	6
	设备购置经费（310904）	55.94	根据单位发展需要，需购置一批医疗设备、电子设备和家用家具等，以满足单位日常工作开展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	＝	176	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	55.94	万元	10
	单位运转项目（康复能力提升经费）	509.00	目标一：按照“做强做大康复医院，做精做细辅具产业”的指导思想，实施二甲专科医院创建能力提升，对信息系统进行建设，提升安全能力，购置创建二甲专科医院所需专用设备和部分办公设备，对假肢工程楼病人住宿房间进行升级改造，提高管理效率，提升患者满意度，树立中心在行业的影响力。目标二：为提升四川省康复辅具质量检验检测能力，为省内康复辅具质量兜底。在建设辅具质检中心基础上，对其进行进一步孵化，继续提供场地相关基础设施，配套相关设施设备及专业技术人员，完成医疗器械CMA资质认证。目标三：通过对10KV变、配电设施进行预防性试验，调整线路负荷，更换线路、空气开关等措施对住院部线路进行优化提升，将安全隐患消除在萌芽之时、成灾之前，进一步保障来院患者的生命和财产安全。	效益指标	经济效益指标	生产辅具产品报废率	≤	10	%	2
				效益指标	社会效益指标	服务假肢矫形器客户数量	≥	800	人次	2
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	220.23	万元	4
				产出指标	数量指标	采购信息系统个数	＝	5	个	2
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	10	月	2
				效益指标	社会效益指标	康复辅具检测能力保证	≥	80	%	2
				成本指标	经济成本指标	医疗质量与安全管理提升成本	≤	82.75	万元	3
				产出指标	数量指标	办公设备购置数量	＝	22	台/套	2
				效益指标	可持续影响指标	专用设备可使用时间	≥	8	年	2
				效益指标	社会效益指标	服务病人、假肢客户数量增长率	≥	5	%	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5
				效益指标	可持续影响指标	系统满足监管要求时间	≥	3	年	2
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	＝	12	台/套	2
				产出指标	质量指标	各项目验收合格率	＝	100	%	3
				效益指标	社会效益指标	服务病人人次	≥	2000	人次	2
				效益指标	经济效益指标	床位使用率	≥	90	%	2
				效益指标	经济效益指标	医疗检查收入较上年增长率	≥	10	%	2
				产出指标	数量指标	取得三级等保评测证书	＝	2	个	2
				成本指标	经济成本指标	病人住宿房间改造成本	≤	86.47	万元	4
				成本指标	经济成本指标	网络安全服务成本	≤	64.3	万元	3
				产出指标	数量指标	取得二级等保评测证书	＝	1	个	2
				产出指标	时效指标	系统布署时间	≤	6	月	2
				产出指标	质量指标	内网系统故障率	≤	3	次	3
				产出指标	数量指标	质检中心场地租赁面积	＝	723.02	平方米	2
				产出指标	质量指标	新购设备故障率	≤	3	%	2
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	患者就医等待时长	≤	1	小时	2
				产出指标	数量指标	建立临床安全质控体系	＝	1	套	2
				产出指标	时效指标	住院部线路优化提升时间	≤	6	月	2
				产出指标	质量指标	10KV变、配电设施预防性试验合格率	＝	100	%	2
				效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥	3	年	2
				成本指标	经济成本指标	住院部线路优化提升成本	≤	9.8	万元	3
				成本指标	经济成本指标	质检中心项目孵化成本	≤	45.45	万元	3
				产出指标	时效指标	采购计划完成率	≥	95	%	2
				产出指标	数量指标	系统互通HIS系统数量	＝	5	个	2
				产出指标	数量指标	假肢病人住宿房间改造面积	≥	430	平方米	2
310906-四川省民政干部学校	“志翔班”补助经费项目	621.00	目标一：对经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。目标二：按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作，确保志翔生认定准确率100%。	产出指标	数量指标	采购床上用品套数	≥	400	套	6
				效益指标	社会效益指标	在校生辍学率	≤	7	%	6
				产出指标	质量指标	物品验收合格率	＝	100	%	2
				效益指标	社会效益指标	改善学生生活质量	定性	每月拨付给学生生活补助费，提高志翔学生生活质量		5
				成本指标	经济成本指标	学生校服人均成本	≤	600	元/人	3
				产出指标	数量指标	采购新生校服套数	≥	400	套	6
				产出指标	时效指标	完成志翔生新生档案建档时间	≤	11	月	8
				效益指标	社会效益指标	毕业生参加高考录取率	≥	80	%	6
				产出指标	时效指标	生活补助费发放及时性	≤	12	月	7
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	每月拨付给学生生活补助费，减轻志翔学生家庭负担		5
				产出指标	质量指标	志翔生认定准确率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	志翔学生满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	床上及生活用品人均成本	≤	450	元/人	3
				产出指标	数量指标	补助志翔生年均人数	≥	1150	人	13
	职业教育专业建设项目	458.00	依据“三名工程”建设方案和学校专业建设需求，学校2024年需进行民政服务专业名实训室升级改造、老年人服务专业实训室升级改造，电子商务专业教学实训系统建设，精品课程升级培育，并开展专业建设、竞赛培训咨询服务等，打造优质专业教学资源，适应经济社会发展对职业教育的需求，进一步提高学校办学水平，提升学生的就业能力。	产出指标	时效指标	项目竣工完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	精品课程升级培育	≥	6	门	8
				效益指标	社会效益指标	完成国家级目标任务	定性	完成国家级教学资源库目标任务		10
				产出指标	数量指标	购置智能财税基本技能竞赛系统	＝	1	套	8
				产出指标	数量指标	老年人服务专业实训室升级改造	＝	1	个	8
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	高学校办学水平	定性	建成市级在线精品课程，提高办学水平		10
				产出指标	数量指标	民政服务专业名实训室升级改造	＝	1	个	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	8
				成本指标	经济成本指标	民政服务专业名实训室升级改造成本	≤	170.05	万元	10
