2022年度四川省慈善事业和社会工作促进中心单位决算
目录
公开时间：2023年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责……………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………4
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………11
第三部分 名词解释…………………………………………………13
第四部分 附件………………………………………………………16
第五部分 附表………………………………………………………33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
主要承担全省慈善、社会工作和志愿服务的政策宣传事务性工作，推动慈善组织、社会工作服务机构和志愿服务组织依法开展活动，促进慈善、社会工作和志愿服务体系建设。
二、机构设置
中心编制14名，设主任1名，副主任1名。中心内设部门四个，综合财务科主要承担内部管理、人事、安全、财务等方面工作；慈善事业科主要承担全省慈善政策宣传事务性工作，推动慈善组织依法开展活动，促进慈善体系建设等工作；社会工作科主要承担全省社会工作、志愿服务的宣传事务性工作，推动社会工作服务机构、志愿服务组织依法开展活动，促进社会工作机构、志愿服务体系建设等工作；党建宣传科主要承担党建、纪检监察、工会、宣传等方面工作。
2022年度收、支总计849.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加33.95万元，增长4.16%。主要变动原因是较好的执行了非定额公用支出预算较2021年多9.94万元以及政府性基金预算项目执行比2021年增长16.79万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计849.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.74万元，占28.21%；政府性基金预算财政拨款收入610万元，占77.79%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计849.74万元，其中：基本支出198.54万元，占23.36%；项目支出651.2万元，占76.64%；。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收、支总计849.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.95万元，增长4.16%。主要变动原因是非定额公用支出预算较2021年多9.94万元和政府性基金预算项目执行比2021年增长16.79万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出239.74万元，占本年支出合计的28.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.16万元，增长7.71%。主要变动原因是2022年较好的完成了年初非定额预算，较去年多实现支出9.94万元左右。
（单位：万元）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出239.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.2万元，占1.33%；教育支出7.2万元，占3%；社会保障和就业支出202.69万元，占84.55%；卫生健康支出9.35万元，占3.9%；住房保障支出17.30万元，占7.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为239.74万元，完成预算99.12%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其它民政管理事务支出（项）: 支出决算为183.09万元，完成预算98.84%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，预算的工资性支出2.1万元未实现支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出198.54万元，其中：
人员经费144.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.41万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相同。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于保障工作开展。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年相同。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出610万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
2022年，政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对慈善救助项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是租金收入、利息收入和培训收入等
4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:反映教师进修、师资培训支出。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省慈善事业和社会工作促进中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
本年度内严格按照政策规定，及时足额发放职工工资，预算编制全是，年度预算执行率97.96%，结余资金2.14万元，结余率2.04%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据核定的职工工资基金以及核定的绩效工资水平，按月计算职工工资数据，按照预算一体化操作要求，及时申报、上传、审核工资发放数据，保障职工工资按时发放。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
79.84 |
104.90 |
102.76 |
97.96% |
10 |
9.79 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
79.84 |
104.90 |
102.76 |
97.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
2.04% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.79 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年度工资性支出项目自评得分99.79分。该项目保障了职工工资的按时、足额发放，对于保障了职工权益，促进职工的工作积极性，保障单位工作正常开展发挥了极其重要的作用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
对人员因晋级、晋职等原因考虑不充分，工资预算的准确性还有待提高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后的预算年度内，应与人事管理人员充分沟通，详细计算因人员晋级、晋职等原因造成的工资的变动数据，以提高预算的准备性，充分保障职工的权益。 |
|||||||||
|
项目负责人：唐春蓉 |
财务负责人：邱陵 |
|||||||||
|
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|
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|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省慈善事业和社会工作促进中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
本年度内中心严格按照职工各项保险和住房公积金缴纳政策和缴纳比例，准确计算、及时缴纳。预算编制合理，全年预算执行率为99.98%，结余率仅为0.02%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
一是按照政策规定和缴纳比例，准确预算各项保险和住房公积金的金额，二是根据收缴部门的要求，及时打印各类缴纳表格，按月足额缴纳各类保险和住房公积金。通过各项保险及住房公积金的缴纳，保障了职工的权益，提高了职工的工作积极性，保证了单位各项工作的顺利推进。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
41.95 |
42.27 |
42.26 |
99.98% |
10 |
9.99 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
41.95 |
42.27 |
42.26 |
