2022年度
四川省低收入家庭认定指导中心单位决算
目录
公开时间：2023年9月6日
第一部分 单位概况
1、 主要职责
四川省低收入家庭认定指导中心主要职责是负责城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产情况信息核对；全省低收入家庭经济状况信息的数据库建立和维护、查询与核对、宣传交流和培训等工作。
二、机构设置
四川省低收入家庭认定指导中心由4个内设部门组成，分别是：综合部、认定指导工作部、数字化建设和发展部、网络信息技术部。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计405.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少132.74万元，下降24.66%。主要变动原因是2022年较上年减少了民政厅“一卡通”阳光审批平台项目建设经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计405.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.53万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
3、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计405.53万元，其中：基本支出287.47万元，占70.89%；项目支出118.06万元，占29.11%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计405.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少132.74万元，下降24.66%。主要变动原因是2022年较上年减少了民政厅“一卡通”阳光审批平台项目建设经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出405.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.74万元，下降24.66%。主要变动原因是2022年较上年减少了民政厅“一卡通”阳光审批平台项目建设经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出405.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出331.35万元，占81.70%；卫生健康支出14.39万元，占3.55%；住房保障支出35.19万元，占8.68%；其他支出24.60万元，占6.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为405.53万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为301.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为17.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为17.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为221.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出287.47万元，其中：
人员经费239.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为22.90万元，完成预算100%，较上年增加22.57万元，增长6839.40%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.90万元,完成预算97.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加22.90万元，增长100%。主要原因是本年新购1台业务用车，公车运维费也相应增加。。
其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：其他车1辆、金额17.98万元，主要用于日常业务办公。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出4.92万元。主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.33万元，下降100%。主要原因是疫情反复和高温极端天气等原因，本年度接待费用无支出。。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
%1、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
%1、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川省低收入家庭认定指导中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省低收入家庭认定指导中心政府采购支出总额47.39万元，其中：政府采购货物支出18.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.13万元。主要用于其他货物和软件开发服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省低收入家庭认定指导中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常业务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“一卡通”系统建设经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第%1部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000022T000004994674-继续实施项目-“一卡通”系统建设经费 |
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主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位（盖章） |
四川省低收入家庭认定指导中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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通过建设本项目，实现民政个人类服务对象享受政策补贴的资格从统一申报受理，再分发到各业务系统进行资格审批，通过数据比对预警，在民政系统内部形成补贴资金审批发放的全过程管理、监督，汇总形成民政对象全信息大数据集中管理，统一数据出口和系统管理，实现与财政厅“一卡通”平台、民政部“金民工程”以及其他外部系统的有效对接，全面实现惠民惠农财政补贴资金“阳光审批”、“阳光发放”。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
2020年12月10日开标，12月14号发放中标通知书，确定中标供应商，在12月25日前完成系统建设、部署、调试和运行。2021年11月12日完成项目初验。2021年12月14日完成终验，项目进入免费质保期，为期1年，目前系统使用良好，与省级和21个市州级财政“一卡通”平台的精准对接和有效运行。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.60 |
24.60 |
24.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
24.60 |
24.60 |
24.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设临时救助人员对象管理审批系统 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
建设困难残疾人管理审批系统 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
建设重度残疾人管理审批系统 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
建设最低生活保障人员对象管理审批系统 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
建设特困救助供养人员管理管理审批系统 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
建设起义投诚人员管理审批系统 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
建设特殊困难儿童管理审批系统 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
建设分散养育孤儿和艾滋病感染儿童管理审批系统 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
建设精减退职职工管理审批系统 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
系统与外部系统对接整合度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
2.5 |
2.5 |
|
||
|
系统验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
系统完成时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
2.5 |
2.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升受助对象发放精准性，降低财政资金错配率 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升受助对象对惠民惠农财政补贴政策获得感、幸福感 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
||
|
提升干群关系和谐性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
简化民政惠民惠农财政补贴申报程序 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
||
|
提升惠民惠农财政补贴政策知晓度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统填报人员满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
系统使用人员满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
此项目实现“最低生活保障人员、分散特困救助供养人员、临时救助人员、分散养育孤儿和艾滋病感染儿童（含事实无人抚养儿童）、困难残疾人、重度残疾人、精减退职职工、起义投诚人员、特殊困难儿童”等9类民政服务对象人员资格审批管理系统，建设必要的数据治理系统和监管平台，“闭环管理”民政内部系统和数据，建设民政数据资源中心，统一出口、规范对外的互联互通和共享交换，进而与财政“一卡通”平台的精准对接和有效运行。 |
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存在问题 |
因民政数据量较大，财政一卡通目前单个批次仅支持2万条数据，增加县区工作量。 |
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改进措施 |
建议财政厅协调技术公司调优 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