	办学能力提升建设项目	1,042.00	根据中共中央、国务院《中国教育现代化2035》、国务院《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、教育部《教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6号），2024年需进行校园管理系统建设，教室机房设备更新，安全改造文化建设，国家职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设，进一步提升办学能力，稳定办学规模。	产出指标	数量指标	学校体育场看台进行改造	＝	1	项	5
				成本指标	经济成本指标	学术报告厅LED大屏系统每套建设成本	≤	5.03	万元	2
				产出指标	时效指标	系统改造升级完成时间	≤	12	月	5
				产出指标	数量指标	购置空调	≥	20	台	6
				产出指标	数量指标	购置自动体外除颤仪（AED）	＝	5	个	7
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	11	月	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	新购虚拟仿真实训云平台	＝	1	项	5
				产出指标	数量指标	实训楼公区专业文化打造	＝	1	项	4
				效益指标	社会效益指标	完成三名工程建设任务	定性	完成三名工程社会任务		10
				效益指标	社会效益指标	改善学生上学环境	定性	完成国家虚拟仿真实训基地建设目标，改善学生实训课程环境		10
				成本指标	经济成本指标	自动体外除颤仪（AED）每套成本	≤	2.5	万元	2
				产出指标	数量指标	购置LED大屏	＝	4	套	7
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	4
				成本指标	经济成本指标	实训室门禁系统升级改造成本	≤	49	万元	2
				产出指标	数量指标	实训室门禁系统升级改造	＝	1	个	7
	单位运转项目（其他）310906	271.00	学校在2024年需组织开展学生活动6场，完成1150人的招生任务，开展消防设施、电梯、日常配电等设备的日常维护，以及校园的零星维修维护等保障学校正常运转，教育教学工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	＝	100	%	5
				产出指标	质量指标	学生活动出勤率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	开展大型学生活动次数	≥	6	次	10
				产出指标	数量指标	招收新生人数	≥	1150	人数	10
				产出指标	数量指标	维修维护保障建筑物面积	≥	70000	平方米	10
				产出指标	时效指标	活动计划按期完成率	＝	100	%	5
				产出指标	时效指标	招收新生完成时间	≤	10	月	10
				产出指标	数量指标	开展大型学生活动人次	≥	3000	人/次	10
				效益指标	可持续影响指标	提升教学管理能力	定性	优		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
	设备购置经费（310906）	21.00	根据学校教育教学发展需要，2024年购置年脑30台，打印机1台，打印复印扫描一体机1台，碎纸机2台，文件柜3组，档案密集柜28立方米，去湿机1台，光盘刻录机1台，防盗门一扇，其他教学专用设备1台。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	碎纸机每台购置成本	≤	600	元/台	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	计算机每台购置成本	≤	4000	元/台	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
310907-四川省社会组织服务中心	单位运转项目（其他）310907	45.65	做好社会组织纸制登记档案整理入库，形成电子化档案工作，负责社会组织档案的相关管理工作。根据需要印制社会组织登记证书及领用工作，确保登记使用需注。负责四川省社会组织网的日常运行和管理工作，确保网站内容更新、安全，为全省性社会组织提供服务。	效益指标	可持续影响指标	四川省社会组织网可使用年限	≥	1	年	3
				产出指标	数量指标	整理社会组织档案数量	≥	2000	件	5
				产出指标	质量指标	社会组织档案电子化建档率	≥	95	%	3
				产出指标	数量指标	社会组织网运行维护期限	≥	1	年	5
				成本指标	经济成本指标	印制社会组织法人证书成本	≤	1	万元	5
				效益指标	社会效益指标	档案查询便捷度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	法律顾问服务	≥	1	年	2
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网等保测评	≥	0	次	5
				效益指标	社会效益指标	档案归档完整率	≥	90	%	3
				效益指标	可持续影响指标	社会组织档案保管年限	≥	30	年	5
				成本指标	经济成本指标	四川省社会组织网运行维护成本	≤	31.65	万元	5
				产出指标	质量指标	社会组织纸质档案归档完成率	≥	90	%	3
				成本指标	经济成本指标	社会组织档案及电子化成本	≤	11	万元	5
				产出指标	数量指标	印刷社会组织登记证书	≥	1000	套	5
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%	2
				产出指标	数量指标	社会组织档案电子化	≥	15	万页	5
				效益指标	社会效益指标	社会组织网利用率	≥	90	%	4
				成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询服务成本	≤	2	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理和使用者的满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网扩能升级	≥	1	次	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	四川省社会组织网使用者满意度	≥	95	%	5
	设备购置经费（310907）	5.35	购买办公设备，保障中心工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
	单位运转项目（社会组织孵化培育）	283.00	1.促进构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级社会组织孵化体系，形成“省级平台标杆引领、市级平台全面覆盖、县级平台夯实基础、乡镇和社区级平台有序延伸”到新格局，充分发挥省级社会组织孵化园“一园区、六中心”的引领作用，力争成为全国一流社会组织孵化平台。 2.以社会服务需求为导向，以社会组织公益创投为平台，把四川省公益创投大赛打造成全国知名品牌，通过对优秀公益项目进行资助，加大社会组织培育力度，进一步拓宽公共服务提供渠道，创新社会治理模式，形成政府、市场与社会“1+1+1>3”协同共治的“善治”平台，以社会公益形式，用项目化推进，实现服务居民群众、激发社会组织活力、探索创新社会治理模式的目标。	产出指标	质量指标	受资助项目评价验收合格率	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益创投项目服务对象满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	品牌型社会组织评定参评数	≥	20	家	8