99.98% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0.02% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年度工资性支出项目自评得分99.99分。该项目保障了职工工资的按时、足额发放，对于保障了职工权益，促进职工的工作积极性，保障单位工作正常开展发挥了极其重要的作用。 |
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|
存在问题 |
对人员因晋级、晋职等原因考虑不充分，预算的准确性还有待提高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后的预算年度内，应与人事管理人员充分沟通，详细计算因人员晋级、晋职等原因造成的工资的变动数据，以提高各类保险及住房公积金预算的准备性，充分保障职工的权益。 |
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项目负责人：唐春蓉 |
财务负责人：邱陵 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019957-其他补助支出 |
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主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省慈善事业和社会工作促进中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
根据预算内容的发放要求，及时足额将退休人员的补助发放到退休人员手中 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
该项目为退休人员补助，根据财政下达的预算金额，按照退休人员其实补助发放政策，单位及时足额将退休人员补助通过银行打卡的方式发放到退休人员手中。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年度工资性支出项目自评得分100分。该项目根据财政下达的预算金额，按照相关政策规定，及时足额的发放到了退休人员手中，保障了退休人员的权益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
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项目负责人：唐春蓉 |
财务负责人：邱陵 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
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|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省慈善事业和社会工作促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
按照预算编制的规定，全是预算支出内容，严格按下达的预算内容执行，保障单位各项工作的顺利开展，完成年初编制的工作任务和目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据单位年初工作安排和各项工作开展进度，及时申报支付额度，保证按时支付。根据会计核算要求，收集原始会计资料，保证会计核算的准确性，会计资料的完整性和准确性。通过预算的执行，保障了单位工作顺利开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分。项目预算编制合理，全年预算执行率为100%，通过项目的执行，确保单位工作的顺利开展，保障单位完成全年工作任务和目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在预算编制与工作开展有一定的脱节，在保障工作开展方面，预算的准确性方面还有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
充分研判单位制定的工作计划，准确预计单位工作开展的进度情况，进一步提高预算编制的准确性，以提高预算对工作开展的保障作用。 |
|||||||||
|
项目负责人：唐春蓉 |
财务负责人：邱陵 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011491-非定额公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省慈善事业和社会工作促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
按照预算编制的规定，全是预算支出内容，严格按下达的预算内容执行，保障单位各项工作的顺利开展，完成年初编制的工作任务和目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据单位年初工作安排和各项工作开展进度，及时申报支付额度，保证按时支付。根据会计核算要求，收集原始会计资料，保证会计核算的准确性，会计资料的完整性和准确性。通过预算的执行，保障了单位工作顺利开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.60 |
43.60 |
43.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
43.60 |
43.60 |
43.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
2 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分。项目预算编制合理，全年预算执行率为100%，通过项目的执行，确保单位工作的顺利开展，保障单位完成全年工作任务和目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在预算编制与工作开展有一定的脱节，在保障工作开展方面，预算的准确性方面还有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
充分研判单位制定的工作计划，准确预计单位工作开展的进度情况，进一步提高预算编制的准确性，以提高预算对工作开展的保障作用。 |
|||||||||
|
项目负责人：唐春蓉 |
财务负责人：邱陵 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011494-单位运转项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省慈善事业和社会工作促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于保障四川省慈善信息平台顺利运行；通过印刷发放慈善宣传用品，组织开展慈善活动，普及慈善知识，加强慈善政策法规宣传，营造人人向善的社会氛围； 保证单位运转，完成单位目标任务。 |
根据财政下达的预算，及时申请用款额度，根据工作开展进度，支付各项费用，确保工作的正常运转。通过项目的执行，保障了四川省慈善信息平台的顺利运行，平台运行全年故障率为0，通过印制和发放慈善宣传用品，向社大众宣传了慈善法律政策，提高了人民的慈善意识，进一步提高了全省的慈善氛围。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目设定的绩效目标，一是与公司签订协议，支付信息平台全年的运维费用，保障信息平台的顺利运行，二是设计慈善宣传用品，及时印制，在特定的日期开展慈善宣传活动，普及慈善法律政策，提高了人民的慈善意识，进一步提高了全省的慈善氛围。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
保障四川省慈善信息平台运行时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
四川省慈善信息平台年度线路租赁费、维护费等 |
≤ |
13 |
万元 |
9 |
10 |
6.9 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“三公经费”控制率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
运转保障率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慈善政策宣传受众人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.9 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分96.9分。项目预算编制合理，全年预算执行率为100%，通过项目的执行，确保单位工作的顺利开展，保障单位完成全年工作任务和目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在预算编制与工作开展有一定的脱节，在保障工作开展方面，预算的准确性方面还有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
充分研判单位制定的工作计划，准确预计单位工作开展的进度情况，进一步提高预算编制的准确性，以提高预算对工作开展的保障作用。 |
|||||||||
|
项目负责人：唐春蓉 |