				产出指标	数量指标	政策研究课题	≥	2	个	5
				效益指标	可持续发展指标	受资助项目形成可复制经验做法报告	≥	10	个	7
				产出指标	时效指标	大赛按计划完成率	≥	95	%	2
				产出指标	数量指标	立体宣传平台、四川省社会组织孵化培育支持平台内容维护更新数量	≥	1	套	5
				产出指标	数量指标	拍摄制作四川省社会组织培育孵化宣传视频	≥	1	个	5
				效益指标	社会效益指标	社会组织知识知晓率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	大赛资助公益创投项目	≥	15	个	8
				产出指标	时效指标	各类培训按计划完成率	≥	95	%	2
				产出指标	数量指标	指导社会组织五级孵化体系运行及提能	≥	20	家	5
				效益指标	社会效益指标	通过社会组织孵化培育，直接受益人次	≥	2000	人次	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	受孵化社会组织满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	社会组织孵化培育场次	≥	10	场次	5
				产出指标	质量指标	立体宣传平台建设验收合格率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	省级及以上主流媒体平台大赛宣传报道	≥	1	次	5
310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心	单位运转项目（其它）310908	56.00	保障四川省慈善信息平台安全平稳运行，通过平面媒体、立体媒体、新媒体和短信等形式，宣传慈善、社工和志愿服务政策、报道我省慈善、社工和志愿服务等方面的典型案例，促进我省慈善组织、社工组织和志愿服务活动依法开展，促进我省慈善、社工和志愿服务体系建设。	产出指标	数量指标	保障顺利运行的信息平台数量	＝	1	套	15
				产出指标	数量指标	全年短信受众人次	≥	10	万人次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用或采集对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	拍摄制作慈善科普视频	≥	2	条	15	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	慈善信息平台正常运行率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	慈善信息准确率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	制作发布短视频数量	≥	12	条	10	正向指标
	单位运转项目（慈善救助项目）	528.00	通过实施传统、经典的慈善救助项目，省、市、县三级慈善组织（社会组织）联动，转变传统慈善救助的单一格局，围绕“多元参与、精准识别、规范流程、高效救助”，撬动全省慈善救助资源，积极引导基层慈善、社工、志愿者组织共同参与慈善救助，提升基层困难群体精准识别能力，建立规范的慈善救助指引标准，打通基层困难群众获得慈善救助的“最后一公里”，逐步构建适应高质量发展要求的慈善、社工、志愿者服务体系。通过实施慈善救助项目，助力乡村振兴，有效减少我省困境家庭的大学生、大病患者家庭的经济负担，提升受助患者的幸福感和获得感。	成本指标	经济成本指标	学生每年救助金额	≤	0.5	万元	10
				产出指标	质量指标	救助对象准确率	≥	95	%	5
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	5
				效益指标	可持续发展指标	提高参与项目执行的慈善、社工和志愿组织能力	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	精准识别受助人群人次	≥	1000	人次	10
				成本指标	经济成本指标	大病患者每人每年救助金额	≤	2	万元	10
				产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	≥	90	%	5
				效益指标	经济效益指标	撬动全省慈善救助资源	≥	800	万元	10
				产出指标	数量指标	参与项目实施的社会组织数量	≥	60	家	5
				产出指标	数量指标	全年救助人数	≥	850	人	10
				产出指标	数量指标	慈善救助人群调查报告	≥	1	套	10
	单位运转项目（“9.5”中华慈善日系列宣传活动）	190.00	在“9.5”中华慈善日期间，开展公益慈善宣传活动，制作并在不同的平面媒体播放公益慈善广告，以群众喜闻乐见的方式，大力宣传各类慈行善举和正面典型，在9.5中华慈善日前后，积极营造良好的宣传氛围，推动慈善行业影响力和公信力，促进全省慈善事业健康快速发展。	产出指标	数量指标	宣传推广时间	≥	7	天	10
				满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	公益慈善宣传活动时长	≥	70	分钟	10
				产出指标	数量指标	公益慈善宣传活动	≥	1	场	10
				效益指标	社会效益指标	公益慈善宣传活动网络直播或重播播阅览量	≥	10	万次	10
				效益指标	社会效益指标	公益广告覆盖人群	≥	5	万人天	10
				产出指标	时效指标	系列宣传活动按期完成率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	公益慈善广告	≥	1	部	10
				产出指标	数量指标	公益慈善广告播放次数	≥	1000	次	10
	单位运转项目（公益慈善文化推广项目）	210.00	从慈善文化挖掘为切入点，打造一批慈善宣传文化产品，宣传中华优秀文化传统，推广和传播慈善思想，构建适合慈善组织发展的良好生态，促进全省慈善事业健康快速发展	产出指标	质量指标	单集微短剧时长	≥	10	分钟	5
				效益指标	社会效益指标	宣传片收视率	≥	0.02	%	10
				效益指标	社会效益指标	慈善文化知晓率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	慈善文化纪录片	≥	5	集	10
				产出指标	数量指标	微短剧	≥	6	集	10
				产出指标	质量指标	单集慈善文化纪录片时长	≥	30	分钟	5
				满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	视频和通识读物制作按期完成率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	慈善文化推广视频	≥	1	部	5
				产出指标	数量指标	慈善文化通识读物	≥	1	套	10
				效益指标	社会效益指标	纪录片、微视频点击播放量	≥	10000	人次	10
	单位运转项目（慈善人才体系建设项目）	80.00	通过实施慈善人才体系建设项目，以慈善人才队伍建设为路径，按照“金字塔”体系全方位培养、使用慈善领域人才，着力推动慈善人才规模进一步壮大、质量进一步提高、结构进一步优化	产出指标	数量指标	强基计划培训人数	≥	460	人	10
				满意度指标	满意度指标	参训人员单位满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	培训人员工作绩效完成率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	慈善培训线上课程	≥	15	集	10
				产出指标	时效指标	培训按计划完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	培训视频点击播放数量	≥	10000	人次	10
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开源计划培训人数	≥	50	人	10
				效益指标	社会效益指标	培训人员技能提升率	≥	90	%	10
310911-四川老年大学	单位运转项目（其他）310911	607.22	根据《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，通过聘请教师开展老年教育、实施设施设备日常维修维护，满足老年人精神文化需求，为老年人提供安全舒适就学环境；通过线下活动与线上媒体的融合，打造新媒体、省级网络电视专区和省级移动专区三大老年教育平台和宣传矩阵，让老年人不断学习新知识、接受新事物、适应新发现，共享老年教育的发展成果。	产出指标	数量指标	运维移动端老年教育专区	＝	1	个	2
				产出指标	数量指标	线下老年教育进基层活动	＝	30	场	2
				产出指标	数量指标	每学期开设教学班数	≥	290	个	6
				成本指标	经济成本指标	校园维修（护）成本	≤	33.22	万元	3
				成本指标	经济成本指标	四川省老年网络教育栏目建设成本	≤	220	万元	4
				产出指标	数量指标	聘请教师人数	＝	120	人	6
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	＝	100	%	4
				产出指标	数量指标	四川省老年网络教育栏目建设项目验收合格率	＝	100	%	3
				产出指标	数量指标	线下活动现场直播	＝	3	场	1
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	354	万元	5
				效益指标	社会效益指标	老年教育线上平台曝光量	≥	1000	万人次	10
				产出指标	数量指标	精品教学成果展示活动	＝	1	场	1
				效益指标	社会效益指标	服务老年学员人次	≥	1.4	万人次	10
				产出指标	质量指标	教学任务完成率	＝	100	%	3
				产出指标	数量指标	四川日报报道	＝	2	次	1
				产出指标	数量指标	网络达人宣传	≥	30	条	1
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校老年学员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	运维电视平台老年教育专区	＝	1	个	2
				产出指标	数量指标	老年教育短视频制作及线上宣发	＝	50	条	1
				产出指标	数量指标	开展集中维修（护）次数	≥	4	次	6
				产出指标	数量指标	“网红老师”打造	＝	5	个	1
				产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	＝	100	%	3
	设备购置经费（310911）	15.07	为保障单位正常运转，通过购置教学办公设备，不断优化和改善办公教学条件。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	6	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	86	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤	15.07	万元	10
	单位运转项目（开展老年志愿服务专项经费）	49.00	根据习近平总书记对志愿服务的指示精神及《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》相关要求，按照搭平台、建队伍、搞活动、建品牌的总体思路，通过编辑印制《四川老年志愿》杂志、维护老年志愿者服务平台正常运转及建设标准化老年志愿服务站，进一步加大老年志愿服务宣传力度，打响四川老年志愿服务“蜀善仁”品牌，推动全省养老服务高质量发展。	产出指标	质量指标	老年志愿者服务平台正常运转率	≥	95	%	1
				成本指标	经济成本指标	老年志愿者服务平台运维费	≤	7	万元	6
				产出指标	数量指标	编辑印刷《四川老年志愿》杂志	＝	4	期	12
				产出指标	质量指标	各项任务验收合格率	＝	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	建设标准化老年志愿服务站成本	≤	35	万元	6
				产出指标	数量指标	运维服务老年志愿者服务平台	＝	1	个	12
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥	90	%	4
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	建设标准化老年志愿服务站	＝	35	个	12
				产出指标	时效指标	老年志愿者服务平台运维服务时长	＝	1	年	1
				成本指标	经济成本指标	编辑印刷杂志成本	≤	7	万元	6
				效益指标	社会效益指标	老年志愿者增长率	≥	5	%	20
	单位运转项目（四川老年大学能力提升经费）	227.00	根据《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》及落实安全生产责任的相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，通过制作网课及视频、采购教学设施设备、升级及运行教学系统、校园维修改造，拓宽学员学习途径，加强学校信息化建设，不断优化和改善办学条件，为学员提供安全舒适学习环境。	产出指标	数量指标	制作教师介绍及课程推介视频	＝	46	个	5
				产出指标	数量指标	安装厕所便池扶手	＝	120	个	2
				产出指标	数量指标	教学楼临街外墙铝塑板幕墙渗漏维修	＝	1486.33	平方米	1
				产出指标	质量指标	网课及视频制作验收合格率	＝	100	%	2
				产出指标	数量指标	购置LED屏	＝	1	套	2
				产出指标	数量指标	维修改造教室	＝	2	个	2
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	＝	100	%	3
				成本指标	经济成本指标	教学管理系统升级及运行成本	≤	29.5	万元	2
				成本指标	经济成本指标	网课及视频制作服务成本	≤	24	万元	2
				产出指标	数量指标	外墙清洗	＝	1	次	2
				产出指标	数量指标	增加教学管理系统消息推送功能模块	＝	1	个	5
				产出指标	数量指标	购置教学电子琴	＝	40	台	1
				产出指标	数量指标	购置智能一体机电教设备	＝	3	套	2
				产出指标	质量指标	校园维修验收合格率	＝	100	%	2
				成本指标	经济成本指标	校园维修成本	≤	63.9	万元	2
				产出指标	数量指标	配电房安全整改	＝	1	处	1
				成本指标	经济成本指标	购置教学设施设备成本	≤	109.6	万元	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	就读老年学员的满意度	≥	90	%	8
				产出指标	数量指标	购置教学电脑	＝	61	台	1
				效益指标	社会效益指标	参与网上学习老年学员人数	≥	1.4	万人次	8