财务负责人：邱陵 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000000375917-慈善救助项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省慈善事业和社会工作促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过资助我省困境家庭大学生，帮助困境家庭大学生顺利完成学业，降低受助困境家庭大学生家庭经济负担，增强受助学生和家庭的幸福感和获得感； |
2022年项目完成预算金额610万元，共资助1000名困境家庭大学生和62名困难家庭重大疾病患者。通过项目实施，极大的降低了受助家庭的经济负担。通过后期的调查走访，受助大学生没有辍学情况发生，受助的重大疾病患者没有因病致贫、因病返贫的情况发生。受助人和助人家庭的满意度均在95%以上。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年慈善救助项目分为资助困境家庭大学生和资助困境家庭大病患者两项内容。资助困境家庭大学生项目实施以省、市、县三级联动方式开展，各级民政、慈善、教育、共青团等部门分工协作，通力配合，对符合条件的贫困大学生按照每人5000元的标准进行补助。受助学生资料通过县（区）收集、以市（州）复核、省慈社中心组织省民政厅、省教育厅、团省委等单位有关人员组成评审小组审核之后公示，及时将符合条件的1000名受助学生500万元助学金通过打卡方式直接发放到学生手中；资助困境家庭大病患者项目省慈慈社中心制定了“2022年重大疾病慈善救助基金项目”实施方案，由省慈社中心向各市（州）慈善会下发协助项目开展的函件，各市州按项目实施方案收集助益对象资料初审后上报省慈社中心，省慈社中心对受助对象按程序审定后进行公示，公示无异议后补助资金直接划转救助对象银行卡中。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
610.00 |
610.00 |
610.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
610.00 |
610.00 |
610.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭患大病人数 |
≥ |
55 |
人 |
62 |
10 |
10 |
|
|
|
资助困境家庭大学生人数 |
＝ |
1000 |
人 |
1000 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
困境家庭大学生助学金发放完成时限 |
≤ |
10 |
月 |
9 |
5 |
5 |
|
||
|
困难家庭大病患者救助金发放完成时限 |
≤ |
11 |
月 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
资助困境家庭大学生金额 |
＝ |
5000 |
元 |
5000 |
10 |
10 |
|
||
|
资助困难家庭大病患者金额 |
≤ |
20000 |
元 |
17741.94 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过资助困难家庭大病患者，有效降低受助患者经济负担，减少因病返贫、因病致贫家庭数量 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
8 |
|
|
|
通过资助困境家庭大学生，帮助受助学生顺利完成学业，有效降低受助家庭经济负担 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
4 |
|
|||
|
通过资助困境家庭大学生、困难家庭大病患者，提高受助家庭和受助人员的幸福感和获得感 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
4 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
逐步健全困难家庭大病患者社会救助体系 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
5 |
4 |
|
||
|
逐步健全困境家庭大学生救助体系 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
5 |
4 |
|
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受助贫困家庭大病患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
3 |
3 |
|
|
|
受助家庭满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
4 |
3 |
|
|||
|
受助困境家庭学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
3 |
4 |
|
|||
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年通过项目实施，完成了项目设定的各项绩效指标，及时将助学金和重大疾病慈善救助金发放到符合符合条件的困境家庭大学生和困难家庭重大疾病患者，同时，通过电话调查和入户抽查，资助对象全部符合项目设定对象，降低了受助者的家庭经济负担，有效地帮助困境家庭大学生完成学业，受调查的重大疾病患者受助者未出现因病致贫、因病返贫的情况。通过项目实施，困境家庭大学生救助体系和困难家庭重大疾病患者救助体系已初步建立并逐渐完善。在调查和入户走访的受助人群中，受助人和受助家庭满意度均在95%以上。项目自评得分94分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过自评，中心2022年慈善救助项目绩效指标设置不够合理和指标体系不够完善，部分指标的指标值衡量标准不够准确，指标量化不够明确。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是进一步对项目的绩效目标设定进行推敲，结合工作实际，落实到每一个步骤、每一个动作，提高项目绩效目标的科学合理，进一步改进项目的绩效目标，使绩效目标的设定更适合和有利于项目的推进和实施，使预算的编制更加详细和有效；二是加强预算绩效目标考核结果的运用，逐步提高单位预算绩效，提高财政资金使用的效果。 |
|||||||||
|
项目负责人：张丽娟 |
财务负责人：邱陵 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000023T000007689618-办公用房及消防系统改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省慈善事业和社会工作促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
2022年完成完成项目的设计和项目实施的招标工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年完成了项目的设计和概算，按要求将项目报送进行了评审。项目主要是围绕单位办公用房和消防系统进行维修改造，包括：厕所改造、消防改造、大门房门改造、强电及弱点以及部分老旧设施等（存在安全隐患的单位大门、损坏的房间门等）进行维修。目前已通过第三方代理公司完成项目实施单位的招标工作并签订项目合同签订工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
91.00 |
3.20 |
3.52% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
91.00 |
3.20 |
3.52% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目立项完成下达批复为2022年12月份，实施周期为4个月。由于项目实施中需占用现正在使用的办公用房，而前期选定的临时办公点由于疫情原因尚未完成装修（目前已在家具定制阶段，预计5月初能搬至临时办公点，项目开始进入施工阶段），导致项目实施滞后。在资金使用上，为保障资金安全，已和中标供应商进行协商，在项目施工进场前10天内再划拨首批款项，已确保财政资金安全。 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
中心在本年度内完成项目前期的设计工作和项目概算工作，根据项目立项的要求，报送项目资料对项目进行了立项评估工作。中心于2022年12月收到项目的立项批复，接到项目立项批复后，中心按要求组织了项目招标工作，确定了项目实施施工单位。2023年，中心将精心组织施工，按质按量完成项目实施内容，确保项目工作质量，进一步改善和提升中心的办公环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
2022年完成项目前期工作，各项改造工作未进行施工阶段。 |
|||||||||
|
改进措施 |
2023年中心将精心组织施工，确保项目按质按量完成，按要求组织项目的验收和结项审计工作，确保项目资金的安全和有效，改善和提升中心的办公环境。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈诚 |
财务负责人：邱陵 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------- |
|
|
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