产出指标				质量指标	购置设施设备合格率	＝	100	%	2
产出指标				质量指标	教学管理系统正常运转率	≥	95	%	2
产出指标				数量指标	制作网课成品视频	＝	40	部	5
产出指标				数量指标	运行“蜀学在线”网课平台	＝	1	个	5
产出指标				数量指标	购置教学家具	＝	1	批	1
产出指标				数量指标	购置教学钢琴	＝	2	台	1
产出指标				数量指标	安装智能班牌	＝	28	台	2
效益指标				社会效益指标	校园安全事故	＝	0	起	8
效益指标				社会效益指标	教学设施设备利用率	≥	95	%	8
产出指标				数量指标	金属空调护栏维护	＝	390.44	平方米	1
310912-四川省低收入家庭认定指导中心	单位运转项目（其他）310912	112.00	为使本年度日常办公及各项业务工作的顺利开展，保障中心使用和管理的各项专业信息系统正常的运行维护，通过租赁办公光纤网络，临时聘用工作人员、司机和保安保洁人员，聘请专业技术团队、律师等提供专业技术服务，完成核对、“一卡通”、民政舆情系统进行运维前第三方评估、日常运行维护、网络安全等级保护测评、风险测评和密码应用安全性评估、合同订立法律审查以及民政数字化建设课题研究等具体工作，力争按期保质完成各项工作，管控成本，减少结余资金；提升各项业务系统的安全保障效果和网络运行的畅通稳定性，规范办事程序，有效规避法律风险，完善内控相关制度，有效提升低收入补助对象发放精准性、降低救助资金错配率，提高民政数字化建设水平，提升政务服务能力，节约财政资金。	产出指标	质量指标	运维测评服务安全保障率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	法律咨询服务期限	＝	12	月	4
				产出指标	数量指标	运维保障信息系统数量	≥	2	套	4
				产出指标	数量指标	全系统安全服务和全数据处理系统	≥	2	套	5
				产出指标	数量指标	租赁光纤数据专线个数	＝	2	个	4
				效益指标	社会效益指标	规范办事程序，有效规避法律风险	定性	效果优		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	网络运行畅通稳定性	定性	优		5
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	单位日常运转保障率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	低收入补助对象发放准确率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	保障劳务人员人数	≥	1	人	4
				产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评和风险评估信息系统数量	≥	2	套	5
				产出指标	数量指标	临时聘用职工人数	≥	3	人	4
				效益指标	社会效益指标	提升民政数字化建设水平和政务服务能力	定性	效果优		5
				产出指标	质量指标	信息系统故障率	≤	1	%	5
310913-四川省养老服务中心	单位运转项目（其他）310913	443.14	1.完成培训教室改造项目；2.实施项目咨询审核服务及日常维修维护；3.根据职能职责组织开展培训工作。	成本指标	经济成本指标	其他日常维修维护成本	≤	2	万元	2
				成本指标	经济成本指标	线下人均师资费	≤	50	元/人	3
				成本指标	经济成本指标	线下人均培训费	≤	400	元/人	3
				成本指标	经济成本指标	配电设施维护成本	≤	2.8	万元	3
				成本指标	经济成本指标	网络教室改造成本	≤	9	万元	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	＝	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目咨询审核服务成本	≤	3.5	万元	2
				效益指标	社会效益指标	配电设施正常运行率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	线上培训人次	≥	3300	人次	10
				产出指标	数量指标	设施设备维护数量	≥	2	套	10
				成本指标	经济成本指标	线上人均培训费	≤	100	元/人	2
				成本指标	经济成本指标	其他运转成本	≤	4.84	万元	2
				效益指标	可持续影响指标	项目咨询审核服务年限	＝	12	月	10
				产出指标	数量指标	线下培训人次	≥	2300	人次	10
				产出指标	数量指标	年考试人数	≥	300	人次	5
	设备购置经费（310913）	7.86	用于单位设备购置：1.便携式计算机2台，共14000元；2.A3彩色打印机1台，共10000元；3.UPS不间断电源设备一台，共35000元；4.网络教室桌椅70套，每套280元，共19600元。	效益指标	可持续影响指标	UPS应急电源设备使用年限	≥	3	年	5
				成本指标	经济成本指标	便携式计算机成本	≤	1.4	万元	5
				成本指标	经济成本指标	网络教室桌椅成本	≤	1.96	万元	5
				产出指标	数量指标	便携式计算机	＝	2	台	10
				产出指标	数量指标	网络教室桌椅数量	≥	70	套	5
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	UPS应急电源设备	＝	1	台	10
				效益指标	可持续影响指标	打印机使用年限	≥	6	年	5
				产出指标	数量指标	A3彩色打印机	＝	1	台	10
				效益指标	可持续影响指标	便携式计算机使用年限	≥	6	年	5
				成本指标	经济成本指标	A3彩色打印机成本	≤	1	万元	5
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	UPS应急电源设备成本	≤	3.5	万元	5
				效益指标	可持续影响指标	网络教室桌椅使用年限	≥	15	年	5
	单位运转项目（养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用）	100.00	本项目整合省民政厅、省养老服务中心现有养老服务平台进行延伸扩展，以养老服务监测大数据软件平台为支撑，通过对全省老年人智能辅具、健康监测设备等远程监测数据进行一系列数据接入和大数据服务。统一养老智能辅具及健康监测设备数据接口、养老服务资源接入规范，制定相关地方标准或企业标准。从而实现智慧养老设备数据采集、传输再到数据分析处理服务内容、服务过程的数据汇总与统一监管，有效促进四川省智慧养老服务发展。	产出指标	数量指标	申请发明专利	≥	3	个	10
				成本指标	经济成本指标	财务验收审计费用	≤	100000	元	3
				成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤	228000	元	3
				成本指标	经济成本指标	测试化验加工费	≤	70000	元	2
				成本指标	经济成本指标	研发材料成本	≤	72000	元	3
				效益指标	社会效益指标	培训科技管理人员	≥	10	人	10
				成本指标	经济成本指标	会议费/差旅费/国际合作交流费	≤	100000	元	3
				产出指标	数量指标	公开发表论文	≥	2	篇	10
				产出指标	质量指标	项目完全验收合格率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	中间件软件采购费	≤	400000	元	3
				效益指标	社会效益指标	制定养老智能辅具及健康监测设备数据接口行业标准及规范	≥	1	套	10
				产出指标	数量指标	申请地标或企标	≥	1	个	10
				成本指标	经济成本指标	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	≤	30000	元	3
				满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10
310914-四川省未成年人保护中心	单位运转项目（其他）310914	21.47	形成点面结合、上下联动，整体推进四川省未成年人保护工作的宣传态势，保障中心正常运转。	满意度指标	满意度指标	主题宣教活动参与者满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	关爱未成年人社会氛围	定性	较强	年	5
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	“未”你而来主题宣教活动	≥	3	场	10
				产出指标	数量指标	未成年人保护主题宣传视频	≥	4	个（套）	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	咨询服务对象满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	未成年人心理健康咨询	≥	50	人次	10
				产出指标	时效指标	各项任务完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	主题宣教活动参与人数	≥	150	人	10
				效益指标	社会效益指标	未成年人保护法律意识	定性	较强	年	5
				效益指标	可持续影响指标	基层未成年人保护工作水平	定性	较强	年	5
				产出指标	数量指标	未成年人保护法律咨询服务	≥	50	人次	5
	设备购置经费项目（310914）	4.53	用于机构运转，保障正常运行	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝	100	%	10	正向指标
	单位运转项目（未成年人保护专业人才培养）	107.00	通过实施未成年人保护人才培养工程，搭建网络学习平台、基层硕士站点，以“线上+线下”方式，实现覆盖全省、市（州）、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）五级未成年人保护机构和组织人员的培训和专业能力提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	开展“扩面提质”儿童社会组织人才培育工程培训人数	≥	50	人	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	建立“开源蓄水”儿童关爱服务示范站工程站点数	≥	3	人	10
				产出指标	数量指标	开展“强基固本”儿童关爱服务一线力量工程培训人数	≥	387	人	10
				效益指标	可持续影响指标	推动儿童关爱服务事业全面协调可持续发展概率	≥	50	%	15
				效益指标	社会效益指标	儿童关爱服务专业人才水平较2023年提升幅度	≥	10	%	15
				产出指标	时效指标	各项任务及时完成率	≥	100	%	10

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			四川省民政厅
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	1,445,110.60		1,439,758.44		5,352.16
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，创造性贯彻落实党的二十大精神和省委、省政府系列重要部署，适应时代新变化，把握民政新定位，抢抓发展新机遇，聚力“兜底线、优服务、助发展、促融合”，奋力谱写全省民政事业高质量发展新篇章。（一）着力强化社会救助兜底保障功能，以更大力度增进困难群众民生福祉。（二）着力发展养老事业和养老产业，以更强责任积极应对人口老龄化。（三）着力推动现代公益慈善事业发展，以更实举措促进共同富裕。（四）着力深化社会事务改革创新，以更优服务满足群众幸福感、获得感。（五）着力加强区划地名和社会组织管理，以更高标准助推区域协调和城乡融合发展。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	福利彩票支持发展社会福利事业		1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的农村特困人员供养服务设施改造，对有区位优势、服务基础的存量农村养老服务机构进行护理能力提档升级，打造成县级失能失智老年养护院或辐射多个乡镇的农村区域性养老服务中心。 2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展。支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。 3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构能力。支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。 4.支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力。
	发展养老服务业		积极支持构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。
	发展民政事业		1.支持未成年人保护阵地建设。 2.支持慈善事业高质量发展。 3.持续开展婚俗改革试点。 4.支持加强节地生态安葬设施建设，选择节地生态安葬人员逐年增加。
	实施困难群众救助		1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6.适时提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
	实施社会救助救济		1.发放精减退职人员生活补助。 2.发放襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属的生活补助。 3.发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,保障残疾人生存发展权益。 4.为符合条件的逝者家庭提供遗体接运、存放、火化、骨灰暂存等基本殡葬服务发放补贴。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	登记康复对象接受规范精康服务人次数（人次）	≥	150000	人次	1
			符合条件的城乡低保对象保障率	＝	100	%	2
			符合条件的对象临时救助率	＝	100	%	1
			符合条件的流浪乞讨人员救助率	＝	100	%	2
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥	90	%	1
			家庭适老化改造床位	≥	6000	张	1
			建设殡葬设施个数	≥	30	个	1
			开展婚俗改革试点县（市、区）个数	≥	35	个	1
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥	85	%	1
			实施未成年人保护阵地建设项目县（市、区）个数	≥	20	个	1
			为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数（人）	≥	2290	人	1
			享受精减退职和起义投诚补助人数	≥	6190	人	1
			享受困难残疾人生活补贴人数	≥	80.3	万人	1
			享受生活补助的襄渝铁路西段伤残民兵民工人数	≥	7857	人	1
			享受重度残疾人护理补贴人数	≥	102.6	万人	1
			新建城乡公办养老机构床位	≥	7200	张	1
			新建社区老年助餐网络	≥	43	个	1
			新增社区养老服务综合体	≥	100	个	1
			殡葬服务惠民人数	≥	17.89	万人	1
		质量指标	城乡低保标准	定性	不低于上年		2
			城乡特困人员救助供养标准	定性	不低于上年		2
			二级重度残疾人护理补贴标准	定性	不低于80元/人*月		2
			福彩公益金使用合规率	＝	100	%	2
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	＝	100	%	2
			婚俗改革试点县（市、区）验收通过率	＝	100	%	2
			建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥	92	%	2
			精减退职人员基本生活补助标准	定性	不低于600元/月		2
			困难残疾人生活补贴标准	定性	不低于100元/人*月		2
			未成年人保护阵地建设项目验收合格率	＝	100	%	2
			养老机构护理型床位占比	≥	55	%	2
			一级重度残疾人护理补贴标准	定性	不低于110元/人*月		2
		时效指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员及时返乡率	＝	100	%	1
			机构建设、维修改造、设施设备购置项目按时完工率	≥	90	%	1
			精减退职人员生活补助、襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助、残疾人两项补贴等救济资金按时发放率	≥	90	%	1
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥	90	%	1
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥	95	%	1
	效益指标	社会效益指标	节地生态安葬率	≥	40	%	3
			养老基本公共服务均等化水平	定性	稳步提升		6
			困难群众生活水平情况	定性	较上年提升		6
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥	95	%	3
			未成年人保护阵地投入使用率	＝	100	%	3
		可持续影响指标	不良婚俗发生率	定性	逐年降低		3
			福彩公益金社会影响力	定性	持续增强		3
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	定性	进一步完善		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	节地绿色殡葬受益群体满意度	≥	90	%	1
		服务对象满意度指标	养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度	≥	90	%	1
		帮扶对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥	90	%	1
			精减退职人员满意度	≥	90	%	1
			困难群众救助对象满意度	≥	90	%	2
			受助残疾人满意度	≥	90	%	1
			襄渝铁路西段伤残民兵民工及家属满意度	≥	90	%	1
			养老服务对象满意度	≥	90	%	2

第三部分四川省民政厅

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。民政厅2024年收支预算总数24229.60万元，比2023年收支预算总数增加1955.73万元，主要原因是为推进养老服务等民政事业相关工作进一步发展。

（一）收入预算情况

民政厅2024年收入预算24229.60万元，其中：上年结转158.45万元，占0.65%；一般公共预算拨款收入13153.99万元，占54.29%；政府性基金预算拨款收入5665万元，占22.97%；事业收入4845.16万元，占20%；其他收入507万元，占2.09%。

（二）支出预算情况

民政厅2024年支出预算24229.60万元，其中：基本支出14276.45万元，占58.92%；项目支出9953.15万元，占41.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民政厅2024年财政拨款收支预算总数18877.44万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1240.50万元，主要原因是推进养老服务等民政事业相关工作进一步发展。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13153.99万元、本年政府性基金预算拨款收入5565万元、上年结转一般公共预算拨款收入73.49万元、上年结转政府性基金预算拨款收入84.96万元；支出包括：一般公共服务支出47万元、教育支出2409.57万元、科学技术支出153.49万元、社会保障和就业支出9270.21万元、卫生健康支出531.76万元、住房保障支出815.46万元和其他支出5649.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政厅2024年一般公共预算当年拨款13227.48万元，比2023年预算数增加1099.80万元，主要原因是推进养老服务等民政事业工作发展的经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出47万元，占0.36%；教育支出2409.57万元，占18.22%；科学技术支出153.49万元，占1.16%；社会保障和就业支出9270.21万元，占70.08%；卫生健康支出531.76万元，占4.02%；住房保障支出815.46万元，占6.16%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数47万元，主要用于：社会组织党建工作，根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织给予一次性补助，对社会组织党组织给予工作经费补助。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为2155.87万元，主要用于：四川省民政干部学校中职教育运转支出，保障民政直属中等专业学校的日常运行及学校建设。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为253.70万元，主要用于：民政厅机关和事业单位自身干部培训和举办的业务培训，促进民政人才队伍建设。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为153.49万元，主要用于：养老服务中心的养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3542.52万元，主要用于：民政厅机关的运转支出，保障厅机关运转。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1057.50万元，主要用于：民政厅机关印制婚姻登记，开展未成人保护宣传活动，加强财政资金监督管理、社会组织审计、对福彩公益金进行抽审等工作，保障厅机关信息系统运行，驻厅纪检组专项工作经费等。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为979.98万元，主要用于：民政厅机关服务中心支出，保障机关服务工作顺利开展。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024年预算数为234.25万元，主要用于：社会组织服务中心运转支出，保障社会组织管理相关工作顺利开展。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为1629.52万元，主要用于：事业单位运转支出，保障各单位工作顺利开展。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为108.18万元，主要用于：民政厅机关离休人员的离休费发放、开展离退休人员活动、离休困难人员及630建国初期退休人员的生活补助发放，保障离退休人员生活需求。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为263.55万元，主要用于：事业单位离休人员的离休费发放、公用经费、离休困难补助，保障离退休人员生活需求。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为759.51万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为197.11万元，主要用于：直属事业单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）2024年预算数为478.08万元，主要用于：康复辅具技术服务中心在职职工基本工资、津贴补贴及单位运转支出，保障单位日常运转。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为20万元，主要用于：遗属补助，发放民政厅机关去世干部职工遗属的生活补助。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为219.77万元，主要用于：民政厅机关缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为265.25万元，主要用于：直属事业单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为46.74万元，主要用于：民政厅机关公务员医疗补助支出，保障公务员医疗及时缴纳。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为600.57万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为214.89万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民政厅2024年一般公共预算基本支出10662.49万元，其中：

人员经费8197.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2464.92万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政厅2024年“三公”经费财政拨款预算数87.70万元，其中：公务接待费5.70万元，公务用车购置及运行维护费82万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降17.75%。主要原因是2024年未安排公务用车购置。

单位现有公务用车28辆，其中：轿车13辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，小型载客汽车5辆、大型客、货车1辆、其他车型6辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费82万元，用于28辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障厅机关及直属事业单位执行公务活动，进行民政政策、社会组织管理、救助体系建设、养老服务体系建设、儿童服务体系建设、民政专项资金管理等调研，筛查、接送儿童福利院的脑瘫儿童及下基层实施康复项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民政厅2024年政府性基金预算支出5649.96万元，其中：基本支出0万元，项目支出5649.96万元，比2023年预算数增加477.78万元，主要原因是增加养老服务专项经费。

七、国有资本经营预算情况说明

民政厅2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，民政厅下属四川省民政厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为952.20万元，比2023年预算增加42.04万元，增长4.61%。主要原因是适当增加机动经费。

（二）政府采购情况

2024年，民政厅安排政府采购预算3603.54万元，其中，政府采购货物预算497.03万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3106.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，民政厅所属各预算单位共有车辆28辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车28辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年民政厅开展绩效目标管理的项目137个，涉及预算24229.60万元。其中：人员类项目44个，涉及预算10578.22万元；运转类项目87个，涉及预算11324.93万元；特定目标类项目6个，涉及预算2326.45万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2.事业收入：反映事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入：反映预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映民政部门举办的中等职业教育支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映民政厅机关的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民政厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映民政厅机关服务中心提供后勤服务的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民政厅机关开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映康复辅具技术服务中心的支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映民政厅机关基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映民政厅机关的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

29.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。